寿县自然资源和规划局部门绩效自评报告
一、部门基本概况
（一）主要职责是：
1.承担有关规范性文件合法性审查和清理工作，组织开展法治宣传教育工作。
2.履行法律赋予的行政审批事项
3.组织实施自然资源调查监测评价体系和统计标准。
4.负责全县自然资源和不动产确权登记，争议调处工作。
5.组织实施国家自然资源资产有偿使用制度。
6.拟定国土空间规划相关政策；组织实施国土空间规划。
7.组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。
8.拟订并实施耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护。
9.组织实施矿业权勘测及开采政策。
10.组织植树造林，封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。
（二）2022年度主要工作任务是：
1、坚持国土空间规划管控。准确把握美好寿县的建设目标，深入践行五大发展理念，科学布局城市空间，严格执行国土空间总体规划。构建以国土空间规划为统领、专项规划为支撑、详细规划为基础，协调统一、相互衔接的规划体系，擘画高质量、一体化的县域发展蓝图，打好奋力前进基础。摸清需求，明确方向。研判空间规模总需求，摸清重点区域空间需求和重大项目空间需求，有效开展“双评价”（资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价），牢牢把握“三条控制线”（生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界）等空间管控边界。强化统筹，优化布局。坚持生态优先、以人为本，优化城市空间布局，处理好人和城的关系、产和城的关系、新城和老城的关系。推进环境改善、功能完善、产城融合和品质提升，推动城乡结合一体化发展。结合未来区域协同发展新要求、我县经济社会发展新趋势及需求，构建与国土空间开发格局相适应的综合交通体系、公共设施体系和生态环境系统。
2、坚持以项目建设为重点，持续加强用地供给。一是根据我县发展规划和重点项目用地计划需求，着力保障我县重点项目、重大工程的用地需要，灵活用好政策指导，多种途径保障项目用地需求，积极做好“抓项目、稳投资、增动能”。二是进一步强化市场对土地资源的调控机制，发挥市场配置资源的决定性作用，进一步建立并完善自然资源价格体系。三是进一步深化“放管服”改革，不断提升征地、供地服务保障效能，全力以赴保障各类重点项目用地。四是深入推进“增减挂”复垦项目，进一步加大存量用地盘活利用力度，全面保障项目建设用地指标。
3、坚守耕地保护红线，全面推进耕地保量提质。一是牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，压实耕地目标管理、属地管理责任，以国土空间规划为引领，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护，加大对农村乱占耕地建房问题整治力度，狠抓落实，积极整改。二是持续发挥土地开发复垦项目长效监管机制作用，认真落实项目管护责任，做到“谁受益、谁负担、谁管护”。三是充分利用“三调”和下一轮规划编制的有利时机，科学预留土地整治空间，为下一个规划期间的土地综合整治打下坚实的基础。
4、坚持依法治理，持续强化自然资源管理执法保障。
一是不断提升自然资源法治建设水平，认真贯彻实施新修订的《土地管理法》、《森林法》，积极开展系统内国土、规划、林业、不动产权登记等行业法治宣传教育。二是抓好重大事项、规范性文件合法性审查，深化法律顾问制度和律师代理制度，扎实推进行政复议、行政应诉工作。三是落实信访属地管理和责任考核机制，依法分类调处化解信访积案。四是全方位加强自然资源管理，压实县、乡镇、村三级自然资源管理责任，继续推进自然资源管理季度卫片执法工作，认真做好农村乱占耕地建房问题整改、“拆违专项行动”及各类专项整治工作，及时地发现、制止和查处自然资源违法行为，进一步规范优化用地秩序。
5、坚持优质服务，持续推进放管服改革。一是持续完善项目用地审批、报批机制建设，简化用地报批和土地供应环节，全面推行主动办、会商办、容错办、延时办的“四办”工作措施，切实提高用地审批效率。二是积极探索不动产登记“高效化、安全化、便民化”三化建设，解决服务“最后一公里”问题，不断提升群众幸福感和获得感。三是加大推进房地一体农村宅基地和农村集体建设用地确权登记颁证工作。及时整合基础数据，补差补缺，努力做到“应登尽登”，建立完善农村不动产登记数据库，逐步实现我县不动产登记城乡全覆盖目标。四是积极谋划自然资源确权登记。按照《安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》要求，积极做好我县自然保护地、江、河、湖、泊等自然资源统一确权登记前期准备和谋划工作。
6、坚持生态优先，持续推进林业资源管理。一是大力开展国土绿化。扎实开展“四旁四边四创”国土绿化提升行动和增绿补绿三年行动计划，结合推进乡村振兴战略，积极挖掘造林空间，全面提升绿化水平，推进乡村绿色发展。二是加快林长制改革示范区创新点建设。力争每个乡镇创建1－2个具有特色、可复制、可推广的林长制改革示范点。三是加强森林资源管理。严守生态保护红线。全面加强湿地、野生动植物资源和古树名木保护，进一步修复生态脆弱区的森林生态系统，严厉打击破坏森林资源的违法行为。严抓森林防灭火工作，加强林业有害生物防治，主要林业有害生物成灾率控制在4.78‰以下。
二、部门预算执行和管理情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
2022年度寿县自然资源和规划局年初预算为21522.1446万元；后期调整预算数-5485.9839万元，全年预计执行数为16038.8607万元，预计结转结余数为0万元。
按分类主要用于以下方面:
1. 寿春镇寿滨村拆迁款1000万元，1-9执行数1000万元，完成率100%
2.城乡建设用地增减挂钩复垦试点项目资金年中4000万元，1-12月执行数4000万元，执行率100%。
3.中景润回购房办理不动产证相关费用900.2万元，1-12月执行数900.2万元，执行率100%。
4.文物勘探发掘费年初预算数464.726万元，1-12月执行数464.726万元，执行率100%。
5、收回城南新区明珠大道南侧两宗划拨土地补偿费用408.3万元，已全部支付
