寿县水利局2022年部门预算（含局直单位）

寿县水利局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。

　　（二）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

　　（三）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

　　（四）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。

　　（五）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

　　（六）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。

　　（七）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。

　　（八）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。

　　（九）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。

　　（十）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。

　　（十一）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。

　　（十二）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。

　　（十三）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。

　　（十四）承担县治淮指挥部的日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县水利局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步做好水旱灾害防御工作

按照“分级负责、分级管理”的要求，落实防范措施。编制完善各类防汛预案、行蓄洪区运用方案。建立专业的防汛抢险专家组，落实抢险队伍。加大防汛抗旱经费投入，加强防汛撤退道路建设，做好河道清障工作，推进水旱灾害防御信息化建设。严格汛期值班值守制度和汛情、灾情报告制度，完善应急响应机制，保证信息畅通。同时，注重抗旱工作。

（二）进一步做好农业灌溉管理工作

做好灌溉管理工作，强化引水、调水、蓄水等灌溉管理工作。全县全年计划引水5亿立方米左右，补水5000万立方米。要求各灌区管理单位密切关注灌区蓄水和境内蓄水形势变化，掌握用水需求，根据天气情况做好供需分析，有针对性地开展灌溉工作。抓好水情水位统计及各类报表统计汇总上报工作。

（三）进一步推进重点水利项目建设

一是加快推进续建项目（7个），包括：淮干正峡段工程、九里保庄圩工程、肖严湖排灌站涵工程、尹岔和宾阳排涝泵站工程、中心沟治理工程、淠史杭灌区续建配套与现代化改造工程，同时协助乡镇做好行蓄洪区安全建设居民迁建搬迁入住、老房拆除和土地复垦工作；二是科学谋划新开工项目（3个），包括：寿县城乡一体化供水工程、 寿县三座保庄圩（堰口、袁湖、陶店）提标工程和正阳分干渠续建配套与现代化改造工程。

（四）进一步推深做实河湖长制工作

进一步强化河长湖长履职尽责，推动河湖长制落实，必须坚持党政同责。进一步强化河湖突出问题排查整治，把各级暗访督查发现的问题数量及整改完成情况作为年度考核的重要依据。进一步强化河湖管护执纪问责，深化河湖长制工作监督考核机制。

（五）进一步深入打击淮河非法采砂

在淮河采砂管理上继续坚持“四个不减”，即：坚持高压打击态势不减、坚持一线执法力度不减、坚持巡查频率不减、坚持死看硬守的决心不减，确保淮河打击非法采砂不反弹。

（六）进一步提升水资源管理和水土保持工作

加强水行政执法队伍建设，按编制配足配强执法人员，落实内部监察分支机构，计划成立水资源、水土保持、水利工程、水生态环境、河道采砂监察中队。强化水资源管理、水土保持管理、行政审批技术能力提升，保障业务工作需求。强化事前、事中、事后监管，进一步落实预警制。积极增加水资源管理硬件设施投入，逐步完善水资源总量控制信息化管理。进一步扩展节水型社会建设，强化企业节水改造，提高非常规水源利用率，科学规划年度计划用水。

（七）进一步加强自身建设

加强党的建设、精神文明建设和党风廉政建设，自我净化，自我完善，自我提高，内强素质，外树形象，提高水利队伍整体战斗力。建立奖惩激励机制，充分调动队伍工作积极性。大力推进廉政建设，加强党务、政务公开，自觉接受社会、群众、人大、政协等监督。树立正确的用人导向，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，努力打造一支有追求、敢担当、有活力的水利队伍。

（八）进一步统筹抓好其他工作

进一步加强扫黑除恶、乡村振兴、招商引资、疫情防控等工作。着力抓好水利工程质量监督、安全生产工作。持续开展水利行业 “1+11+N”安全生产专项整治三年行动，加大隐患排查和督查力度，确保全系统安全生产形势平稳。充分发挥工、青、妇群团组织作用。加强社会治安综合治理、新时代文明创建、信访稳定、老干工作、档案管理、水利宣传等工作。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县水利局2022年收支总预算8304.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出800.75万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出400.37万元、农林水支出7098.36万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县水利局2022年收入预算8304.06万元，其中，本年收入8304.06万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8304.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加347.3万元，增长4.36%，增长原因主要是人员工资及社保、住房公积金基数增加所致。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县水利部局2022年支出预算8304.06万元，比2021年预算增加347.3万元，增长4.36%，增长原因主要是人员工资及社保、住房公积金基数增加所致。其中，基本支出7545.15万元，占90.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出758.91万元，占9.14%，主要用于放弃考试人员365人生活费及社保支出742.9万元、伤残民工、老水利员、计划内临时工23人及因公伤残人员16人生活补助费16.01万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县水利局2022年财政拨款收支预算8304.06万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款8304.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出800.75万元，占9.64%；卫生健康支出4.57万元，占0.06%；住房保障支出400.37万元，占4.82%；农林水支出7098.36万元，占85.48%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水利局2022年一般公共预算支出8304.06万元，比2021年预算增加347.3万元，增长4.36%，主要原因：一是人员工资增加；二是及社保、住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出800.75万元，占9.64%；卫生健康支出4.57万元，占0.06%；住房保障支出400.37万元，占4.82%；

