索引号：	/202209-00034	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-09-27 09:52
发布机构：	寿县寿春镇政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	寿春镇2021年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：
作者：	寿县寿春镇政府

索引号：	/202209-00034
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2022-09-27 09:52
发布机构：	寿县寿春镇政府
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寿春镇2021年度单位决算

发布时间：2022-09-27 09:52信息来源：寿县寿春镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿春镇2021年度单位决算

2022年8月

第一部分 寿县寿春镇概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 寿县寿春镇2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县寿春镇2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿春镇2021年度单位决算情况

第一部分寿县寿春镇概况

一、主要职责

(１)落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村居民委员会的指导，提高、培育村居民委员会自治能力。

(２)促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(３)维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。

(４)加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和群众生活质量。

(５)提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿春镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县寿春镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县寿春镇人民政府本级
2	农经站
3	生态环保站（文广站）

第二部分寿县寿春镇2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,287.26	一、一般公共服务支出	35	5,599.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,558.95	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	100.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	10.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	127.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	578.23
	9		九、卫生健康支出	43	76.50
	10		十、节能环保支出	44	213.59
	11		十一、城乡社区支出	45	1,653.25
	12		十二、农林水支出	46	8,522.36
	13		十三、交通运输支出	47	726.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	58.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	20.12
	23		二十三、其他支出	57	9,282.99
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	26,846.21	本年支出合计	61	26,969.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	235.27	年末结转和结余	63	112.17
	30			64
总计	31	27,081.49	总计	65	27,081.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：淮南市寿县寿春镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

