张李乡2023年度部门决算和“三公”经费决算

发布时间:2024-07-25 16:49信息来源:寿县张李乡政府文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

寿县张李乡2023年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20247

 

 

 

 

 

第一部分 寿县张李乡概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 寿县张李乡2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县张李乡2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县张李乡2023部门决算情况

 

 

第一部分 寿县张李乡概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本乡经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民增收,搞好农业结构调整,带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安、维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本乡人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算构成

寿县张李乡2023年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无增减,纳入寿县张李乡2023年度部门决算编制范围的二级单位的部门共2个详细情况见下表:

序号

部门名称

1

寿县张李乡本级

2

张李乡文广站

3

张李乡农经站

 

第二部分 寿县张李乡2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门

 

金额部门:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

2,605.93

一、一般公共服务支出

780.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

352.07

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.78

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属部门上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

11.10

八、其他收入

2,864.45

八、社会保障和就业支出

196.80

 

0.00

九、卫生健康支出

58.22

 

0.00

十、节能环保支出

0.00

 

0.00

十一、城乡社区支出

271.53

 

0.00

十二、农林水支出

1,513.09

 

0.00

十三、交通运输支出

0.00

 

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

 

0.00

十六、金融支出

0.00

 

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

 

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

0.00

十九、住房保障支出

41.24

 

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.78

 

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

0.00

二十三、其他支出

1,623.39

 

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

 

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

 

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

5,823.23

本年支出合计

4,497.14

    使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

1,326.09

总计

5,823.23

总计

5,823.23

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门

 

 

 

 

 

金额部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属部门上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

5,823.23

2,958.78

 

 

 

 

 

 2,864.45

201

一般公共服务支出

780.98

780.98

 

 

 

 

 

 -   

20102

政协事务

45.79

45.79

 

 

 

 

 

 -   

2010201

行政运行

45.79

45.79

 

 

 

 

 

 -   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

719.64

719.64

 

 

 

 

 

 -   

2010301

行政运行

719.64

719.64

 

 

 

 

 

 -   

20105

统计信息事务

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 -   

2010507

专项普查活动

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 -   

2010508

统计抽样调查

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 -   

20106

财政事务

10.44

10.44

 

 

 

 

 

 -   

2010601

行政运行

10.44

10.44

 

 

 

 

 

 -   

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 -   

2013102

一般行政管理事务

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 -   

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 -   

20132

组织事务

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 -   

2013299

其他组织事务支出

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 -   

20199

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

 

 

 

 

 

 -   

2019999

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

 

 

 

 

 

 -   

207

文化旅游体育与传媒支出

11.10

11.10

 

 

 

 

 

 -   

20701

文化和旅游

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 -   

2070199

其他文化和旅游支出

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 -   

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 -   

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 -   

208

社会保障和就业支出

196.80

196.80

 

 

 

 

 

 -   

20805

行政事业单位养老支出

104.62

104.62

 

 

 

 

 

 -   

2080501

行政单位离退休

22.14

22.14

 

 

 

 

 

 -   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.99

54.99

 

 

 

 

 

 -   

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.49

27.49

 

 

 

 

 

 -   

20807

就业补助

17.49

17.49

 

 

 

 

 

 -   

2080799

其他就业补助支出

17.49

17.49

 

 

 

 

 

 -   

20809

退役安置

14.39

14.39

 

 

 

 

 

 -   

2080999

其他退役安置支出

14.39

14.39

 

 

 

 

 

 -   

2081

社会福利

44.86

44.86

 

 

 

 

 

 -   

2081006

养老服务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 -   

2081099

其他社会福利支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 -   

2082

临时救助

4.07

4.07

 

 

 

 

 

 -   

2082001

临时救助支出

4.07

4.07

 

 

 

 

 

 -   

20828

退役军人管理事务

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 -   

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 -   

20899

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 -   

2089999

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 -   

21

卫生健康支出

58.22

58.22

 

 

 

 

 

 -   

21003

基层医疗卫生机构

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 -   

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 -   

21007

计划生育事务

2.26

2.26

 

 

 

 

 