农林水支出7098.36万元，占85.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算800.75万元，比2021年预算增加269.56万元，增长50.75%，增长原因主要是2022年预算中含职业年金缴费支出266.92万元，2021年预算中职业年金缴费支出为0。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算400.37万元，比2021年预算增加1.97万元，增长0.5%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行和一般行政管理事务（项）2022年预算7098.36万元，比2021年预算增加75.52万元，增长1.08%，增长原因主要是人员工资增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算4.57万元，比2021年预算增加0.25万元，增长5.79%，增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水利局2022年一般公共预算基本支出7545.15万元，其中，人员经费7120.08万元，公用经费425.06万元。

（一）人员经费7120.08万元，主要包括:基本工资2092.91万元、津贴补贴29.7万元、奖金4.89万元、绩效工资1208.69万元、机关事业单位基本养老保险费533.83万元、职业年金缴费266.92万元、职工基本医疗保险缴费230.21万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费22.89万元、住房公积金400.37万元、其他工资福利支出0.25万元、离休费18.6万元、退休费2206.32万元、生活补助59.89万元、工会经费40.04万元。

（二）公用经费425.06万元，主要包括：办公费53.99万元、印刷费2万元、咨询费25万元、水费1.3万元、电费12万元、邮电费25万元、差旅费25万元、维修（护）费53.26万元、会议费20万元、培训费2.72万元、公务接待费47.07万元、公务用车运行维护费47.07、其他交通费用25.98、办公设备购置84.67万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县水利部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水利部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县水利部门2022年预算共安排项目支出(其他生活补助支出)758.91万元，比2021年预算增加0.98万元，增长6.8%，增长原因主要是老水利员、计划内临时工增加生活补贴所致。主要包括：本年财政拨款安排 758.91万元（其中，一般公共预算拨款安排 758.91万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县水利局2022年预算安排政府采购支出101.17万元，比2021年预算减少97.16万元，下降48.98%，下降原因主要是办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排101.17万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县水利局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县肖严湖排灌站涵工程”项目。

（1）项目概述。建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水

通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。

（2）立项依据。寿发改审批〔2020〕370号、寿发改审批函〔2021〕88号。

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2021年8月～2022年12月。

（5）项目内容。建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水

通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。

（6）年度预算安排。7000万元。可研批复概算投资1.8亿元，申请省非标专项债1.1亿元

（7）绩效目标。

2.“尹岔、宾阳排涝泵站工程”项目。

（1）项目概述。新建两座泵站总装机7040千瓦，总抽排流量69.6立方米/秒,2020年11月开工，2022年9月竣工。工程总投资1.0亿元

（2）立项依据。淮发改审批[2018]90号《关于淮南市城市水系综合治理项目调整完善工程（利用亚行贷款）初步设计的批复》

（4）起止时间。2021年1月1日至2022年9月30日。

（5）项目内容。新建两座泵站总装机7040千瓦。

（6）年度预算安排。财政拨款1900万元。

（7）绩效目标。

3.“寿县陡涧河中心沟治理工程”项目。

（1）项目概述。河道治理40km，护坡护岸、重建跨河穿堤工程等，2020年完成勘测设计，2021年开工建设.总投资10745.97万元。

（2）立项依据。安徽省灾后重建“四启动一建设”项目

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2021年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。河道治理40km，护坡护岸、重建跨河穿堤工程等。

（6）年度预算安排。财政拨款5945.97万元。

（7）绩效目标。

4.“寿县九里保庄圩工程”项目。

（1）项目概述。加固堤防19.57公里及穿堤建筑物。

（2）立项依据。可研批复皖发改农经函〔2019〕472号

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2021至2023年12月31日。

（5）项目内容。完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19.571km，堤顶道路19.571k，征地拆迁等工作目标。

（6）年度预算安排。财政拨款5500万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县水利部门2022年机关运行经费财政拨款预算7092.6万元，比2021年预算增加95.52万元，增长1.08%，增加主要原因是人员工资增加。

（三）政府采购情况。

寿县水利部门2022年政府采购预算171.17万元。其中：政府采购货物预算101.17万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县水利部门共有车辆12辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费24.36万元，其中：其他用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备（巡逻艇）1台（套），购置费200万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县水利局29个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29311.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映在职职工住房公积金支出。

十四、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行和一般行政管理事务（项）：反映人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭生活补助支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

附件1：寿县水利局2022年部门预算公开表.xls
    附件2：寿县水利局2022年项目支出绩效目标表.docx
    附件3：寿县水利局2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx