寿春镇2021年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作                    

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县寿春镇2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）抓乡村振兴，全面建成小康社会。

（二）抓征地拆迁，加快重点项目实施。

（三）抓农业产业，大力实施乡村振兴战略。

（四）抓招商引资，促进工业经济增长。

（五）抓环境整治，打好污染防治攻坚战。

（六）抓财税征管，促进城镇经济发展。

（七）抓信访维稳，促进社会和谐稳定。

（八）抓社会事业，促进社会全面发展。

（九）全面加强政府自身建设

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县寿春镇2021年财政拨款收支预算2086万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1986万元、国有资本经营预算拨款100万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2086万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1724.88万元，占83%；教育支出10.13万元，占0.4%；文化体育与传媒支出47.67，占2.3%；社会保障和就业支出158.45万元，占7.4%；卫生健康支出54.55万元，占2.6%；农林水支出31.57万元，占1.5%；住房保障支出58.75万元，占2.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿春镇2021年一般公共预算拨款2086万元，比2020年预算拨款增加390.21万元，增长23%，主要原因：一是财政加大对一般公共服务支出资金的投入；二是部分人员增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1724.88万元，占83%；教育支出10.13万元，占0.4%；文化体育与传媒支出47.67万元，占2.3%；社会保障和就业支出158.45万元，占7.4%；卫生健康支出54.55万元，占2.6%；农林水支出31.57万元，占1.5%；住房保障支出58.75万元，占2.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算1724.88万元，比2020年预算增加263.97万元，增长18%，增长原因主要是一是财政加大对一般公共服务支出资金的投入；二是部分人员增资。

2. 教育支出10.13万元，占0.4%，是民师退养工资，较2019年增长原因是增资。

3. 化体育与传媒支出47.67万元，比2020年预算减少6.39万元，减少原因是本科目只体现人员经费预算支出，2021年预算人员医疗、公积金、社保缴费等在专项科目中列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算158.45万元，比2020年预算增加117.43万元，增长286%，增长原因主要是1. 归口管理的行政事业单位离退休人员在这列支；2.文广、农口社保资金列支本科目。

5.卫生健康支出54.55万元，比2020年预算增加2.75万元，增长5%。

6.农林水支出31.57，比2020年预算增长1.27万元，增长4.1%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算58.75万元，比2020年预算增加1.05万元，增长1.8%。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿春镇2021年一般公共预算基本支出829.55万元，其中：

工资福利支出684.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.67万元，主要包括：办公费、、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助108.26万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿春镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿春镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿春镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿春镇2021年收支总预算2086万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营性收入；支出包括：一般公共服务、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿春镇2021年一般公共预算拨款2086万元，比2020年预算拨款增加390.21万元，增长23%，主要原因：一是财政加大对一般公共服务支出资金的投入；二是部分人员增资。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿春镇2021年支出预算2086万元，比2020年预算增加390.21万元，增长23%。其中，基本支出870.45万元，占41.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1215.54万元，占58.3%，主要用于社区建设、环保、计生、工会、税收、民生工程、扶贫、武装、维稳、信访等工作。

九、其他重要事项情况说明

寿春镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了七个社区项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款245万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿春镇2021年“三公”经费财政拨款支出

预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含寿春镇属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为58.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费44.65万元，公务用车购置及运行费14.25万元。“三公”经费较上年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算44.65万元，主要用于招商引资等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算14.25万元，其中：公务用车运行费14.25万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。