窑口镇2022年财政决算及2023年财政预算报告

窑口镇2022年财政决算

及2023年财政预算报告（草案）

报告人：袁绪江

各位代表:

受镇人民政府委托，我向大会报告窑口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予以审议。

 一 、2022年财政预算执行情况

 2022年，党的二十大胜利召开，标志着全党全国各族人民迈入全面建设社会主义现代化强国新征程。一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全镇各项中心工作，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督支持下，我镇财政工作始终坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政体制改革，积极推动财政政策提质增效，克服新冠疫情等困难，较好的完成税收、财政收入全年任务，确保了全镇农业、文教卫生、移民迁建、环境整治、美丽乡村基础设施建设等各项工作的开展，为统筹推进我镇经济社会稳定发展提供有力保障。现将2022年财政收支情况报告如下：

（一）财政预算收入完成情况。2022年全镇完成财政总收入6225.5万元。其中：公共财政预算收入1688.25万元（增值税完成1346.98万元，所得税收入完成72.91万元、其他税收入完成268.36万元），体制补助收入689万，转移性收入3848.25万元。

（二）财政预算支出完成情况。2022年，全镇财政预算支出5678.64万元。其中：

（1）一般预算支出3863.66万元。

1、行政运行支出725.87万元；2、污染防治支出5万元；3、城管执法支出8.6万元；4、城乡社区环境卫生支出22万元；5、病虫害控制支出43.87万元；6、农产品质量安全支出1万元；7、防灾救灾支出62.59万元；8、农业生产发展支出69.91万元；9、农村社会事业支出1.72万元；10、农业资源保护修复与利用1.65万元；11、农田建设支出3.5万元；12、其他农业农村支出549.03万元；13、抗旱支出12万元；14、农村基础设施建设898万元；15、社会发展支出28.5万元；16、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出59.61万元；17、对村民委员会和村党支部补助48.7万元；18、对村集体经济组织的补助75万元；19、其他农林水支出490.64万元；20、公路建设支出285.34万元；21、公务员事务支出1.37万元；22、其他组织事务支出6.82万元；23、其他宣传事务支出5万元；24、食品安全监管支出2万元；25、其他一般公共服务支出1.5万元；26、群众文化支出5万元；27、广播电视事务支出5万；28、机关事业单位基本养老保险支出42.77万元；29、机关事业单位职业年金缴费支出21.38万元；30、其他就业补助支出8.35万元；31、死亡抚恤支出4.61万元；32、其他退役安置支出9.36万元；33、养老服务支出80万元；34、其他社会福利支出5万元；35、临时救助支出3.96万元；36、其他社会保障和就业支出12.98万元；37、其他计划生育事务支出4万元；38、行政单位医疗支出16.2万元；39、事业单位医疗支出2.24万元；40、公务员医疗补助9.09万元；41、车辆购置税用于农村公路建设支出192.4万元；42、住房公积金支出32.07万元。

（2）基金预算支出727.99万元。

1、征地和拆迁补偿支出182.41万元；2、农村基础设施建设支出7.98万元；3、农业农村生态环境支出25万元；4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元；5、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出500万元；6、用于社会福利的彩票公益金支出2万元；7、用于残疾人事业的彩票公益金支出0.6万元。

（3）上缴县级财政支出1086.99万元。

（三）2022年工作总结

从2022年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入均衡稳定，财政支出在三保等方面的作用显著增强，回顾2022年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一是扎实服务保障疫情防控。自疫情发生以来，积极争取县级补助支持，建立“绿色通道”机制,优化资金拨付程序，确保防疫经费及时就位。面对群众买药难的局面，由财政集中采购药品，政府统一发放。全镇财政干部职工把做好疫情防控保障作为头等大事，日夜奋战，坚守岗位，及时调度拨付资金、出台政策、制定政策，在大战大考中积极担当，贡献财政力量。

二是统筹安排，规范管理。严格控制财政支出，为确保各项工作的顺利开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上。强化预算管理体制。按照《预算法》的有关规定，结合我镇实际情况，编制了2023年财政预算。认真执行《会计法》及各项财务管理制度，坚持科学理财、合理用财。严格按照各项法律制度的要求，对资金票据、用途等严格审查，经审查无误后拨付资金，保障资金使用安全，提高资金使用效率及会计资料的真实性、完整性。坚持日清月结，及时报表，正确认清目前的财政状况。坚持每月及时处理账目、编制报表，将财政财务数据上报镇主要领导，为领导提供第一手资料，以便研究制定相应的政策。

三是积极推动经济恢复性增长和高质量发展。统筹支持城乡协调发展。有序推动乡村振兴工作，加大村级小微企业建设力度。聚焦“三农”，筹集拨付农业生产和产业发展资金1576.52万元，统筹安排898.89万元支持“四好”农村路、高标准农田、水利发展等，安排美丽乡村建设资金549.03万元,支持推进农村厕所革命、持续改善农村人居环境、推动农业保险高质量发展。

四是着力保障改善基本民生。因财政经济缓慢复苏，精打细算过紧日子，严格控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，全镇“三公”经费支出下降10%，将更多财力向基层一线倾斜，就业、教育、社保、医疗等重点民生领域得到较好保障。聚焦“三保”任务，兜牢民生保障底线，结合市、县级“三保”任务清单，严格履行“三保”责任，对“三保”工作持续加大资金支持力度，确保相关资金及时、足额发放到位。全力支持20项民生工程及10暖民心工程。严格落实各项惠农政策，推进财政惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全年共打卡发放各类资金57项，共计3792万元。

