索引号：	/202204-00009	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-04-25 10:22
发布机构：	寿县寿春镇政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	寿春镇2022年部门预算	点击量：
文号：		关键词：
作者：	寿县寿春镇政府

索引号：	/202204-00009
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：
发布日期：	2022-04-25 10:22
发布机构：	寿县寿春镇政府
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名称：	寿春镇2022年部门预算
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作者：	寿县寿春镇政府

寿春镇2022年部门预算

发布时间：2022-04-25 10:22信息来源：寿县寿春镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿春镇2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县寿春镇2022年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿春镇人民政府本级	行政单位
2	寿春镇农经站	公益一类事业单位
3	寿春镇文广站	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）抓乡村振兴，全面建成小康社会。

（二）抓征地拆迁，加快重点项目实施。

（三）抓农业产业，大力实施乡村振兴战略。

（四）抓招商引资，促进工业经济增长。

（五）抓环境整治，打好污染防治攻坚战。

（六）抓财税征管，促进城镇经济发展。

（七）抓信访维稳，促进社会和谐稳定。

（八）抓社会事业，促进社会全面发展。

（九）全面加强政府自身建设

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

目录
表一部门预算收支总表
表二部门预算收入总表
表三部门预算支出总表
表四部门财政拨款收支总表
表五部门一般公共预算支出表
表六部门一般公共预算基本支出表
表七部门政府性基金预算支出表
表八部门国有资本经营预算支出表
表九部门项目支出表
表十部门政府采购支出表
表十一部门政府购买服务支出表
表十二部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门公开表1
2022年部门收支总表
部门名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,058.77	一、一般公共服务支出	1,393.84
其中：财政拨款	2,058.77	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	154.51
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	52.83
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	315.00
上级补助收入		十二、农林水支出	86.24
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2,058.77	本年支出小计	2,058.77

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	2,058.77	支出总计	2,058.77

部门公开表2
2022年部门收入总表
部门名称：																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,058.77	2,058.77	2,058.77
201	一般公共服务支出	1,393.84	1,393.84	1,393.84
20101	人大事务	20.00	20.00	20.00
2010101	行政运行	20.00	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.84	1,158.84	1,158.84
2010301	行政运行	1,158.84	1,158.84	1,158.84
20104	发展与改革事务	215.00	215.00	215.00
2010401	行政运行	215.00	215.00	215.00
208	社会保障和就业支出	154.51	154.51	154.51
20805	行政事业单位养老支出	153.14	153.14	153.14
2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	40.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	75.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37
210	卫生健康支出	52.83	52.83	52.83
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83	52.83
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	26.45
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	20.43
212	城乡社区支出	315.00	315.00	315.00
21201	城乡社区管理事务	315.00	315.00	315.00
2120101	行政运行	315.00	315.00	315.00
213	农林水支出	86.24	86.24	86.24
21301	农业农村	86.24	86.24	86.24
2130104	事业运行	86.24	86.24	86.24
221	住房保障支出	56.34	56.34	56.34
22102	住房改革支出	56.34	56.34	56.34
2210201	住房公积金	56.34	56.34	56.34