 -   

2100799

其他计划生育事务支出

2.26

2.26

 

 

 

 

 

 -   

21011

行政事业单位医疗

25.96

25.96

 

 

 

 

 

 -   

2101101

行政单位医疗

12.84

12.84

 

 

 

 

 

 -   

2101102

事业单位医疗

4.94

4.94

 

 

 

 

 

 -   

2101103

公务员医疗补助

8.18

8.18

 

 

 

 

 

 -   

212

城乡社区支出

271.53

271.53

 

 

 

 

 

 -   

21201

城乡社区管理事务

4.49

4.49

 

 

 

 

 

 -   

2120104

城管执法

4.49

4.49

 

 

 

 

 

 -   

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

267.04

267.04

 

 

 

 

 

 -   

2120801

征地和拆迁补偿支出

177.04

177.04

 

 

 

 

 

 -   

2120816

农业农村生态环境支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 -   

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 -   

213

农林水支出

1,513.09

1,513.09

 

 

 

 

 

 -   

21301

农业农村

52.83

52.83

 

 

 

 

 

 -   

2130109

农产品质量安全

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 -   

2130122

农业生产发展

51.83

51.83

 

 

 

 

 

 -   

21303

水利

75.66

75.66

 

 

 

 

 

 -   

2130399

其他水利支出

75.66

75.66

 

 

 

 

 

 -   

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

879.12

879.12

 

 

 

 

 

 -   

2130504

农村基础设施建设

791.28

791.28

 

 

 

 

 

 -   

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

87.84

87.84

 

 

 

 

 

 -   

21307

农村综合改革

153.54

153.54

 

 

 

 

 

 -   

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

73.54

73.54

 

 

 

 

 

 -   

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 -   

21399

其他农林水支出

351.95

351.95

 

 

 

 

 

 -   

2139999

其他农林水支出

351.95

351.95

 

 

 

 

 

 -   

221

住房保障支出

41.24

41.24

 

 

 

 

 

 -   

22102

住房改革支出

41.24

41.24

 

 

 

 

 

 -   

2210201

住房公积金

41.24

41.24

 

 

 

 

 

 -   

223

国有资本经营预算支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 -   

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 -   

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 -   

229

其他支出

2,949.48

85.03

 

 

 

 

 

 2,864.45

2296

彩票公益金安排的支出

85.03

85.03

 

 

 

 

 

 -   

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

84.13

84.13

 

 

 

 

 

 -   

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 -   

22999

其他支出

2,864.45

0

 

 

 

 

 

 2,864.45

2299999

其他支出

2,864.45

0

 

 

 

 

 

 2,864.45

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

金额部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

科目编码

科目名称

合计

4,497.14

745.96

3,751.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

780.98

527.18

253.80

 

 

 

20102

政协事务

45.79

45.79

0.00

 

 

 

2010201

行政运行

45.79

45.79

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

719.64

479.52

240.12

 

 

 

2010301

行政运行

719.64

479.52

240.12

 

 

 

20105

统计信息事务

2.24

0.00

2.24

 

 

 

2010507

专项普查活动

1.88

0.00

1.88

 

 

 

2010508

统计抽样调查

0.36

0.00

0.36

 

 

 

20106

财政事务

10.44

0.00

10.44

 

 

 

2010601

行政运行

10.44

0.00

10.44

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.00

0.50

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

0.40

0.00

0.40

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.10

0.00

0.10

 

 

 

20132

组织事务

1.01

0.52

0.49

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

1.01

0.52

0.49

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

11.10

1.48

9.62

 

 

 

20701

文化和旅游

7.10

0.60

6.50

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

7.10

0.60

6.50

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.88

3.12

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.88

3.12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

196.80

116.10

80.71

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

104.62

104.62

0.00

 

 

 

2080501

行政单位离退休

22.14

22.14

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.99

54.99

0.00

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.49

27.49

0.00

 

 

 

20807

就业补助

17.49

2.11

15.38

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

17.49

2.11

15.38

 

 

 

20809

退役安置

14.39

7.98

6.41

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

14.39

7.98

6.41

 

 

 

2081

社会福利

44.86

0.00

44.86

 

