张李乡2025年度财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

各位代表：

现在，我向大会作张李乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算安排草案报告，请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见和建议。

一、关于2025年全乡财政预算执行情况　

　2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是进一步全面深化改革的关键之年。面对依然复杂严峻的宏观形势，全乡上下在乡党委的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，紧扣全乡经济建设与社会发展中心任务，坚持稳中求进工作总基调，持续优化财政支出结构，从严控制一般性支出，压减非必要、非刚性支出，着力提升财政资源配置效率和使用效益，有力保障了全乡重点领域投入和各项事业平稳健康发展。全年财政收支总体平稳，预算执行情况良好，各项目标任务如期完成。

（一）一般公共预算收入

2025年，我乡税收收入955.2万元，一般公共财政预算收入为3017.4万元。

（二）一般公共预算支出

2025年预计一般公共预算实际安排支出为3017.4万元。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出942.1万元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、宣传事务等支出。

2、文化体育与传媒支出5.1万元，主要用于文化、体育方面等支出。

3、社会保障和就业支出141万元，主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

4、卫生健康支出47.7万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工医疗保险等支出。

5、城乡社区支出180.5万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、乡村环境综合整治等支出。

6、农林水支出1200.3万元，主要用于农业水利工程、村级组织运行等支出。

7、住房保障支出50.1万元，主要用于缴存在职职工住房公积金等支出。

8、交通运输支出621.4万元，主要用于公共基础设施建设等支出。

9、自然资源海洋气象等支出9.7万元，主要用于砂石亮化等支出。

10、其他支出1005.6万元。

2025年财政工作面临诸多压力与困难，通过一年的努力，乡财政预算执行情况良好，各项支出均控制在预算范围内，实现了财政收支平衡。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

（一）坚持多措并举，确保财政平稳运行

　2025年，我乡始终将保障财政平稳健康运行作为底线任务，通过增强财政韧性，加强税收征管，确保财政收支在紧平衡状态下，实现国地税征收入955.2万元，同比去年增加22.66万元，增长2.43%。坚持优化资金配置，强化财务监管，将过“紧日子”思想落到实处，以精准保障重点刚需为抓手，确保财政运行稳健、收支平衡。

（二）优化预算管控，提高资金统筹能力　

　按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出”的要求，区分轻重缓急，统筹安排资金，保持全乡经济社会稳定，维护政府机构正常运转；及时安排专项经费3017.4万元。主要用于环境保护、防灾救灾、乡村振兴、人居环境整治和公路建设等基础设施。优先保障乡村振兴、民生等刚性支出，大力压减非急需、非刚性开支。严格执行政府采购规定，强化项目前期论证与预决算审核，严控建设成本。加快往来资金清理，激活存量资源，推进专项资金统筹整合。健全国有资产监管机制，全面梳理政府资产，促进闲置资产调剂共用，持续提升资产利用效率。

（三）加强财政监督，筑牢资金安全防线

制定乡机关财经管理办法，明确“三公”经费、会议、培训及差旅等一般性支出实行“只减不增”。严格支出标准，规范差旅报销、采购程序及财务票据管理。常态化开展财政资金安全检查，构建资金安全运行长效机制，确保财政资金规范、安全、高效运转。

　二、2026年乡财政预算草案

2026年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，将“三保”底线与过“紧日子”要求贯穿预算编制始终。突出集中财力办大事，提升财政资源配置精准度，确保资金流向发展所需、民生所盼，为实现全乡经济社会持续健康发展提供坚实财力支撑。

按照上述指导思想，拟定2026年乡税收收入比上年增长4.7%，为1000万元。按新财政体制计算，2026年我乡一般预算可用资金1131.06万元，比2025年预算增加144.76万元，增长14.68%。其中，基本支出820.07万元，占72.5%，包括人员经费790.07万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费30万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。项目支出316万元，占27.5%，主要用于：环境保护、民生事业、乡村振兴、信访维稳、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果、人大办公及绩效考核等。根据“量力而行、量入为出”的原则，乡财政安排支出预算1131.06万元。主要项目支出安排如下：

1、一般公共服务支出907.73万元；

2、社会保障和就业支出112.35万元；

3、卫生健康支出24.37万元；

4、住房保障支出91.62万元。

围绕2026年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）增强税收协调能力，培育税收与财政资源

强化收入组织与财源建设，主动服务成长型企业，助力破解发展难题。培育壮大优势行业企业，挖掘新的经济增长点，跟进招商引资项目税收贡献。积极对接上级财政政策，聚焦乡村振兴、民生改善、基础设施补短板等领域，争取资金项目落地，推动乡镇经济持续发展。

（二）完善开支结构，增进财力管理能力

把保障和改善民生作为财政支出的首要落脚点，以“三保”支出为刚性底线，确保工资发放、机构运转、民生政策不折不扣落实到位。紧扣乡党委政府年度重点任务，推动财力向美丽乡村、环境治理、基础设施建设等领域精准投放。优化民生及惠农资金配置，把有限财力用在解决群众急难愁盼问题的最前沿。

（三）深化财政预算监督，完善内控制度

严格遵循预算法及财政法规，坚持“先有预算、后有支出”，以政策导向、实际需求和绩效目标为支出安排依据，严控预算调剂与追加，切实维护预算的严肃性与法定效力。健全财政内控机制，聚焦关键岗位、重点环节加强风险防控，筑牢资金安全规范高效的运行防线。深化预决算信息公开，以公开促规范、以透明强监督。

各位代表：2026年全乡财政工作任务艰巨、责任重大。我们将始终与乡党委、政府同心同向，主动接受人大监督，坚持稳中求进，以担当实干的作风，扎实推进各项工作落实，确保圆满完成目标任务，为美丽张李建设作出新的更大贡献！