寿县窑口镇人民政府2023年财政决算公开
寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算
2024年07月
目 录
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题;执行镇党员代表大会、镇人民代表大会的决议。
(二)加强党对基层工作的领导和基层政权建设,巩固党的执政基础，推进基层治理体系和治理能力现代化;推进辖区内村(社区)、街道及非公党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建设；加强干部教育管理、考核监督;加强党风廉政建设。
(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作,加强应急管理、消防安全管理工作。
(四)按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。
(五)建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法-体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(六)推进基层民主法治建设工作,指导村民委员会工作,组织村民和单位参与乡村建设和管理,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,维护社会和谐稳定。
(七)加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。
(八)负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,推动农业结构调整深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,推进农业农村现代化发展。
(九)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育.科技、文化、体育、民政、 残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续发展。
(十)完成法律法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县窑口镇2023年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文广二个所属事业单位，与预算一致。
纳入寿县窑口镇2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县窑口镇机关本级 |
|
2 |
寿县窑口镇农经站 |
|
3 |
寿县窑口镇文广站 |
第二部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位： |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
54300705.94 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6909000.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3021853.57 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
14875.00 |
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
4031619.93 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
13000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2005494.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
344605.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
3365991.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
38277543.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
1924060.51 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
450243.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
14875.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
1000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
57337434.51 |
本年支出合计 |
61 |
57337434.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
115388485.55 |
年末结转和结余 |
63 |
115388485.55 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
172725920.06 |
总计 |
65 |
172725920.06 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
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支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开04表 |
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|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
504300705.94 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
6909000.01 |
6909000.01 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3021853.57 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
14875 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
4031619.93 |
4031619.93 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
13000.00 |
13000.00 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2005494.56 |
2005494.56 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
344605.31 |
344605.31 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
3365991.55 |
345137.98 |
3020853.57 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
38277543.68 |
38277543.68 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
450243.96 |
450243.96 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
14875.00 |
|
|
14875.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1000.00 |
|
1000.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
57337434.51 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
57337434.51 |
本年支出合计 |
56 |
57337434.51 |
54300705.94 |
3021853.57 |
14875.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
57337434.51 |
54300705.94 |
3021853.57 |
14875.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
54,300,705.94 |
17,046,609.69 |
37,254,096.25 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,909,000.01 |
6,734,552.01 |
174,448.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,764,148.01 |
6,589,700.01 |
174,448.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,764,148.01 |
6,589,700.01 |
174,448.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
31,372.00 |
31,372.00 |
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
31,372.00 |
31,372.00 |
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
96,480.00 |
96,480.00 |
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
96,480.00 |
96,480.00 |
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
4,031,619.93 |
3,923,677.93 |
107,942.00 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,031,619.93 |
3,923,677.93 |
107,942.00 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,031,619.93 |
3,923,677.93 |
107,942.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,005,494.56 |
1,387,620.59 |
617,873.97 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
900,487.91 |
900,487.91 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
600,325.27 |
600,325.27 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
300,162.64 |
300,162.64 |
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
97,390.00 |
97,390.00 |
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
97,390.00 |
97,390.00 |
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
100,051.20 |
100,051.20 |
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
100,051.20 |
100,051.20 |
|
|
||
|
2081 |
社会福利 |
664,423.97 |
46,550.00 |
617,873.97 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
664,423.97 |
46,550.00 |
617,873.97 |
|
||
|
2082 |
临时救助 |
20,320.00 |
20,320.00 |
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
20,320.00 |
20,320.00 |
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
91,000.00 |
91,000.00 |
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
91,000.00 |
91,000.00 |
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131,821.48 |
131,821.48 |
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131,821.48 |
131,821.48 |
|
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
344,605.31 |
344,605.31 |
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
17,750.00 |
17,750.00 |
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17,750.00 |
17,750.00 |
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
41,350.00 |
41,350.00 |
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
41,350.00 |
41,350.00 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
285,505.31 |
285,505.31 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
171,647.78 |
171,647.78 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24,309.53 |