合计

26,846.21

201

一般公共服务支出

5,594.57

20101

人大事务

3.05

2010108

代表工作

3.05

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

5,428.95

2010301

行政运行

5,426.95

2010308

信访事务

2.00

20105

统计信息事务

8.07

2010507

专项普查活动

8.07

20106

财政事务

59.58

2010601

行政运行

59.58

20111

纪检监察事务

30.82

2011199

其他纪检监察事务支出

30.82

20132

组织事务

0.50

2013299

其他组织事务支出

0.50

20133

宣传事务

63.60

2013399

其他宣传事务支出

63.60

203

国防支出

100.00

20306

国防动员

100.00

2030699

其他国防动员支出

100.00

205

教育支出

10.13

20502

普通教育

10.13

2050299

其他普通教育支出

10.13

207

文化旅游体育与传媒支出

127.16

20701

文化和旅游

49.16

2070109

群众文化

1.49

2070114

文化和旅游管理事务

47.67

20708

广播电视

6.00

2070808

广播电视事务

6.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

72.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

72.00

208

社会保障和就业支出

578.23

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.64

2080109

社会保险经办机构

2.64

20805

行政事业单位养老支出

117.34

2080501

行政单位离退休

39.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.33

20807

就业补助

24.85

2080799

其他就业补助支出

24.85

20810

社会福利

300.00

2081006

养老服务

300.00

20820

临时救助

1.93

2082001

临时救助支出

1.93

20826

财政对基本养老保险基金的补助

67.26

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

67.26

20828

退役军人管理事务

38.20

2082899

其他退役军人事务管理支出

38.20

20899

其他社会保障和就业支出

26.01

2089999

其他社会保障和就业支出

26.01

210

卫生健康支出

76.50

21007

计划生育事务

21.95

2100799

其他计划生育事务支出

21.95

21011

行政事业单位医疗

54.55

2101101

行政单位医疗

28.74

2101102

事业单位医疗

5.04

2101103

公务员医疗补助

20.77

211

节能环保支出

95.29

21101

环境保护管理事务

3.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3.00

21103

污染防治

46.08

2110399

其他污染防治支出

46.08

21104

自然生态保护

46.21

2110401

生态保护

46.21

212

城乡社区支出

1,653.25

21201

城乡社区管理事务

247.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

247.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

20.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,275.96

2120801

征地和拆迁补偿支出

544.08

2120803

城市建设支出

46.86

2120804

农村基础设施建设支出

685.01

21299

其他城乡社区支出

110.29

2129999

其他城乡社区支出

110.29

213

农林水支出

8,522.36

21301

农业农村

189.94

2130101

行政运行

0.75

2130104

事业运行

69.90

2130108

病虫害控制

29.26

2130109

农产品质量安全

1.00

2130119

防灾救灾

3.00

2130135

农业资源保护修复与利用

4.27

2130153

农田建设

27.00

2130199

其他农业农村支出

54.76

21303

水利

1,088.98

2130305

水利工程建设

1,000.00

2130399

其他水利支出

88.98

21305

扶贫

1,074.88

2130599

其他扶贫支出

1,074.88

21307

农村综合改革

90.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

40.00

2130799

其他农村综合改革支出

50.00

21399

其他农林水支出

6,078.56

2139999

其他农林水支出

6,078.56

214

交通运输支出

726.86

21401

公路水路运输

586.86

2140104

公路建设

457.86

2140199

其他公路水路运输支出

129.00

21406

车辆购置税支出

140.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

140.00

221

住房保障支出

58.75

22102

住房改革支出

58.75

2210201

住房公积金

58.75

224

灾害防治及应急管理支出

20.12

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.12

2240703

自然灾害救灾补助

17.92

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.20

229

其他支出

9,282.99

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9,272.99

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

9,272.99

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表金额单位：万元
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府							公开03表金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26,969.31	6,593.63	20,375.69
201			一般公共服务支出	5,599.37	5,599.37
20101			人大事务	3.05	3.05
2010108			代表工作	3.05	3.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,428.95	5,428.95
2010301			行政运行	5,426.95	5,426.95
2010308			信访事务	2.00	2.00
20105			统计信息事务	8.07	8.07
2010507			专项普查活动	8.07	8.07
20106			财政事务	59.58	59.58
2010601			行政运行	59.58	59.58
20111			纪检监察事务	30.82	30.82
2011199			其他纪检监察事务支出	30.82	30.82
20132			组织事务	0.50	0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50
20133			宣传事务	63.60	63.60
2013399			其他宣传事务支出	63.60	63.60
20199			其他一般公共服务支出	4.80	4.80
2019999			其他一般公共服务支出	4.80	4.80
203			国防支出	100.00	100.00
20306			国防动员	100.00	100.00
2030699			其他国防动员支出	100.00	100.00
205			教育支出	10.13	10.13
20502			普通教育	10.13	10.13
2050299			其他普通教育支出	10.13	10.13
207			文化旅游体育与传媒支出	127.16	55.16	72.00
20701			文化和旅游	49.16	49.16
2070109			群众文化	1.49	1.49
2070114			文化和旅游管理事务	47.67	47.67
20708			广播电视	6.00	6.00
2070808			广播电视事务	6.00	6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.00		72.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	72.00		72.00
208			社会保障和就业支出	578.23	578.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64
2080109			社会保险经办机构	2.64	2.64
20805			行政事业单位养老支出	117.34	117.34
2080501			行政单位离退休	39.01	39.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33
20807			就业补助	24.85	24.85
2080799			其他就业补助支出	24.85	24.85
20810			社会福利	300.00	300.00
2081006			养老服务	300.00	300.00
20820			临时救助	1.93	1.93
2082001			临时救助支出	1.93	1.93
20826			财政对基本养老保险基金的补助	67.26	67.26
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	67.26	67.26
20828			退役军人管理事务	38.20	38.20
2082899			其他退役军人事务管理支出	38.20	38.20
20899			其他社会保障和就业支出	26.01	26.01
2089999			其他社会保障和就业支出	26.01	26.01
210			卫生健康支出	76.50	76.50
21007			计划生育事务	21.95	21.95
2100799			其他计划生育事务支出	21.95	21.95
21011			行政事业单位医疗	54.55	54.55
2101101			行政单位医疗	28.74	28.74
2101102			事业单位医疗	5.04	5.04
2101103			公务员医疗补助	20.77	20.77
211			节能环保支出	213.59	3.00	210.59
21101			环境保护管理事务	3.00	3.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00
