寿县窑口镇人民政府2022年度财政决算表和情况说明
寿县窑口镇人民政府2022年度
单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 寿县概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算情况
第一部分 寿县窑口镇人民政府概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题;执行镇党员代表大会、镇人民代表大会的决议。
(二)加强党对基层工作的领导和基层政权建设,巩固党的执政基础，推进基层治理体系和治理能力现代化;推进辖区内村(社区)、街道及非公党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建设；加强干部教育管理、考核监督;加强党风廉政建设。
(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作,加强应急管理、消防安全管理工作。
(四)按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。
(五)建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法-体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(六)推进基层民主法治建设工作,指导村民委员会工作,组织村民和单位参与乡村建设和管理,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,维护社会和谐稳定。
(七)加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。
(八)负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,推动农业结构调整深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,推进农业农村现代化发展。
(九)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育.科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续发展。
(十)完成法律法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算包括：单位镇本级决算和农经、文广两个所属事业单位决算，与预算一致。
纳入寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县人民政府本级 |
|
2 |
寿县窑口镇农经站 |
|
3 |
寿县窑口镇文广站 |
第二部分 寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3425.87 |
一、一般公共服务支出 |
801.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3521.32 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.00 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
121.92 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
15.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
262.97 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2049.76 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
285.34 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.07 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3334.95 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6947.18 |
本年支出合计 |
6947.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
11538.85 |
年末结转和结余 |
11538.85 |
|
总计 |
18486.03 |
总计 |
18486.03 |
二、收入决算表
|
|
|
|
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公开02表 |
|
单位： 窑口镇 人民政府 |
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金额单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6,947.18 |
6,947.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.63 |
801.63 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.84 |
750.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
750.84 |
750.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.92 |
121.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.54 |
31.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
262.97 |
262.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
186.37 |
186.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
158.39 |
158.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,049.76 |
2,049.76 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
818.92 |
818.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
43.87 |
43.87 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
62.59 |
62.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
89.06 |
89.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
619.03 |
619.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
55.17 |
55.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
55.17 |
55.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
42.88 |
42.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.88 |
30.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
900.85 |
900.85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
877.78 |
877.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
23.06 |
23.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
68.70 |
68.70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
163.25 |
163.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
163.25 |
163.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
285.34 |
285.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
285.34 |
285.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
285.34 |
285.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
3,334.95 |
3,334.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,334.95 |
3,334.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,334.95 |
3,334.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：窑口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,947.18 |
990.17 |
5,957.02 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.63 |
801.63 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.84 |
750.84 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
750.84 |
750.84 |
|
|
|
|
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|||
|
2010401 |
行政运行 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.92 |
121.92 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.54 |
31.54 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
2110101 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
262.97 |
|
262.97 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.60 |
|
8.60 |
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
8.60 |
|
8.60 |
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
186.37 |
|
186.37 |
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
158.39 |
|
158.39 |
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,049.76 |
1.00 |
2,048.76 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
818.92 |
1.00 |
817.92 |
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
43.87 |
|
43.87 |
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
62.59 |
|
62.59 |
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
89.06 |
|
89.06 |
|
|
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
|
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.65 |
|
1.65 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
619.03 |
|
619.03 |
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
55.17 |
|
55.17 |
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
55.17 |
|
55.17 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
42.88 |
|
42.88 |
|
|
|
|||
|
2130315 |
抗旱 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.88 |
|
30.88 |
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
900.85 |
|
900.85 |
|
|
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
877.78 |
|
877.78 |
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
23.06 |
|
23.06 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
68.70 |
|
68.70 |
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.70 |
|
48.70 |
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
163.25 |
|
163.25 |
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
163.25 |
|
163.25 |
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
285.34 |
|
285.34 |
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
285.34 |
|
285.34 |
|
|
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
285.34 |
|
285.34 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
3,334.95 |
|
3,334.95 |
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,334.95 |
|
3,334.95 |
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,334.95 |
|
3,334.95 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： 窑口镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3425.87 |
一、一般公共服务支出 |
801.63 |
801.63 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3521.32 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
121.92 |
121.92 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.54 |
31.54 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
262.97 |
76.60 |
186.37 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
2049.76 |
2049.76 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
285.34 |
285.34 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
3334.95 |
|
3334.95 |
|
||
|
本年收入合计 |
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
6947.18 |
3425.87 |
3521.32 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
6947.18 |
3425.87 |
3521.32 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：窑口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,425.87 |
990.17 |
2,435.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.63 |
801.63 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.84 |
750.84 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
750.84 |
750.84 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
18.73 |
18.73 |
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
18.73 |
18.73 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
15.37 |
15.37 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
15.37 |
15.37 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
8.18 |
8.18 |
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.37 |
1.37 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.82 |
6.82 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.92 |
121.92 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.15 |
