2025年寿县窑口镇人民政府预算公开

附件1

寿县窑口镇人民政府2025年

部门预算公开

2025年1月

目  录

第一部分 部门（寿县窑口镇人民政府）概况

1.主要职责

2.部门（寿县窑口镇人民政府）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、落实政策： 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

窑口镇人民政府：从预算单位构成看，寿县财政局窑口镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务                     

 （一）行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和社会治安等行政工作；保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产和文化社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；

（二）宣传各项方针政策，完成上级安排和部署的各项工作任务；保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转；工资及政策性社保按月足额支付，按照工作进度和实际情况，有序完成公用经费支出；根据合同和工程实施实绩，及时拨付工程款；认真落实各项中心工作，加强抗击自然灾害和突发事件的意识与能力；营造廉洁高效的工作环境，确保各项工作按质按量完成。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县窑口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门窑口镇人民政府预算管理。寿县窑口镇人民政府2025年收支总预算1063.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年收入预算1063.53万元，其中，本年收入1063.53万元。

本年收入1063.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1063.53万元，占100%，相比2024年预算拨款增加272.53万元，增长34.45%，主要增长原因是人员增加，预算工资增加。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年支出预算1063.53万元。其中，基本支出832.67万元，占78.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转， 加强学习不断提高思想觉悟，增强综合素质:切实做好本职业务，积极完成年度内各项工作任务；项目支出230.86万元，占21.7%，主要用于认真落实各项中心工作，加强抗击自然灾害和突发事件的意识与能力，确保各项公布程按质按量完成建设任务；提升工作能力，提高服务水平。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年财政拨款收支预算1063.53万元。收入按资金来源分主要为：一般公共预算拨款1063.53万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入1063.53万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出857.36万元，占80.61%；社会保障和就业支出120.64万元，占11.34%；卫生健康支出25.92万元，占2.44%；住房保障支出59.61万元，占5.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县窑口镇人民政府2025年一般公共预算支出1063.53万元，相比2024年预算拨款增加272.53万元，增长34.45%，主要增长原因：一是人员增加，预算工资和基本公用经费增加；二是项目支出比上年增加32.68万元，

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出857.36万元，占80.61%；社会保障和就业支出120.64万元，占11.34%；卫生健康支出25.92万元，占2.44%；住房保障支出59.61万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出

一般公共服务支出主要包括行政运行和事业运行，2025年预算857.36万元，比2024年预算增加217.19万元，增长33.9%，增长原因主要是人员增加相关预算工资支出增加、工资基数上调，保险费用增加，所以相关费用较上年增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算79.48万元，比2024年预算减少24.84万元，增加45.46%，增加原因主要是人员比上年有所增加，所以相关预算费用较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算39.74万元，比2024年预算增加12.42万元，增加45.46%，增加原因主要是人员比上年有所增加，所以相关预算费用较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.43万元，比2024年预算增加0.76万元，增加113%，增加原因主要是人员比上年有所增加，故相关预算费用较上年增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算59.61万元，比2024年预算增加18.63万元，增加45.46%，增加原因主要是人员比上年有所增加，故相关预算费用较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.59万元，比2024年预算增加0.88万元，增加5.6%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.33万元，比2024年预算增加7.25万元，增加348.6%，增加原因主要是事业单位人员比上年大幅增加，故相关预算费用较上年增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出832.67万元，其中，人员经费790.33万元，公用经费42.33万元。

（一）人员经费790.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、救济费等。

（二）公用经费42.33万元，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、、工会经费、其他交通费用、其他商品服务、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年预算共安排项目支出230.86万元，比2024年预算增加32.68万元。主要包括：本年财政拨款安排230.86万元（其中，一般公共预算拨款安排198.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年安排政府采购支出19.2万元，和2024年预算持平。其中一般预算安排19.2万元占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县窑口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为49.61万元，和2024年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为29.76万元，公务用车购置及运行费支出预算为19.85万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算19.85万元，与2024年预算相等。其中：公务用车运行费19.85万元，比2024年预算减少0万元；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定（寿办发〔2015〕2号）规定。 

（三）公务接待费支出预算29.76万元，比2024年预算减少0万元，该项经费主要用于上级指导工作、招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生、维稳、招商、社区等专项工作经费”项目。

（1）项目概述：通过民生工程、乡村振兴等项目的实施，为农村居民创造良好生活环境，推进乡村治理和乡风文明进步，提升农村居民生活水平。

（2）立项依据：实施乡村振兴战略是党和国家的大战略，必须要规划先行，强化乡村振兴战略的规划引领，规划将以乡村振兴战略文件为依据。

（3）实施主体：窑口镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月1日——2025年12月31日

（5）项目内容：农村生活污水和厕所粪污治理；村容村貌整治提升；农村土地建设、信访维稳等专项工作。

（6）年度预算安排：年初预算安排160.82万元

（7）绩效目标：通过本项目的实施，实现乡村振兴建设项目全覆盖，农村污水得到全面治理，大大改善农林水生态环境，解决群众反映强烈的污水问题，为农村居民创造良好生活环境，推进乡村治理和乡风文明进步，提升农村居民生活水平。

2.“2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

（2）立项依据：重点保障支出。

（3）实施主体：窑口镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月1日——2025年12月31日

（5）项目内容：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

（6）年度预算安排：年初预算安排5万元

（7）绩效目标：通过本项目的实施，实现博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放。

（二）机关运行经费。

寿县窑口镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算42.33万元，比2024年预算增加20.13万元，增长90.67%，增长主要原因是人员增加、工资基数上调，工作难度加大、工作任务艰巨，相关各项工作支出费用增加。

（三）政府采购情况。

寿县窑口镇人民政府2025年政府采购预算19.2万元。其中：政府采购货物预算19.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县窑口镇让人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年窑口镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县窑口镇人民政府项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县窑口镇人民政府2025年部门预算表