21103			污染防治	164.38		164.38
2110399			其他污染防治支出	164.38		164.38
21104			自然生态保护	46.21		46.21
2110401			生态保护	46.21		46.21
212			城乡社区支出	1,653.25	20.00	1,633.25
21201			城乡社区管理事务	247.00		247.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	247.00		247.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	20.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,275.96		1,275.96
2120801			征地和拆迁补偿支出	544.08		544.08
2120803			城市建设支出	46.86		46.86
2120804			农村基础设施建设支出	685.01		685.01
21299			其他城乡社区支出	110.29		110.29
2129999			其他城乡社区支出	110.29		110.29
213			农林水支出	8,522.36	92.49	8,429.87
21301			农业农村	189.94	71.65	118.29
2130101			行政运行	0.75	0.75
2130104			事业运行	69.90	69.90
2130108			病虫害控制	29.26		29.26
2130109			农产品质量安全	1.00	1.00
2130119			防灾救灾	3.00		3.00
2130135			农业资源保护修复与利用	4.27		4.27
2130153			农田建设	27.00		27.00
2130199			其他农业农村支出	54.76		54.76
21303			水利	1,088.98		1,088.98
2130305			水利工程建设	1,000.00		1,000.00
2130399			其他水利支出	88.98		88.98
21305			扶贫	1,074.88	20.84	1,054.04
2130599			其他扶贫支出	1,074.88	20.84	1,054.04
21307			农村综合改革	90.00		90.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130799			其他农村综合改革支出	50.00		50.00
21399			其他农林水支出	6,078.56		6,078.56
2139999			其他农林水支出	6,078.56		6,078.56
214			交通运输支出	726.86		726.86
21401			公路水路运输	586.86		586.86
2140104			公路建设	457.86		457.86
2140199			其他公路水路运输支出	129.00		129.00
21406			车辆购置税支出	140.00		140.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	140.00		140.00
221			住房保障支出	58.75	58.75
22102			住房改革支出	58.75	58.75
2210201			住房公积金	58.75	58.75
224			灾害防治及应急管理支出	20.12		20.12
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.12		20.12
2240703			自然灾害救灾补助	17.92		17.92
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20		2.20
229			其他支出	9,282.99		9,282.99
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,272.99		9,272.99
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,272.99		9,272.99
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,287.26	一、一般公共服务支出	30	5,599.37	5,599.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,558.95	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	100.00	100.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	10.13	10.13
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	127.16	127.16
	8		八、社会保障和就业支出	37	578.23	578.23
	9		九、卫生健康支出	38	76.50	76.50
	10		十、节能环保支出	39	213.59	213.59
	11		十一、城乡社区支出	40	1,653.25	377.29	1,275.96
	12		十二、农林水支出	41	8,522.36	8,522.36
	13		十三、交通运输支出	42	726.86	726.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	58.75	58.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	20.12	20.12
	23		二十三、其他支出	52	9,282.99		9,282.99
本年收入合计	24	26,846.21	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	123.10	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	123.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	26,969.31	16,410.36	10,558.95
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	26,969.31	总计	58	26,969.31	16,410.36	10,558.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16,410.36	6,593.63	9,816.73
201			一般公共服务支出	5,599.37	5,599.37
20101			人大事务	3.05	3.05
2010108			代表工作	3.05	3.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,428.95	5,428.95
2010301			行政运行	5,426.95	5,426.95
2010308			信访事务	2.00	2.00
20105			统计信息事务	8.07	8.07
2010507			专项普查活动	8.07	8.07
20106			财政事务	59.58	59.58
2010601			行政运行	59.58	59.58
20111			纪检监察事务	30.82	30.82
2011199			其他纪检监察事务支出	30.82	30.82
20132			组织事务	0.50	0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50
20133			宣传事务	63.60	63.60
2013399			其他宣传事务支出	63.60	63.60
20199			其他一般公共服务支出	4.80	4.80
2019999			其他一般公共服务支出	4.80	4.80
203			国防支出	100.00	100.00
20306			国防动员	100.00	100.00
2030699			其他国防动员支出	100.00	100.00
205			教育支出	10.13	10.13
20502			普通教育	10.13	10.13
2050299			其他普通教育支出	10.13	10.13
207			文化旅游体育与传媒支出	127.16	55.16	72.00
20701			文化和旅游	49.16	49.16
2070109			群众文化	1.49	1.49
2070114			文化和旅游管理事务	47.67	47.67
20708			广播电视	6.00	6.00
2070808			广播电视事务	6.00	6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.00		72.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	72.00		72.00
208			社会保障和就业支出	578.23	578.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64
2080109			社会保险经办机构	2.64	2.64
20805			行政事业单位养老支出	117.34	117.34
2080501			行政单位离退休	39.01	39.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33
20807			就业补助	24.85	24.85
2080799			其他就业补助支出	24.85	24.85
20810			社会福利	300.00	300.00
2081006			养老服务	300.00	300.00
20820			临时救助	1.93	1.93
2082001			临时救助支出	1.93	1.93
20826			财政对基本养老保险基金的补助	67.26	67.26
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	67.26	67.26
20828			退役军人管理事务	38.20	38.20
2082899			其他退役军人事务管理支出	38.20	38.20
20899			其他社会保障和就业支出	26.01	26.01
2089999			其他社会保障和就业支出	26.01	26.01
210			卫生健康支出	76.50	76.50
21007			计划生育事务	21.95	21.95
2100799			其他计划生育事务支出	21.95	21.95
21011			行政事业单位医疗	54.55	54.55
2101101			行政单位医疗	28.74	28.74
2101102			事业单位医疗	5.04	5.04
2101103			公务员医疗补助	20.77	20.77
211			节能环保支出	213.59	3.00	210.59
21101			环境保护管理事务	3.00	3.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00
21103			污染防治	164.38		164.38
2110399			其他污染防治支出	164.38		164.38
21104			自然生态保护	46.21		46.21
2110401			生态保护	46.21		46.21
212			城乡社区支出	377.29	20.00	357.29
21201			城乡社区管理事务	247.00		247.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	247.00		247.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	20.00
21299			其他城乡社区支出	110.29		110.29
