寿县残联2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县残联2023年财政拨款收支预算67.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款67.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.85万元，占86.62%；卫生健康支出3.92万元，占5.76%；住房保障支出5.97万元，占13.33%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县残联2023年一般公共预算拨款67.94万元，比2022年预算拨款减少2.23万元，下降3.17%，主要原因：一是两名人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出58.85万元，占86.62%；卫生健康支出3.92万元，占5.76%；住房保障支出5.97万元，占13.33%。

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算48.24万元，比2022年预算减少3.27万元，下降6.34%，下降原因主要是两名工作人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，　2022年预算没安排。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算增加0.07万元，2022年预算没安排。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.31万元，比2022年预算减少0.43万元，下降15.69%，下降原因主要是2名工作人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.61万元，比2022年预算减少0.04万元，下降2.42%，下降原因主要是2名工作人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算6.89万元，比2022年预算增加0.55万元，增长8.67%，增长原因主要是基础性绩效配套基本养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算3.45万元，比2022年预算增加0.28万元，增长8.83%，增长原因主要是基础性绩效配套职业年金缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.17万元，比2022年预算增加0.41万元，增长8.6%，增长主要是基础性绩效配套公积金。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县残联2023年一般公共预算基本支出67.94万元，其中：工资福利支出59.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县残联2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县残联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县残联2023年收支总预算67.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县残联2023年收入预算67.94万元，其中：一般公共预算拨款收入67.94万元，占100%，比2022年预算减少2.23万元，下降3.17%，下降原因主要是2名工作人员退休。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县残联2023年支出预算67.94万元，比2022年预算减少2.23万元，下降3.17%，下降原因主要是2名工作人员退休。其中，基本支出67.94元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1残疾人免费参保

项目概述：根据《国家医保局财政国家税务总局关于做好城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发【2020】24号）等文件要求。

立项依据：寿政办秘[2020]47号，寿人社秘[2018]49号，2019年常务会议纪要第47次。

起止时间：2023.1.-2023.12.31

项目内容：辖区内城乡低收入家庭残疾人，非农业户口享受城镇城镇低保的残疾人(43464*380)计1651.632元疾人免费参保。

年度预算指标：辖区内城乡低收入家庭残疾人，非农业户口享受城镇城镇低保的残疾人(1651.632*380)计1651.632元疾人免费参保。

绩效目标和指标：全县计划1651.632名符合条件的残疾人进行资助，代缴标准达标率，代缴纳经费及时发放率，受助对象救助档案建设，最低生活保障或建档立卡贫困户接受补助比例，医保费用代缴实施受到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞许。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，提升社会公众、受助对象的知晓率和满意度。

2残疾人家庭“一户多残”补贴

项目概述：为进上步扒进小康进程，改善残疾人生活质量，根据《淮南市残疾人扶助办法》有关规定，结合实际。制定印发《淮南市“一户多残”的通知》的通知的文件精神。

立项依据：淮残联〔2018〕49号，寿残字〔2018〕38号，2019年县政府第47次常务会议纪要。

起止时间：2023.1.-2023.12.31

项目内容：户口在本县辖区内，经县民政局年度审核正在享受城乡最低生活保障(或建档立卡家庭经济困难）待遇的残疾人家庭。2.在一个居民户口本、“最低生活保障证（或建档立卡家庭经济困难）”内有两个或两个以上持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。  

年度预算指标：

“一户多残家庭”，每户每月发放200元生活补助金，所需资金由县财政承担。 （ 2900*200*12月 ） 计696万元             

绩效目标和指标：全县计划2900户符合条件的残疾人进行资助补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，受助对象救助档案建设. 最低生活保障或建档立卡贫困户接受补助比例通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，提升社会公众、受助对象的知晓率和满意度。

（二）机关运行经费。

寿县残联2023年机关运行经费财政拨款预算8.21万元，比2022年减少3.1万元，下降27.4%，增长主要原因是２名工作人员退休减少工作经费。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况。

寿县残联2023年（各）单位政府采购预算总额０．８万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县残联2023年（各）单位政府购买服务预算总额０万元，购买方式有……（例如政府采购），购买时间为……。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县残联共有车辆１辆，其中：一般公务用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车１辆。单位价值50万元以上的通用设备０台（套），单位价值100万元以上的专用设备０台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车０辆，购置费０万元，其中：一般公务用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备０台（套），购置费０万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备０台（套），购置费０万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

2023年，寿县残联2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2347.632元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排寿县残联2023年项目支出按规定设置支出绩效目标.                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

附表：寿县残联2023年部门预算表

2023年县残联部门预算公开表.xls