寿县窑口镇人民政府2024年财政决算分析报告

窑口镇2024年部门决算分析报告

一、 单位情况

（一）基本情况

1、主要职能：制定和组织实施辖区内经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、机构情况：一级预算单位，独立核算机构。

3、人员情况：行政在职在编人员31人，事业单位在编在职人员4人（其中文化广播站1人，农经站3人）。

（二）主要工作成效

2024年窑口镇国地税征收入超额完成了年初预算目标，为窑口镇经济发展和乡村振兴打下了良好的基础。

我镇全面完成县委县政府部署的各项目标任务，在美丽乡村、环境整治、招商引资、卫健、乡村振兴等重点工作方面争先进位，全镇上下不甘落后奋力作为。特别是我镇的行蓄洪区安全建设工作任务重、压力大、难度高，在全镇人员的共同努力下，行蓄洪区安全建设、招商引资工作成效突出，区位经济发展良好，普惠农民，发展农业，振兴农村工作扎实有效，成绩斐然。

二、收支支出预算执行情况分析

1、收入支出与预算对比

因为年初预算的仅仅是人员经费、定额公用经费等7910100.00元，决算收支40351022.05元，远大于年初预算，具体原因是统计口径不一致。

2、收入支出结构

（1）本年度总收入40351022.05元元，其中一般公共预算财政拨款收入25890237.86元元，占总收入的64.16%，政府性基金收入14460784.19元，占总收入的35.84%；本年总支出40351022.05元，其中基本支出13116312.93元，占总支出的32.5%，项目支出27234709.12元，占总支出的67.5%。

（2）各项收入结构分析：一般财政拨款收入25890237.86

元，较上年减少28410468.08元，主要原因是转移支付力度减弱；政府基金预算财政拨款14460784.19元，较上年减少了17730519.13元

，，主要原因是上级预算安排减少。

（3）各项支出结构分析：基本支出人员经费13116312.93元，较上年减少了1119651.94元，主要原因是本年度厉行节约，压缩基本开支；基本支出-日常公用经费3504554.77元，较上年增加了682279.95元，增幅24.17%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，全面压缩基本支出开支等各项经费。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公经费”：全年支出总额 485264.10元；实际支出较上年同期减少228.25元，减幅0.05%。其主要原因建立健全规章制度，严格按照八项规定，压缩开支，确保各项工作取得较好成绩。

（2）会议费：全年总支出182010.00万元，因去年此项指标被误调减，故此项去年支出大幅减少。

（3）培训费15360.50元，因今年培训业务大幅减少。

四、财务工作开展情况

单位部门决算按照财政局2024年部门预算编制工作会议部署和《寿县财政局关于做好2024年度部门决算有关工作的通知》根据县财政局2024年决算文件精神，依据《安徽省2024年度部门决算报表编制手册》进行编制。

认真撰写部门决算报表填报说明和部门决算分析报告，按照要求在规定时间内准时上报。

                                 窑口镇人民政府

                                 2025年01月16日