寿县残联2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县残联2022年收支总预算70.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入.支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县残联2022年收入预算70.17万元，其中，本年收入70.17万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入70.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），比2021年预算减少10.76万元，下降13.5%，下降原因主要是2021年退役经费加载预算收入；

（二）（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算没有变化。

三、关于2022年支出总表的说明

（三）寿县残联2022年支出预算70.17万元，比2021年预算减少10.76万元，下降13.5%，下降原因主要是2021年退役经费加载预算收入；

其中，基本支出70.17万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务.等；项目支出0万元，占0%，主要用于项目支；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于事业单位支出；上缴上级支出0万元，占0%，主要用于上缴上级支出；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于附属单位补助支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县残联2022年财政拨款收支预算70.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款70.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入70.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.03万元，占86.97%；卫生健康支出4.39万元，占6.33%；住房保障支出4.76万元，占6.7%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（四）寿县残联2022年一般公共预算支出70.17万元，比2021年预算减少10.76万元，下降13.5%，主要原因：主要是2021年退役经费加载预算收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出61.03万元，占86.97%；卫生健康支出4.39万元，占6.33%；住房保障支出4.76万元，占6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

（五）1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算51.51万元，比2021年预算减少10.48万元，下降16.9%，下降的原因是2021年退役经费加载预算收入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）2022年预算6.34万元，比2021年预算减少1.5万元，下降19%，下降原因主要是2021年退役经费加载预算收入配套养老保险就减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算3.17万元，比2021年预算增加3.17万元，增长100%，增长原因主要是以前年度都是记虚账不用缴费单位部分。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.76万元，比2021年预算减少1.11万元，下降18.9%，下降原因主要是2021年退役经费加载预算收入配套公积金就减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.74万元，比2021年预算减少0.64万元，下降18.9%，下降的原因是2021年退役经费加载预算收入配套医疗保险就减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.65万元，比2021年预算减少0.09万元，下降5%，下降的原因是2021年退役经费加载预算收入配套公务员医疗补助就减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县残联2022年一般公共预算基本支出70.17万元，其中，人员经费58.86万元，公用经费11.31万元。

（一）人员经费58.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.79万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费2万元、培训费、公务接待费3万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.48万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用4.75万元、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县残联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县残联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县残联2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

【如本部门（单位）有项目支出说明如下】

寿县残联2022年预算共安排项目支出0万元，与2021年预算没有变化。主要包括：本年财政拨款安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

【如本部门（单位）未安排政府采购预算说明如下】

寿县残联（部门、单位名称）2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

【如本部门（单位）安排政府采购预算说明如下】

寿县残联2022年预算安排政府采购支出6.35万元，与2021年预算持平。其中，一般公共预算安排6.35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县残联2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1残疾人免费参保

项目概述：根据《国家医保局财政国家税务总局关于做好城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发【2020】24号）等文件要求。

立项依据：寿政办秘[2020]47号，寿人社秘[2018]49号，2019年常务会议纪要第47次。

起止时间：2022.1.-2022.12.31

项目内容：辖区内城乡低收入家庭残疾人，非农业户口享受城镇城镇低保的残疾人(18300*320)计5856000元疾人免费参保。

年度预算指标：辖区内城乡低收入家庭残疾人，非农业户口享受城镇城镇低保的残疾人(18300*320)计585600元疾人免费参保。

绩效目标和指标：全县计划183000名符合条件的残疾人进行资助，代缴标准达标率，代缴纳经费及时发放率，受助对象救助档案建设，最低生活保障或建档立卡贫困户接受补助比例，医保费用代缴实施受到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞许。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，提升社会公众、受助对象的知晓率和满意度。

2残疾人家庭“一户多残”补贴

项目概述：为进上步扒进小康进程，改善残疾人生活质量，根据《淮南市残疾人扶助办法》有关规定，结合实际。制定印发《淮南市“一户多残”的通知》的通知的文件精神。

立项依据：淮残联〔2018〕49号，寿残字〔2018〕38号，2019年县政府第47次常务会议纪要。

起止时间：2022.1.-2022.12.31

项目内容：户口在本县辖区内，经县民政局年度审核正在享受城乡最低生活保障(或建档立卡家庭经济困难）待遇的残疾人家庭。2.在一个居民户口本、“最低生活保障证（或建档立卡家庭经济困难）”内有两个或两个以上持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。  

年度预算指标：

“一户多残家庭”，每户每月发放200元生活补助金，所需资金由县财政承担。 （ 2800*200*12月 ） 计672万元             

绩效目标和指标：全县计划2800户符合条件的残疾人进行资助补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，受助对象救助档案建设. 最低生活保障或建档立卡贫困户接受补助比例通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，提升社会公众、受助对象的知晓率和满意度。

（二）机关运行经费。

寿县残联2022年机关运行经费财政拨款预算11.31万元，比2021年预算减少1.03万元，下降8%，下降主要原因是压缩公用经费。

（三）政府采购情况。

寿县残联2022年政府采购预算6.35万元。其中：政府采购货物预算6.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县残联共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年残联算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县残联2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1257.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

以上任何一个部分，如单位预算无此项内容，需要明确说明无此项内容，不得随意删减！

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

附表：寿县残联局2022年部门预算表

     1.2022年收支总表

     2.2022年收入总表

     3.2022年支出总表

     4.2022年财政拨款收支总表

     5.2022年一般公共预算支出表

     6.2022年一般公共预算基本支出表

     7.2022年政府性基金预算支出表

     8.2022年国有资本经营预算支出预算表

     9.2022年项目支出表

     10.2022年政府采购支出表

     11.2022年政府购买服务支出表

附件1：2022年寿县残联预算公开.doc
  2022年部门预算公开表(淮南)_2022-02-12.xls