部门公开表3
2022年部门支出总表
部门名称：																		单位：万元
科目编码			科目名称				合计				基本支出				项目支出			备注
			合计				2,058.77				800.33				1,258.43
201			一般公共服务支出				1,393.84				450.41				943.43
20101			人大事务				20.00								20.00
2010101			行政运行				20.00								20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,158.84				450.41				708.43
2010301			行政运行				1,158.84				450.41				708.43
20104			发展与改革事务				215.00								215.00
2010401			行政运行				215.00								215.00
208			社会保障和就业支出				154.51				154.51
20805			行政事业单位养老支出				153.14				153.14
2080501			行政单位离退休				40.46				40.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				75.12				75.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				37.56				37.56
20899			其他社会保障和就业支出				1.37				1.37
2089999			其他社会保障和就业支出				1.37				1.37
210			卫生健康支出				52.83				52.83
21011			行政事业单位医疗				52.83				52.83
2101101			行政单位医疗				26.45				26.45
2101102			事业单位医疗				5.95				5.95
2101103			公务员医疗补助				20.43				20.43
212			城乡社区支出				315.00								315.00
21201			城乡社区管理事务				315.00								315.00
2120101			行政运行				315.00								315.00
213			农林水支出				86.24				86.24
21301			农业农村				86.24				86.24
2130104			事业运行				86.24				86.24
221			住房保障支出				56.34				56.34
22102			住房改革支出				56.34				56.34
2210201			住房公积金				56.34				56.34
部门公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
部门名称：																					单位：万元
收入					支出
项目				预算数	支出功能分类科目								合计			一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
一、本年收入				2,058.77	一、本年支出								2,058.77			2,058.77
（一）一般公共预算拨款				2,058.77	（一）一般公共服务支出								1,393.84			1,393.84
（二）政府性基金预算拨款					（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款					（三）国防支出
					（四）公共安全支出
二、上年结转					（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款					（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款					（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款					（八）社会保障和就业支出								154.51			154.51
					（九）卫生健康支出								52.83			52.83
					（十）节能环保支出
					（十一）城乡社区支出								315.00			315.00
					（十二）农林水支出								86.24			86.24
					（十三）交通运输支出
					（十四）资源勘探信息等事务支出
					（十五）商业服务业等事务支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地区支出
					（十八）自然资源海洋气象等支出
					（十九）住房保障支出								56.34			56.34
					（二十）粮油物资储备支出
					（二十一）国有资本经营预算安排的支出
					（二十二）灾害防治及应急管理支出
					（二十三）预备费
					（二十四）其他支出
					（二十五）转移性支出
					（二十六）债务还本支出
					（二十七）债务付息支出
					（二十八）债务发行费用支出
					（二十九）抗疫特别国债安排的支出
					二、年终结转结余
收入总计				2,058.77	支　出总　计								2,058.77			2,058.77
部门公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：																				单位：万元
科目编码	科目名称							合计	基本支出											项目支出
									小计			人员经费					公用经费
	合计							2,058.77	800.33			755.93					44.40			1,258.43
201	一般公共服务支出							1,393.84	450.41			406.01					44.40			943.43
20101	人大事务							20.00												20.00
2010101	行政运行							20.00												20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							1,158.84	450.41			406.01					44.40			708.43
2010301	行政运行							1,158.84	450.41			406.01					44.40			708.43
20104	发展与改革事务							215.00												215.00
2010401	行政运行							215.00												215.00
208	社会保障和就业支出							154.51	154.51			154.51
20805	行政事业单位养老支出							153.14	153.14			153.14
2080501	行政单位离退休							40.46	40.46			40.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							75.12	75.12			75.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							37.56	37.56			37.56
20899	其他社会保障和就业支出							1.37	1.37			1.37
2089999	其他社会保障和就业支出							1.37	1.37			1.37
210	卫生健康支出							52.83	52.83			52.83
21011	行政事业单位医疗							52.83	52.83			52.83
2101101	行政单位医疗							26.45	26.45			26.45
2101102	事业单位医疗							5.95	5.95			5.95
2101103	公务员医疗补助							20.43	20.43			20.43
212	城乡社区支出							315.00												315.00
21201	城乡社区管理事务							315.00												315.00
2120101	行政运行							315.00												315.00
213	农林水支出							86.24	86.24			86.24
21301	农业农村							86.24	86.24			86.24
2130104	事业运行							86.24	86.24			86.24
221	住房保障支出							56.34	56.34			56.34
22102	住房改革支出							56.34	56.34			56.34
2210201	住房公积金							56.34	56.34			56.34
部门公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：														单位：万元
单位预算支出经济分类科目						本年一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称				合计				人员经费				公用经费
		合计				800.33				755.93				44.40
301		工资福利支出				692.74				692.74
30101		基本工资				294.66				294.66
30102		津贴补贴				123.40				123.40
30103		奖金				19.99				19.99
30107		绩效工资				31.45				31.45
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				75.12				75.12
30109		职业年金缴费				37.56				37.56
30110		职工基本医疗保险缴费				32.40				32.40
30111		公务员医疗补助缴费				20.43				20.43
30112		其他社会保障缴费				1.37				1.37
30113		住房公积金				56.34				56.34
30199		其他工资福利支出				0.02				0.02
302		商品和服务支出				50.03				5.63				44.40
30201		办公费				10.00								10.00
30206		电费				6.00								6.00
30213		维修（护）费				2.60								2.60
30217		公务接待费				10.00								10.00
30226		劳务费				1.55								1.55
30228		工会经费				5.63				5.63
30231		公务用车运行维护费				14.25								14.25
303		对个人和家庭的补助				57.55				57.55
30301		离休费				19.09				19.09
30302		退休费				21.37				21.37
30305		生活补助				17.09				17.09

