寿县窑口镇人民政府2023年财政决算公开
寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算
2024年07月
目 录
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题;执行镇党员代表大会、镇人民代表大会的决议。
(二)加强党对基层工作的领导和基层政权建设,巩固党的执政基础，推进基层治理体系和治理能力现代化;推进辖区内村(社区)、街道及非公党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建设；加强干部教育管理、考核监督;加强党风廉政建设。
(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作,加强应急管理、消防安全管理工作。
(四)按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。
(五)建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法-体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(六)推进基层民主法治建设工作,指导村民委员会工作,组织村民和单位参与乡村建设和管理,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,维护社会和谐稳定。
(七)加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。
(八)负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,推动农业结构调整深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,推进农业农村现代化发展。
(九)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育.科技、文化、体育、民政、 残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续发展。
(十)完成法律法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县窑口镇2023年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文广二个所属事业单位，与预算一致。
纳入寿县窑口镇2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县窑口镇机关本级 |
|
2 |
寿县窑口镇农经站 |
|
3 |
寿县窑口镇文广站 |
第二部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位： |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
54300705.94 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6909000.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3021853.57 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
14875.00 |
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
4031619.93 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
13000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2005494.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
344605.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
3365991.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
38277543.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
1924060.51 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
450243.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
14875.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
1000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
57337434.51 |
本年支出合计 |
61 |
57337434.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
115388485.55 |
年末结转和结余 |
63 |
115388485.55 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
172725920.06 |
总计 |
65 |
172725920.06 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
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支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开04表 |
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|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
504300705.94 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
6909000.01 |
6909000.01 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3021853.57 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
14875 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
4031619.93 |
4031619.93 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
13000.00 |
13000.00 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2005494.56 |
2005494.56 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
344605.31 |
344605.31 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
3365991.55 |
345137.98 |
3020853.57 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
38277543.68 |
38277543.68 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
450243.96 |
450243.96 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
14875.00 |
|
|
14875.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1000.00 |
|
1000.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
57337434.51 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
57337434.51 |
本年支出合计 |
56 |
57337434.51 |
54300705.94 |
3021853.57 |
14875.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
57337434.51 |
54300705.94 |
3021853.57 |
14875.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
54,300,705.94 |
17,046,609.69 |
37,254,096.25 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,909,000.01 |
6,734,552.01 |
174,448.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,764,148.01 |
6,589,700.01 |
174,448.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,764,148.01 |
6,589,700.01 |
174,448.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
31,372.00 |
31,372.00 |
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
31,372.00 |
31,372.00 |
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
96,480.00 |
96,480.00 |
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
96,480.00 |
96,480.00 |
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
4,031,619.93 |
3,923,677.93 |
107,942.00 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,031,619.93 |
3,923,677.93 |
107,942.00 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,031,619.93 |
3,923,677.93 |
107,942.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,005,494.56 |
1,387,620.59 |
617,873.97 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
900,487.91 |
900,487.91 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
600,325.27 |
600,325.27 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
300,162.64 |
300,162.64 |
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
97,390.00 |
97,390.00 |
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
97,390.00 |
97,390.00 |
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
100,051.20 |
100,051.20 |
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
100,051.20 |
100,051.20 |
|
|
||
|
2081 |
社会福利 |
664,423.97 |
46,550.00 |
617,873.97 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
664,423.97 |
46,550.00 |
617,873.97 |
|
||
|
2082 |
临时救助 |
20,320.00 |
20,320.00 |
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
20,320.00 |
20,320.00 |
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
91,000.00 |
91,000.00 |
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
91,000.00 |
91,000.00 |
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131,821.48 |
131,821.48 |
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131,821.48 |
131,821.48 |
|
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
344,605.31 |
344,605.31 |
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
17,750.00 |
17,750.00 |
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17,750.00 |
17,750.00 |
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
41,350.00 |
41,350.00 |
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
41,350.00 |
41,350.00 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
285,505.31 |
285,505.31 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
171,647.78 |
171,647.78 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24,309.53 |
24,309.53 |
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
89,548.00 |
89,548.00 |
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
345,137.98 |
38,550.00 |
306,587.98 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,000.00 |
3,600.00 |
11,400.00 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
15,000.00 |
3,600.00 |
11,400.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60,137.98 |
|
60,137.98 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60,137.98 |
|
60,137.98 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
270,000.00 |
34,950.00 |
235,050.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
270,000.00 |
34,950.00 |
235,050.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
38,277,543.68 |
4,154,359.89 |
34,123,183.79 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,132,587.00 |
11,960.00 |
1,120,627.00 |
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,068,234.00 |
1,960.00 |
1,066,274.00 |
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
54,353.00 |
|
54,353.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24,469,119.60 |
330,027.06 |
24,139,092.54 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23,449,946.87 |
|
23,449,946.87 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,019,172.73 |
330,027.06 |
689,145.67 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
625,680.00 |
475,680.00 |
150,000.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
475,680.00 |
475,680.00 |
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11,956,157.08 |
3,336,692.83 |
8,619,464.25 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11,956,157.08 |
3,336,692.83 |
8,619,464.25 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,924,060.51 |
|
1,924,060.51 |
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1,924,060.51 |
|
1,924,060.51 |
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,924,060.51 |
|
1,924,060.51 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
450,243.96 |
450,243.96 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
450,243.96 |
450,243.96 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
450,243.96 |
450,243.96 |
|
|
||
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
单位： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
14875.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
14875.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
14875.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
14875.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5733.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5733.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计减少1213.44万元，下降17.47%，主要原因：一是2022年初结转和