2129999			其他城乡社区支出	110.29		110.29
213			农林水支出	8,522.36	92.49	8,429.87
21301			农业农村	189.94	71.65	118.29
2130101			行政运行	0.75	0.75
2130104			事业运行	69.90	69.90
2130108			病虫害控制	29.26		29.26
2130109			农产品质量安全	1.00	1.00
2130119			防灾救灾	3.00		3.00
2130135			农业资源保护修复与利用	4.27		4.27
2130153			农田建设	27.00		27.00
2130199			其他农业农村支出	54.76		54.76
21303			水利	1,088.98		1,088.98
2130305			水利工程建设	1,000.00		1,000.00
2130399			其他水利支出	88.98		88.98
21305			扶贫	1,074.88	20.84	1,054.04
2130599			其他扶贫支出	1,074.88	20.84	1,054.04
21307			农村综合改革	90.00		90.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130799			其他农村综合改革支出	50.00		50.00
21399			其他农林水支出	6,078.56		6,078.56
2139999			其他农林水支出	6,078.56		6,078.56
214			交通运输支出	726.86		726.86
21401			公路水路运输	586.86		586.86
2140104			公路建设	457.86		457.86
2140199			其他公路水路运输支出	129.00		129.00
21406			车辆购置税支出	140.00		140.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	140.00		140.00
221			住房保障支出	58.75	58.75
22102			住房改革支出	58.75	58.75
2210201			住房公积金	58.75	58.75
224			灾害防治及应急管理支出	20.12		20.12
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.12		20.12
2240703			自然灾害救灾补助	17.92		17.92
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20		2.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,926.17	302	商品和服务支出	3,452.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	459.97	30201	办公费	148.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	372.81	30202	印刷费	138.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	306.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	443.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	452.30	30205	水费	0.55	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.17	30206	电费	9.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	30.82	30207	邮电费	38.82	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	136.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	30209	物业管理费	9.90	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	28.62	31006	大型修缮
30113	住房公积金	234.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	14.61	30213	维修(护)费	50.05	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	119.30	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	214.93	30215	会议费	5.66	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	39.01	30217	公务接待费	39.82	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	105.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	40.24	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	6.32	30227	委托业务费	1,673.74	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	38.91	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.96	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.07	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	45.69	30240	税金及附加费用	32.31	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1,022.52	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		3,141.10	公用经费合计					3,452.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市寿县寿春镇人民政府															公开07表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				10,558.95		10,558.95	10,558.95		10,558.95
212			城乡社区支出				1,275.96		1,275.96	1,275.96		1,275.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,275.96		1,275.96	1,275.96		1,275.96
2120801			征地和拆迁补偿支出				544.08		544.08	544.08		544.08
2120803			城市建设支出				46.86		46.86	46.86		46.86
2120804			农村基础设施建设支出				685.01		685.01	685.01		685.01
229			其他支出				9,282.99		9,282.99	9,282.99		9,282.99
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9,272.99		9,272.99	9,272.99		9,272.99
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				9,272.99		9,272.99	9,272.99		9,272.99
22960			彩票公益金安排的支出				10.00		10.00	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				10.00		10.00	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：寿春镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分寿春镇2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计27081.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计27081.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加15995.66万元，增长144%，主要原因：一是政府加大对农村基础设施建设投入；二是新增行蓄洪移民建房项目建设。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26846.21万元，其中：财政拨款收入26846.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26969.31万元，其中：基本支出6593.63万元，占24.4%；项目支出20375.69万元，占75.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27081.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计27081.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15995.66万元，增长144%，主要原因：一是政府加大对农村基础设施建设投入；二是新增行蓄区居民迁建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16410.36万元，占本年支出的61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8128万元，增长98%。主要原因是政府加大对城乡社区基础设施建设投入和行蓄区居民迁建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16410.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5599.37万元，占34.12%;国防支出100万元，占0.61%；教育（类）支出10.13万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出127.16万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出578.23万元，占3.53%；卫生健康支出76.5万元，占0.5%；节能环保支出213.59万元，占1.3%；城乡社区支出377.29万元，占2.3%；农林水（类）支出8522.36万元，占51.9%；交通运输支出726.86万元，占4.43%；住房保障（类）支出58.75万元，占0.4%；灾害防治支出20.12万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1986万元，支出决算为16410.36万元，完成年初预算的826%。决算数大于预算数的主要原因:乡镇只做保民生、保工资、保运转预算。其中:基本支出6593.63万元，占40%；项目支出9816.73万元，占60%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1724.88万元，支出决算为5599.37万元，完成年初预算的325%，决算数大于预算数的主要原因是预算仅包含工资福利、办公等基本支出。