部门公开表7
2022年部门政府性基金预算支出表
部门名称:				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门公开表8
2022年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2022年部门项目支出表
部门名称：																单位：万元
类型	项目名称		项目单位		合计		本年财政拨款					财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
			合计		1,258.43		1,258.43
其他运转类	对个人和家庭补助		寿县寿春镇人民政府		215.00		215.00
其他运转类	购买服务工作经费		寿县寿春镇人民政府		45.00		45.00
其他运转类	民生工程工作经费		寿县寿春镇人民政府		30.00		30.00
特定目标类	目标绩效、车补、乡镇补贴		寿县寿春镇人民政府		319.42		319.42
其他运转类	人大党建工作经费		寿县寿春镇人民政府		20.00		20.00
其他运转类	日常运转维护工作经费		寿县寿春镇人民政府		100.00		100.00
其他运转类	社区经费		寿县寿春镇人民政府		315.00		315.00
特定目标类	特殊人员生活补助		寿县寿春镇人民政府		11.67		11.67
其他运转类	文化宣传经费		寿县寿春镇人民政府		48.00		48.00
其他运转类	信访维稳工作经费		寿县寿春镇人民政府		45.00		45.00
其他运转类	修缮购置经费		寿县寿春镇人民政府		50.00		50.00
其他运转类	招商引资工作经费		寿县寿春镇人民政府		20.00		20.00
其他运转类	专项培训及会议费		寿县寿春镇人民政府		39.34		39.34
部门公开表10
2022年部门政府采购支出表
部门名称：													单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目		合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算			财政专户管理资金		单位资金
合计		50.00		50.00
寿县寿春镇人民政府		50.00		50.00
修缮购置经费		50.00		50.00
台式计算机		8.80		8.80
便携式计算机		2.50		2.50
激光打印机		2.20		2.20
其他输入输出设备		1.50		1.50
复印机		3.00		3.00
投影仪		2.00		2.00
多功能一体机		1.00		1.00
数字照相机		0.60		0.60
LED显示屏		2.00		2.00
速印机		1.50		1.50
碎纸机		0.40		0.40
其他会计机械		0.90		0.90
空调机组		7.00		7.00
饮水器		2.00		2.00
普通电视设备（电视机）		2.00		2.00
视频监控设备		3.00		3.00
钢木台、桌类		4.00		4.00
木骨架沙发类		1.00		1.00
木质柜类		0.60		0.60
金属质柜类		4.00		4.00