五是坚定不移推进财政改革。严格执行支出管理。采取下发通知函、提请政府调度等多种方式，进一步加快财政预算支出进度。严格执行财政直达资金监管要求，实现从资金下达到使用结果穿透式管理。不断强化资金管理。严防资金闲置沉淀，以审计整改为契机，优化资金支付流程。公开财政预算及“三公”经费信息。深化国库集中支付管理。将镇全部资金纳入国库集中支付管理，实现国库集中支付全覆盖。强化政府购买服务。完善政府购买服务预算编制，制定部门政府购买服务指导性目录，实行动态管理。持续开展财政监督管理。认真贯彻乡镇财政监督自查工作，持续配合上级部门做好审计、监督工作。

六是锲而不舍深化财政作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”树新风，严格落实“一改两为”要求，以既严又实的作风检验财政工作质效。不断强化财政纪律建设，树牢纪律意识，常态化开展警示教育，精准运用监督执纪“四种形态”，逐渐形成财政遵规守纪的高度自觉深入。落实意识形态工作责任制，加强意识形态教育，充分发挥党员的先锋模范作用。全面加强纪律建设，从严加强自身建设，持续加强财政干部队伍年轻化、专业化建设，不断锤炼一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

二、2023年财政收支预算（草案）

（一）综合考虑各方面因素，2023年全镇公共财政预算收入计划为2570万元。其中：税收收入1856万元，非税收入25万元，体制结算补助的收入689万元。

（二）2023年全镇公共财政预算支出计划2462万元。其中：1、行政运行支出576万元；2、其他财政事务支出2万元；3、广播文化支出16.5万元；4、农林水支出56万元；5、住房公积金32万元；6、退役军人事务管理支出10万元；7、信访事务支出5万元；8、农村环境整治保护支出115万元；9、社会保障和就业支出20万元；10、扶贫支出1095.5万元；11、其他污染防治支出158万元；12、行政事业单位医疗补助26万元；13、公共卫生支出60万元；14、防灾、救灾支出110万元；15、农村基础设施支出180万元。

根据2023年财政收支预算，按照现行财政体制，收支两抵，略有结余。

（三）为圆满完成全年预算任务，2023年财政将重点做好以下工作：

1.认真贯彻落实党的二十大精神，开创跨越发展新局面。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持新发展理念，更好地做好乡村振兴和经济发展工作，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。优先安排资金支持重点项目建设的对接，认真落实项目带动，全力支持乡村振兴建设，紧抓寿县发展机遇，为窑口镇发展提供强有力的支持，增强我镇的发展后劲，加快形成适应新常态的体制机制，努力建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新窑口。

2.支持保障和改善民生，推进社会协调发展。不断加大就业、社会保障、教育、卫生、文化等民生领域投入力度，把“人民至上”理念落到实处。积极整合各种财政资源，增加对公共服务领域的投入，突出重点，扎实解决好各类民生问题，切实实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。深化财政涉农资金统筹整合政策，巩固拓展脱贫攻坚成果。积极筹措安排资金，落实，努力保障社会事业和民生等方面资金的需要。保障一般公共预算中民生支出比例。持续深入实施乡村振兴战略，深化财政涉农资金统筹整合，巩固拓展脱贫攻坚成果，继续办好办实民生实事，积极推动就业创业，提高教育供给质量，增强社会保障能力。

3.优化财政管理，切实抓好财政收入。加强财税收入征管，促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为一项硬任务来抓，做到早安排、早部署。实践中，通过不断提高税收在乡镇财政收入中的占比，来有效提升财政管理水平和收入质量。积极支持企业建设，有效推进企业发展认真落实各种优惠政策，帮强扶优，以大带小，逐步做大做强，形成特色和规模。优先安排资金支持重点项目建设的对接，认真落实项目带动，全力支持乡村振兴建设。健全和完善社会综合治税体系，不断创新征管技术手段，依法征收。对乡镇国有资产进行有效处置、尤其要做好出租以及出借国有资产管理工作，健全和完善税收征管系统，保证乡镇财政的非税收入能够足额、及时的进入国库。

4.创新乡镇财政管理制度,依法进行理财。在完善乡镇财政管理制度的创新和改进的过程中，紧紧围绕改革、发展、稳定的大局，主要从以下几个方面着手:第一，深化预算绩效管理改革，加快建立全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。第二，加强政府债务管理及改革创新，将新增的债务及其风险等指标，纳入到评价体系之中，对债务风险进行预警。第三，深化专项资金管控改革，使存量资金“活起来”。实践中，通过不断加大专项资金的应用和整合力度。第四，对专项资金项目库加强建设，并将更多项目纳入上级数据库中，以此来促进社会经济发展。第五，深化国库集中支付、公务卡推行等方面的财政改革，并保障其实效性。持续强化政府采购支持绿色发展、乡村振兴等功能。

2023年财政工作任务艰巨，责任重大，财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，认真听取各位代表的意见和建议，不断加强自身建设、勇于创新、扎实工作、主动服务，为我镇跨越发展做出新的更大贡献！