2.国防支出年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是国防支出年初未纳入预算。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为47.67万元，支出决算为127.16万元，完成年初预算的267%，决算数大于预算数的主要原因是预算仅是文体人员工资和保运转的公用经费、决算为上级安排用于公共文化建设转移支付增加。

5．社会保障就业（类）社会保障就业支出年初预算为158.45万元，支出决算为578.23万元，完成年初预算的365%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大社会保障投入，如养老服务建设等。

6.卫生健康（类）卫生健康支出年初预算为54.55万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的140%。

7.节能环保（类）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为213.59万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出年初未列入预算，主要原因是污染防治和农村环境保护支出增加。

8.城乡社区（类）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为377.29万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出年初未列入预算。

9.农林水（类）农林水支出年初预算为31.57万元，支出决算为8522.36万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算仅为农林水人员工资；二是加大农村基本设施建设投入；三是行蓄洪移民建房项目。

10.交通运输（类）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为726.86万元，决算数大于预算数的主要原因是交通运输支出年初未列入预算，公路建设支出和车辆购置税用于农村公路建设支出追加。

11.住房保障（类）住房保障支出年初预算为58.75万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的100%。

12.灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为20.12万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治支出年初未列入预算，上级安排自然灾害救灾及重建追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6593.63万元，其中：人员经费3141.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3452.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、公务用车运行维护费、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10559.95万元，本年支出10559.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9282.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不纳入预算，上级安排追加。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出及拆迁补偿支出项年初预算为0万元，支出决算为1275.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不纳入预算，上级安排追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县寿春镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿春镇机关运行经费支出3452.53万元，比2020年减少508.52万元，下降12%，主要原因是压缩一般性开支、厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿春镇政府采购支出总额629万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出315万元、政府采购服务支出164万元。授予中小企业合同金额629万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿春镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金1215万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目均达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

寿春镇在2021年度部门决算中公开“目标绩效、车补、乡镇补贴；新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费”等2个项目绩效自评结果。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为529.18万元，执行数为529.18万元，完成预算的100%。保证了机关日常工作开展和社区网格化管理水平提升。

3.部门评价项目绩效评价结果。

委托开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标，整体支出绩效评价合格。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市寿县寿春镇人民政府															公开07表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				10,558.95		10,558.95	10,558.95		10,558.95
212			城乡社区支出				1,275.96		1,275.96	1,275.96		1,275.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,275.96		1,275.96	1,275.96		1,275.96
2120801			征地和拆迁补偿支出				544.08		544.08	544.08		544.08
2120803			城市建设支出				46.86		46.86	46.86		46.86
2120804			农村基础设施建设支出				685.01		685.01	685.01		685.01
229			其他支出				9,282.99		9,282.99	9,282.99		9,282.99
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9,272.99		9,272.99	9,272.99		9,272.99
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				9,272.99		9,272.99	9,272.99		9,272.99
22960			彩票公益金安排的支出				10.00		10.00	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				10.00		10.00	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：寿春镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分寿春镇2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26846.21万元，其中：财政拨款收入26846.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26969.31万元，其中：基本支出6593.63万元，占24.4%；项目支出20375.69万元，占75.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2.国防支出年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是国防支出年初未纳入预算。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）卫生健康支出年初预算为54.55万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的140%。

8.城乡社区（类）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为377.29万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出年初未列入预算。

11.住房保障（类）住房保障支出年初预算为58.75万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10559.95万元，本年支出10559.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县寿春镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿春镇机关运行经费支出3452.53万元，比2020年减少508.52万元，下降12%，主要原因是压缩一般性开支、厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿春镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

3.部门评价项目绩效评价结果。

委托开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标，整体支出绩效评价合格。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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