部门公开表11

2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

45.00

寿县寿春镇人民政府

45.00

　寿县寿春镇人民政府

45.00

　　购买服务工作经费

政府履职辅助性服务

B07

评审评估和评价服务

B0702

评估和评价服务

评估服务

5.00

　　购买服务工作经费

政府履职辅助性服务

B11

后勤服务

B1107

其他适合通过市场化方式提供的后勤服务

物业管理等

20.00

　　购买服务工作经费

政府履职辅助性服务

B03

会计审计服务

B0302

审计服务

10.00

　　购买服务工作经费

政府履职辅助性服务

B06

工程服务

B0601

工程造价咨询服务

工程服务

10.00

部门公开表12

2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：

单位:万元

项目名称

本年预算数

上年预算数

增幅

合计

58.90

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

44.65

3、公务用车费

14.25

其中：（1）公务用车运行维护费

14.25

（2）公务用车购置费

第三部分 2022年寿春镇预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县寿春镇所有收入和支出均纳入寿春镇预算管理。寿县寿春镇2022年收支总预算2058.77万元，收入是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县寿春镇2022年收入预算2058.77万元，其中，本年收入2058.77万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2058.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2058.77万元，占100%，比2021年预算减少27.23万元，下降1.3%，下降原因主要是人员退休调离等5人，一般公共服务支出减少。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县寿春镇2022年支出预算2058.77万元，比2021年预算增加（减少）27.23万元，下降1.3%，下降原因主要是人员退休调离等5人，一般公共服务支出减少。其中，基本支出800.23万元，占38.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1258.43万元，占61.13%，主要用于行政运行、发展和改革事务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县寿春镇2022年财政拨款收支预算2058.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2058.77万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入2058.77万元，按功能分类分为：一般公共服务支出1393.84万元，占67.7%；社会保障和就业支出154.51万元，占7.5%；卫生健康支出52.83万元，占2.6%；城乡社区支出315万元，占15.3%，农林水支出86.24万元，占4.2%；住房保障支出56.34万元，占2.7%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县寿春镇2022年一般公共预算支出2058.77万元，比2021年预算减少27.23万元，下降1.3%，主要原因人员退休调离等5人；一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1393.84万元，占67.7%；社会保障和就业支出154.51万元，占7.5%；卫生健康支出52.83万元，占2.6%；城乡社区支出315万元，占15.3%，农林水支出86.24万元，占4.2%；住房保障支出56.34万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1393.84万元，比2021年预算减少331.04万元，下降19%，主要原因人员退休调离等5人；一般公共服务拨款减少；2021预算城乡社区支出在一般公共服务支出里列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算154.51万元，比2021年预算减少3.94万元，下降2.4%，下降原因主要是原社保所三人转为事业单位。

3.卫生健康支出（类）卫生健康支出（项）2022预算52.83万元，比2021年预算减少1.72万元，原因是人员调离或退休，经费减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区支出（项）2022预算315万元，比2021年预算增加100%，原因是2021预算城乡社区支出在一般公共服务支出里列支。

5.农林水（类）农林水（项）2022预算86.24万元，比2021年预算增加54.67万元，增长173%，原因是财政加大对农林水投入。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算56.34万元，比2021年预算减少2.41万元，下降4%，下降原因主要是人员调离和退休。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县寿春镇2022年一般公共预算基本支出800.33万元，其中，人员经费755.93万元，公用经费44.4万元。

（一）人员经费755.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、奖励金、、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费44.4万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

七、关于2022年项目支出表的说明

寿县寿春镇2022年预算共安排项目支出1258.43万元，比2021年预算增加42.89万元，增长3.5%，增长原因主要是财政加大城乡社区资金的投入。

八、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县寿春镇2022年预算安排政府采购支出50万元，比2021年预算增加2万元，增长4%，增长原因主要是购买必要的办公设备。

九、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县寿春镇2022年预算安排政府购买服务支出45万元，比2021年预算增加45万元，增长100%，增长原因主要是政府购买服务2022年列入预算。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区经费”项目。

（1）项目概述。9个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。

（2）立项依据。《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》

（3）实施主体。寿春镇人民政府

（4）起止时间。2022

（5）项目内容。9个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。

（6）年度预算安排。315万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			社区经费
主管部门及代码			[201]寿县寿春镇人民政府		实施单位		寿县寿春镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	315.00	年度资金总额：		315.00
			其中：财政拨款	315.00	其中：财政拨款		315.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	9个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。				9个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率		100%
		质量指标	支出合规率	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	支出合规率		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目单项成本	≤　核定支出标准	成本指标	项目单项成本		≤　核定支出标准
	效益指标	社会效益指标	对保障机构运转影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构运转影响程度		较高
		可持续影响指标	对社区公用投资实现增长，基础设施逐步完善，城市功能逐步完善，城市形象品质提升改善和提高程度影响	较高	可持续影响指标	对社区公用投资实现增长，基础设施逐步完善，城市功能逐步完善，城市形象品质提升改善和提高程度影响		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

（二）政府采购情况。

寿县寿春镇2022年政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2022年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费*.*万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，寿县寿春镇13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1258.43万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排*.*万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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