64.15 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.77 |
42.77 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.38 |
21.38 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
11.84 |
11.84 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.84 |
11.84 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
9.36 |
9.36 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.36 |
9.36 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.63 |
3.63 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.63 |
3.63 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.42 |
8.42 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.42 |
8.42 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.54 |
31.54 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.20 |
16.20 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.09 |
9.09 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
76.60 |
|
76.60 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.60 |
|
8.60 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
8.60 |
|
8.60 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
|
46.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
|
46.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,049.76 |
1.00 |
2,048.76 |
||
|
21301 |
农业农村 |
818.92 |
1.00 |
817.92 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
43.87 |
|
43.87 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
62.59 |
|
62.59 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
89.06 |
|
89.06 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.72 |
|
1.72 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.65 |
|
1.65 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
619.03 |
|
619.03 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
55.17 |
|
55.17 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
55.17 |
|
55.17 |
||
|
21303 |
水利 |
42.88 |
|
42.88 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.88 |
|
30.88 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
900.85 |
|
900.85 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
877.78 |
|
877.78 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
23.06 |
|
23.06 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
68.70 |
|
68.70 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.70 |
|
48.70 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
163.25 |
|
163.25 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
163.25 |
|
163.25 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
285.34 |
|
285.34 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
285.34 |
|
285.34 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
285.34 |
|
285.34 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.07 |
32.07 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.07 |
32.07 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.07 |
32.07 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：窑口镇 人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
590.74 |
302 |
商品和服务支出 |
244.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
191.63 |
30201 |
办公费 |
66.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.93 |
30202 |
印刷费 |
1.70 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.94 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.27 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.48 |
30205 |
水费 |
0.78 |
310 |
资本性支出 |
4.04 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.77 |
30206 |
电费 |
17.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.38 |
30207 |
邮电费 |
2.13 |
31002 |
办公设备购置 |
4.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.09 |
30209 |
物业管理费 |
6.80 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
30211 |
差旅费 |
5.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
151.47 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.47 |
30215 |
会议费 |
11.55 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
30.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
7.88 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.61 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
16.44 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.50 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
30.37 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
48.05 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
35.42 |
30239 |
其他交通费用 |
5.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
741.22 |
公用经费合计 |
248.95 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
单位：窑口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
3521.32 |
|
3521.32 |
3521.32 |
|
3521.32 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
186.37 |
|
186.37 |
186.37 |
|
186.37 |
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
186.37 |
|
186.37 |
186.37 |
|
186.37 |
|
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
158.39 |
|
158.39 |
158.39 |
|
158.39 |
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
7.98 |
|
7.98 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
3334.95 |
|
3334.95 |
3334.95 |
|
3334.95 |
|
|
|
|
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
3334.95 |
|
3334.95 |
3334.95 |
|
3334.95 |
|
|
|
|
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
3334.95 |
|
3334.95 |
3334.95 |
|
3334.95 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：淮南市窑口镇人民政府 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：寿县窑口镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县窑口镇人民政府2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6947.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6947.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2048.93万元，下降22.78%，主要原因：一是2021年初结转和结余数字较大；二是2022年未有其他收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6947.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3425.87万元，占49.31%；政府性基金预算财政拨款收入3521.32万元，占50.69%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6947.19万元，其中：基本支出990.17万元，占14.25%；项目支出5957.02万元，占85.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6947.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6947.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2048.93万元，下降22.78%，主要原因：一是2021年初结转和结余数字较大；二是2022年未有其他收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3425.87万元，占本年支出的49.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.58万元，下降17.58%。主要原因是压缩支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3425.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.63万元，占23.40%;城乡社区支出76.60万元，占2.24%；；社会保障和就业（类）支出121.92万元，占3.56%；农林水（类）支出2049.76万元，占59.83%；住房保障（类）支出32.07万元，占0.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.40万元，支出决算为3425.87万元，完成年初预算的460.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算为人员经费和办公经费，不包含上级拨付的项目资金资金。其中:基本支出743.40万元，占100%。。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为743.40万元，支出决算为3425.87万元，完成年初预算的460.84%，决算数大于预算数的主要原因是预算为人员经费和办公经费，不包含上级拨付的项目资金资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6947.18万元，其中：人员经费741.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费248.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3521.32万元，本年支出3521.32万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.39万元。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为3334.95万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县窑口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，寿县窑口镇人民政府机关运行经费支出990.17万元，比2021年减少334.86万元，下降25.27%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩开支。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县窑口镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县窑口镇人民政府2022年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
52.30 |
49.06 |
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因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
31.40 |
30.28 |
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公务用车购置及运行维护费 |
20.90 |
18.77 |
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其中：公务用车运行维护费 |
20.90 |
18.77 |
|
公务用车购置费 |
|
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县窑口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.30万元，支出决算为49.06万元，完成预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，规范支出，压缩各项支出明显。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县窑口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算30.28万元，占61.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.77万元，占38.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比无变化。
2.公务接待费支出30.28万元,与2022年度预算相比，减少1.12万元，下降3.57%，下降的原因是是严格按照上级部署，本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。2022年寿县窑口镇人民政府国内公务接待共105批次，987人次。主要是用于召开各类会议、考察调研、上级检查指导工作等等工作。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出18.77万元，与2022年度预算相比，减少（增加）2.13万元，下降4.78%，下降的原因是严格按照上级部署，本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。其中，2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费18.77万元，与2022年度预算相比，减少2.13万元，下降4.78%，下降的原因是本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于领导执行公务，监督检查，开会学习等日常公务。截至2022年12月31日，寿县窑口镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号