 

 

2081006

养老服务

40.00

0.00

40.00

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

4.86

0.00

4.86

 

 

 

2082

临时救助

4.07

0.00

4.07

 

 

 

2082001

临时救助支出

4.07

0.00

4.07

 

 

 

20828

退役军人管理事务

10.50

0.51

9.99

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.50

0.51

9.99

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87

0.00

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87

0.00

 

 

 

21

卫生健康支出

58.22

27.52

30.70

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

30.00

0.00

30.00

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

30.00

0.00

30.00

 

 

 

21007

计划生育事务

2.26

1.56

0.70

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2.26

1.56

0.70

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.96

25.96

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.84

12.84

0.00

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.94

4.94

0.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.18

8.18

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

271.53

0.00

271.53

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4.49

0.00

4.49

 

 

 

2120104

城管执法

4.49

0.00

4.49

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

267.04

0.00

267.04

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

177.04

0.00

177.04

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

80.00

0.00

80.00

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

 

 

 

213

农林水支出

1,513.09

32.44

1,480.65

 

 

 

21301

农业农村

52.83

0.00

52.83

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.00

0.00

1.00

 

 

 

2130122

农业生产发展

51.83

0.00

51.83

 

 

 

21303

水利

75.66

0.00

75.66

 

 

 

2130399

其他水利支出

75.66

0.00

75.66

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

879.12

8.97

870.15

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

791.28

0.00

791.28

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

87.84

8.97

78.87

 

 

 

21307

农村综合改革

153.54

15.36

138.18

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

73.54

15.36

58.18

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

80.00

0.00

80.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

351.95

8.12

343.83

 

 

 

2139999

其他农林水支出

351.95

8.12

343.83

 

 

 

221

住房保障支出

41.24

41.24

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

41.24

41.24

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

41.24

41.24

0.00

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

0.78

0.00

0.78

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.78

0.00

0.78

 

 

 

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.78

0.00

0.78

 

 

 

229

其他支出

1,623.39

0.00

1,623.39

 

 

 

2296

彩票公益金安排的支出

85.03

0.00

85.03

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

84.13

0.00

84.13

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.90

0.00

0.90

 

 

 

22999

其他支出

1,538.36

0.00

1,538.36

 

 

 

2299999

其他支出

1,538.36

0.00

1,538.36

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门

 

 

金额部门:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

2,605.93

一、一般公共服务支出

780.98

780.98

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

352.07

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.78

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

七、文化旅游体育与传媒支出

11.10

11.10

0.00

0.00

 

0

八、社会保障和就业支出

196.80

196.80

0.00

0.00

 

0

九、卫生健康支出

58.22

58.22

0.00

0.00

 

0

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十一、城乡社区支出

271.53

4.49

267.04

0.00

 

0

十二、农林水支出

1513.09

1513.09

0.00

0.00

 

0

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

十九、住房保障支出

41.24

41.24

0.00

0.00

 

0

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

二十一、国有资本经营预算支出

0.78

0.00

0.00

0.78

 

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0

二十三、其他支出

85.03

0.00

85.03

0.00

本年收入合计

2,958.78

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0

本年支出合计

2958.78

2605.93

352.07

0.78

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

2,958.78

总计

2958.78

2605.93

352.07

0.78

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门                                                               金额部门:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,605.93

745.96

1,859.97

201

一般公共服务支出

780.98

527.18

253.80

20102

政协事务

45.79

45.79

0.00

2010201

行政运行

45.79

45.79

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

719.64

479.52

240.12

2010301

行政运行

719.64

479.52

240.12

20105

统计信息事务

2.24

0.00

2.24

2010507

专项普查活动

1.88

0.00

1.88

2010508

统计抽样调查

0.36

0.00

0.36

20106

财政事务

10.44

0.00

10.44

2010601

行政运行

10.44

0.00

10.44

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.00

0.50

2013102

一般行政管理事务

0.40

0.00

0.40

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.10

0.00

0.10

20132

组织事务

1.01

0.52

0.49

2013299

其他组织事务支出

1.01

0.52

0.49

20199

其他一般公共服务支出

1.35