6.八公山林场人员经费生产费用年中预算追加771万元，1-12月执行数771万元，已全部支付。
7.不动产数据整合项目经费年初预算数440.43万元，1-12月执行数288.42万元，完成率65.49%。
8.乡镇直管公房维修（修缮）年初预算260万元，1-12月执行数230.81万元，全年执行率88.77%。
9.2020林业增绿增效行动和历年重点工程造林奖补资金2190.058万元，全年支付2176.816万元，支付执行率99.395%
10.寿县行蓄洪区移民迁建纳入增减挂钩及工矿废弃地项目规划设计费379.84万元，全年支付188.6万元，执行率49.65%。
11.森林植被恢复费年初预算100万元，已全部支付
12.土地出让业务费年初预算600万元，已全部支付
13.“一张图综”综合监管平台建设费用329.8万元，本年支出230.86万元，执行率70%。
（三）资金收支及结余情况。
2022年度截止到12月末，自然资源和规划局收支基本平衡。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
按照寿财绩【2022】140号文件要求，自然资源和规划局对2022年共45个项目进行了绩效考评。
通过项目支出绩效自评，部分项目因为疫情原因导致支付进度缓慢外，其余项目均实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。
四、部门整体绩效情况分析
(一)预算编制
经核查，单位预算基础性信息完整，绩效目标明确，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符，绩效指标较为清晰、合理。本项满分10分，得10分。
(二)预算配置
经核查，单位人员成本控制在一定范围内，“三公经费”厉行节约，较上年有大幅度降低，重点安排支出保障到位，履职工作足额保障。本项满分10分，得10分。
(三)预算执行
经核查，单位预算批复基本完成，支付进度及时且均衡，公用经费安排支出控制在一定比例内，三公经费确保只减不增， 未出现超出上年同期现象。本项满分15分，得15分。
(四)预算管理
经核查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，严格执行国库集中支付，在财政下达预算、决算批复后，我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位2022年部门预算和“三公”经费预算和2021年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。管理制度健全，财务信息完善。本项满分10分，得10分。
(五)资产管理
经核查，我单位资产保存完整、配置合理，资产处置规范、收入及时足额上缴。本项满分5分，得5分。
(六)职责履行
经核查，2022年度单位严格审批手续，做好“两随机一公开”，受理审查核准颁发证书等事项及时办理，加快了不动产权属调查，进一步做好全县直管公房管理，全县土地征收征用工作有序开展，城乡建设用地增减挂钩工矿废弃地付铿调整利用工作有序开展。依法开展相关视察、调研任务，严格按照相关规定监督工作，部门工作取得积极发展。本项满分30分，得30分。
(七)履职效益
经核查，通过各项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长，促进了社会经济发展，缓解了社会矛盾，促进了基层民主法治建设，明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求，保障县委满意、政府满意、人民群众满意。本项满分20分，得20分。
综合评价：
2022年，自然资源和规划局预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年我单位认真执行国家的相关法律法规，坚持“三重一大”等制度，厉行节约，严格控制开支范围和标准，特别是公务接待、公务用车运行维护、出国（境）考察学习等“三公”经费和其他行政办公经费的管理和控制，努力降低行政成本。资产购置、网络维护、购买中介机构服务等事务严格按规定办理政府采购等。所有支出（包括项目支出）全部实行国库集中支付，项目支出按规定专款专用，自觉接受财政部门的日常性监督。
根据《预算法》有关预算、决算信息公开的要求，在财政下达预算、决算批复后，我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位2022年部门预算和“三公”经费预算和2021年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。
六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施
按照寿财绩〔2022〕140号文件精神和要求，我单位及时向主要领导汇报，领导高度重视并安排人员开展绩效评价及相关工作。
（一）存在的问题：
1、部门项目资金由于项目多资金大，工程按期完成，支付由于工程后期审计验收及相关质保金支出，造成资金滞留平台，年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。
2、预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。
（二）下一步措施：
1、因我单位项目多，资金量大，部分项目资金拨付滞后，后期要结合单位目标任务完成情况及时与县财政等部门沟通，及时拨付资金；
2、根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；
3、加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控，加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；
4、加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。
5、积极宣传预算绩效管理，强化预算绩效意识。认真学习《预算法》、等相关财经法律法规政策，科学合理编制部门预算，细化预算指标，不断推进预算编制科学化、合理化、准确化，不断提高预算绩效管理水平。
皖公网安备 34042202000005号