寿春镇2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案）报告

各位代表、各位同志：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年度财政预算执行情况及2020年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵的意见。

一、2019年度预算执行情况

2019年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的指导监督下，全镇紧紧围绕各项工作，充分发挥财政职能作用，优化财政收支结构，不断提高财政管理工作科学化、精细化水平，通过各部门的共同努力，全镇财政预算执行的总体情况良好，为全镇经济社会发展提供了良好的财政保障。

（一）财政收入完成情况

2019年度全镇财政总收入1.716亿元。其中税收收入完成1.707亿元，占全年任务的100.4%，非税收入90万元。镇体制结算可用财力4603万元，县财政预算追加6455万元。

（二）财政支出完成情况：

2019年度全镇预算支出9474万元，其中一般公共预算财政拨款支出5234万元。

主要项目：

1. 行政运行支出2889万元

2. 医疗卫生与计划生育支出28.1万元

3. 文化体育与传媒支出54.2万元

4. 社会保障和民政事务支出50.6万元

5. 城乡社区支出313.6万元

6. 农林水事务支出1683.3万元

以上收支情况表明，我镇2019年的财政预算执行结果是当年收支平衡，略有结余。

回顾2019年度我镇财政工作，主要呈现以下特点：

（一）坚持综合治税，统筹财政运行。

一是认真研究收入形势，为准确制定年度工作目标提供可靠决策依据；二是加强预期管理，健全与税收征管部门横向联系，落实依法征管，挖掘税收潜力，确保应收尽收；三是在预算执行中适时对收支情况进行动态分析，根据存在问题，精准调度，采取有力措施，确保完成全年目标。

（二）严格依法理财，深化预算改革。

一是继续贯彻“保重点、控一般、提绩效”的预算原则，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，规范审批，保证各类财政资金安全运行、合理使用；二是严控“三公经费”增长，全年“三公经费”较年初预算压减14%；三是对我镇不动产与债权债务资金及时清理，有效的盘活存量资金（资产），防止国有资产流失。

（三）坚持围绕中心，确保经费保障

一是落实强农惠民政策，2019年度全镇利用惠农平台共计打卡发放各项涉农补贴资金3790余万元；二是大力推进33项民生工程实施，在保障类项目完成的同时，加大脱贫攻坚、秸秆禁烧、卫计健康、农村环境整治和农村“三大革命”等重点工作资金的投入，促进各项工作有序实施。

各位代表，2019年我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行良好，为全镇社会发展提供了有力保障。但是预算执行中仍存在一些问题，财政刚性支出加大与财政可安排财力不足矛盾依然突出；财政财务管理、财政资金使用绩效有待提升等等，针对这些问题，我们将切实采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年度财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我镇要深入贯彻中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，严格执行预算法和预算管理制度改革要求，推进全镇财政经济健康发展。

综合考虑我镇经济发展情况和税收政策因素，经测算，2020年财政收入预期目标1.72亿元，镇在财政结算体制不变情况下当年可用财力约为5000万元。（不含当年财政追加因素）

支出项目安排如下：

1. 行政运行支出1600万元

2. 民生和社会稳定专项支出480万元

3. 医疗卫生与计划生育支出500万元，

4. 文化体育与传媒支出 200万元，

5. 社会保障和民政事务支出380万元

6. 城乡社区支出300万元，

7. 农林水事务支出450万元

8. 扶贫支出520万元

9. 生态保护和其他污染防治支出420万元

10. 总预备费150万元

2020财政工作重点：

（一）加强财政收入预期管理

受大规模减税降费以及新冠肺炎疫情影响，要圆满完成年度财政收入目标压力很大，我们必须强化收入预期管理，按照实事求是，把握规律，注重培育涵养壮大财源，强化财政收入监测分析研判和均衡入库，确保我镇财政收入稳预期，有质量、可发展。同时加强国有资产使用管理，挖潜非税收入，确保实现年度目标。

（二）继续做好财政节支工作

按照今年财政工作“艰苦奋斗、勤俭节约，以收定支、量力而行，加强管理、严肃纪律，上下联动、齐心协力”四个原则，我镇坚持适度从紧，以发展为重点的财政政策，在预算安排上，坚持有保有压，调整优化支出结构，牢牢把握“保工资、保运转、保基本民生”财政职能，严控“三公”经费增长，一般性支出压减5%以上。

（三）支持实现脱贫攻坚任务

一是切实做好财政扶贫资金保障。加强对项目的调度，强化预算执行力度，加快我镇扶贫项目实施和资金支出进度；二是做好扶贫资金监管。全面实行公示公告制度，强化日常监督检查，除通过监管系统管理外，适时委托第三方对扶贫资金使用管理进行检查。 

（四）提升财政管理能力和水平

一是加强财政监督管理，完善内控制度，强化制度执行；二是继续做好行政事业单位国有资产日常监管，完成年度资产报告；三是巩固“一卡通”专项治理成果，规范惠农资金管理发放；四是推进法治财政建设，扎实开展财经法律法规宣传，提高财政干部依法行政，依法理财能力；五是加强村（居）财务人员队伍建设，定期开展理论业务知识学习，加强廉洁自律教育，树立良好形象。

各位代表，做好2020年财政工作，使命光荣，责任重大，让我们团结一心，振奋精神，讲究实效，调动一切积极可行因素，确保完成全年各项财政目标任务，为决胜全面建成小康社会，促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献！