寿县正阳关镇2023年部门决算报告

寿县正阳关镇2023年部门决算报告

一、机构主要职能

（一）宣传落实政策：宣传、落实好党的方针、政策，坚持依法行政，推进政务公开

（二）加强管理：加强对民政、教育、卫生、安全生产等与人民密切相关的问题的管理；增强农村居民对环境保护的意识，改善农村的人居环境

（三）提供优质服务：加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助等优质服务

（四）完成上级政府交办的其它各事项

二、机构情况与人员情况

（一）本年同上年相比，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，均无变化。

（二）本年年末实有人员中行政在职人员33人，一般公共预算财政拨款开支非参公事业人员11人，经费自理在职人员12人。年末实有人数较去年增加5人，主要原因是本年正常人员调动。

三、主要工作成效

我镇全面完成县委县政府部署的各项目标任务，在美丽乡村、环境整治、招商引资、卫计、乡村振兴等重点工作方面争先进位，全镇上下不甘落后奋力作为。招商引资工作成效突出，区位经济发展良好，普惠农民，发展农业，振兴农村工作扎实有效，成绩斐然。

四、收入支出情况分析

（一）收入支出结构分析

2023年度总收入为72172758.83元，与上年度59968334.22元相比增加了12204424.61元，主要原因是土地增减挂资金、土地复垦项目资金增加。其中一般公共预算财政拨款47487140.69元，占总收入的65.80%，政府性基金预算拨款5548710.89元，占总收入的7.69%，            国有资本经营预算财政拨款214750.00元，占总收入的0.30%，其他收入18922157.25元，占总收入的26.21%。

2023年度总支出74260601.80元，与上年度59968334.22元相比，增加了14292267.58元，主要原因是土地增减挂资金支出、土地复垦项目资金支出增加；工资结构调整，人员工资增加。其中基本支出35779964.60元，占总支出的48.18%，主要集中在人员经费16410910.32元、公用经费19369054.28元，实际支出主要中用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支和资本性支出等方面。项目支出38480637.20元，占总支出的51.82%，主要用于基础设施建设、农村道路工程建设、拆迁征地补偿和美丽乡村建设等项目方面的支出。

（二）支出按经济分类科目分析

三公”经费支出情况：2023年度公务接待费113547.00元，与上年度109142.00元相比增加了4405.00元；2023年度公务车运行服务支出102964.97元，与上年度147215.19元相比减少了44250.22元，主要原因是按要求缩减三公经费支出；2023年度公务用车购置费支出0元，与上年度无变化。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按财政局要求，加强财务管理，主办会计积极完成相关账务处理，与报账员、国有资产管理员加班加点的完成对账工作，在决算编制过程中认真做好每张报表，努力做到报表的真实性和准确性，认真做好财务决算编报、审核工作。

六、对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

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