张李乡2024年度财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

各位代表：

现在，我向大会作张李乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排草案报告，请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见和建议。

一、关于2024年全乡财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是进一步全面深化改革的起步之年。面对复杂严峻的形势，全乡上下在乡党委的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以全乡经济建设和社会发展目标为中心，创新思路，积极作为，不断加强和改善财政运行质量，强化财政监督管理，严控一般预算支出，压减非建设性支出，切实提高财政资金使用效益，全力保障全乡经济建设和社会各项事业稳定健康发展。基本实现了财政收支平衡，财政工作各项目标任务圆满完成。

（一）一般公共预算收入

2024年，我乡税收收入932.54万元，一般公共财政预算收入为3212.68万元。

（二）一般公共预算支出

2024年预计一般公共预算实际安排支出为3212.68万元。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出707.54万元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、宣传事务等支出。

2、文化体育与传媒支出93.47万元，主要用于文化、体育方面等支出。

3、社会保障和就业支出202.49万元，主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

4、卫生健康支出30.35万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工医疗保险等支出。

5、城乡社区支出31.96万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、乡村环境综合整治等支出。

6、农林水支出989.73万元，主要用于农业水利工程、村级组织运行等支出。

7、住房保障支出44.97万元，主要用于缴存在职职工住房公积金等支出。

8、交通运输支出1130.64万元，主要用于公共基础设施建设等支出。

9、教育支出8万元，主要用于老年学校，日常办公及购买办公设备等支出。

10、其他支出1401.85万元。

2024年财政工作面临诸多压力与困难，通过一年的努力，乡财政预算执行情况良好，各项支出均控制在预算范围内，实现了财政收支平衡。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

（一）坚持多措并举，确保财政平稳运行

2024年，我乡始终将保障财政平稳健康运行作为底线任务，通过增强财政韧性，加强税收征管，确保财政收支在紧平衡状态下，实现国地税征收入932.54万元，同比去年增加11.04万元，增长1.18%。优化支出结构，加强财务管理，将厉行节约贯穿始终，确保有限的资金用在刚需支出上，有力保证财政收支平衡。

（二）优化预算管控，提高资金统筹能力

按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出”的要求，区分轻重缓急，统筹安排资金，保持全乡经济社会稳定，维护政府机构正常运转；及时安排专项经费3212.68万元。主要用于环境保护、防灾救灾、乡村振兴、人居环境整治和公路建设等基础设施。重点保障乡村振兴，民生等刚性支出，大力压减非急需非刚性支出；严格执行政府采购法律法规，加强政府投资项目前期论证和预决算评审，严控项目成本；加强往来款资金清理，盘活用好存量资源，推进专项资金整合；加强国有资产监督管理，全面梳理政府国有资产，推进闲置资产调剂使用，提高政府资产使用效益，推动各类资产盘活利用。

（三）加强财政监督，筑牢资金安全防线

出台乡机关财经管理办法，对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出实行“只减不增”原则。严格控制支出标准，规范差旅费报销制度，规范采购程序、严控采购行为，规范财务报销票据。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转。

2024年我乡财政在保障重点、服务民生、支持发展的同时，有效控制了行政运行成本，减少资金浪费，财政运行保持总体平稳，风险总体可控，收支平衡基础更加牢固。这些成绩的取得，是与乡党委、乡人大主席团、乡政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全乡人民的共同努力分不开的。

二、2025年乡财政预算草案

2025年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话和重要指示批示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念。树立过“紧日子”的思想，兜牢兜实“三保”底线，提高财政资源配置效率，集中财力落实乡党委、政府确定的重大事项，积极稳步推进我乡经济持续健康发展、社会和谐稳定。

按照上述指导思想，拟定2025年乡税收收入比上年增长5%，为1000万元。按新财政体制计算，2025年我乡一般预算可用资金986.3万元，比2024年预算增加111.56万元，增长11.3%。其中，基本支出717.25万元，占72.7%，包括人员经费679.2万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费38.06万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。项目支出269.11万元，占27.3%，主要用于：环境保护、民生事业、乡村振兴、信访维稳、招商引资、巩固脱贫成果、人大办公及绩效考核等。根据“量力而行、量入为出”的原则，乡财政安排支出预算986.36万元。主要项目支出安排如下：

1、一般公共服务支出813.09万元;

2、社会保障和就业支出101.55万元;

3、卫生健康支出21.59万元；

4、住房保障支出50.14万元。

围绕2025年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）增强税收协调能力，培育税收与财政资源

加强收入组织和财源建设，主动为本乡的成长型企业提供服务，帮助解决其发展中的难题。积极培育和壮大优势行业企业，培育新的经济增长点，关注招商引资项目落地后的税收贡献。同时，与上级财政政策导向和资金投向对接，围绕乡村振兴、民生改善、基础设施补短板等关键领域发展，以促进乡镇经济的进一步发展。

（二）完善开支结构，增进财力管理能力

坚持以人民为中心，坚定不移优先足额保障“三保”支出，确保人员工资按时发放、机构正常运转、基本民生政策落实到位。紧紧围绕乡党委政府确定的年度中心工作和重大战略部署，集中财力向美丽乡村、民生保障、环境治理、基础设施建设等领域倾斜。持续优化民生支出、财政惠农资金结构，全力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

（三）深化财政预算监督，完善内控制度

贯彻落实预算法及相关法律政策，所有支出要以政策目标、实际需求、绩效预期为依据，严控预算调剂追加，牢固树立“预算法定”意识，强化预算刚性约束。持续完善财政内控制度，加强对关键岗位和环节的风险管控，确保财政资金安全规范高效使用。深化预决算信息公开，主动接受各方监督。

各位代表：2025年全乡财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，坚持稳中求进、乘势而上，担当作为、奋发图强，扎实完成各项目标任务，为高质量发展建设美丽张李美好张李不懈努力！