24,309.53 |
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
89,548.00 |
89,548.00 |
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
345,137.98 |
38,550.00 |
306,587.98 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,000.00 |
3,600.00 |
11,400.00 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
15,000.00 |
3,600.00 |
11,400.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60,137.98 |
|
60,137.98 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60,137.98 |
|
60,137.98 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
270,000.00 |
34,950.00 |
235,050.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
270,000.00 |
34,950.00 |
235,050.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
38,277,543.68 |
4,154,359.89 |
34,123,183.79 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,132,587.00 |
11,960.00 |
1,120,627.00 |
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
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|
2130122 |
农业生产发展 |
1,068,234.00 |
1,960.00 |
1,066,274.00 |
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
54,353.00 |
|
54,353.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24,469,119.60 |
330,027.06 |
24,139,092.54 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23,449,946.87 |
|
23,449,946.87 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,019,172.73 |
330,027.06 |
689,145.67 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
625,680.00 |
475,680.00 |
150,000.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
475,680.00 |
475,680.00 |
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11,956,157.08 |
3,336,692.83 |
8,619,464.25 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11,956,157.08 |
3,336,692.83 |
8,619,464.25 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,924,060.51 |
|
1,924,060.51 |
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1,924,060.51 |
|
1,924,060.51 |
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,924,060.51 |
|
1,924,060.51 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
450,243.96 |
450,243.96 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
450,243.96 |
450,243.96 |
|
|
||
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2210201 |
住房公积金 |
450,243.96 |
450,243.96 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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公开06表 |
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单位： |
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金额单位：元 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位： |
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金额单位：元 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
14875.00 |
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|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
14875.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
14875.00 |
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|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
14875.00 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 寿县窑口镇人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5733.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5733.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计减少1213.44万元，下降17.47%，主要原因：一是2022年初结转和结余数字较大；二是2023年未有其他收入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5733.74万元，其中：财政拨款收入5733.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5733.74万元，其中：基本支出1705.82万元，占29.75%；项目支出4027.92万元，占70.25%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5733.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5733.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1213.44万元，下降17.47%，主要原因：一是2022年初结转和结余数字较大；二是2023年未有其他收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5430.07万元，占本年支出的94.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2004.20万元，增长58.50%。主要原因一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5430.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.90万元，占12.72%;教育（类）支出403.16万元，占7.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出200.55万元，占3.69%；农林水（类）支出3827.75万元，占70.49%；住房保障（类）支出45.02万元，占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为791.01万元，支出决算为5430.07万元，完成年初预算的686.47%。决算数大于预算数的主要原因:县财政对乡镇的项目预算没有纳入乡镇年初预算之中（如农林水、环保等）。其中:基本支出1704.66万元，占31.39%；项目支出3725.41万元，占68.61%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为791.01万元，支出决算为690.90万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于预算数的主要原因是相关追加经费列入年初预算。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务未列入乡镇年初预算。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为403万元，决算数大于预算数的主要原因是教育类支出未列入乡镇年初预算。。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是群众文化未列入乡镇年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1704.66万元，其中：人员经费1423.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费281.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入302.18万元，本年支出302.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为302.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。
2.用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.49万元，本年支出1.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省寿县窑口镇人民政府机关运行经费支出1704.66万元，比2022年增加714.49万元，增长72%，主要原因是记账时使用对个人和家庭的补助科目增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省寿县窑口镇人民政府采购支出总额15.41万元，其中：办公设备购置15.41万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，寿县窑口镇人民政府共有车辆2辆，为车改后县统一配置的公务用车。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
根据县统一要求，2023年乡村振兴等相关项目没有纳入乡镇部门预算，由县级统一预算安排预算，乡镇组织对项目实施管理。按照预算绩效管理要求，寿县窑口镇组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金3725.41万元。开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县窑口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
496425.00 |
485492.35 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
297825.00 |
297818.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
198600.00 |
187674.35 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
198600.00 |
187674.35 |
|
公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省寿县窑口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.64万元，支出决算为48.55万元，完成预算的97.80%，较上年减少0.50万元，下降1.04%。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省寿县窑口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算29.78万元，占60.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.77万元，占39.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成预算的100%；较上年减少0.5万元，下降1.68%。2023年安徽省寿县窑口镇人民政府国内公务接待共387批次（其中外事接待0批次），3684人次（其中外事接待0人次）。主要是用于各种公务人员接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为19.86万元，支出决算为18.77万元，完成预算的94.51%；较上年减少63元。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为19.86万元，支出决算为18.77万元，完成预算的94.51%；较上年减少1.09万元，较上年减少63元。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，安徽省寿县窑口镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号