张李乡2023年度部门决算和“三公”经费决算
寿县张李乡2023年度
部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 寿县张李乡概况
一、主要职责
二、部门决算构成
第二部分 寿县张李乡2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县张李乡2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县张李乡2023年度部门决算情况
第一部分 寿县张李乡概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。
2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。
3、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。
4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。
5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。
6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。
8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。
9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。
10、保护各种经济组织的合法权益。
11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。
14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算构成
寿县张李乡2023年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减，纳入寿县张李乡2023年度部门决算编制范围的二级单位的部门共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
部门名称 |
|
1 |
寿县张李乡本级 |
|
2 |
张李乡文广站 |
|
3 |
张李乡农经站 |
第二部分 寿县张李乡2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额部门：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,605.93 |
一、一般公共服务支出 |
780.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
352.07 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.78 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属部门上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.10 |
|
八、其他收入 |
2,864.45 |
八、社会保障和就业支出 |
196.80 |
|
|
0.00 |
九、卫生健康支出 |
58.22 |
|
|
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
271.53 |
|
|
0.00 |
十二、农林水支出 |
1,513.09 |
|
|
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、住房保障支出 |
41.24 |
|
|
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.78 |
|
|
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、其他支出 |
1,623.39 |
|
|
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,823.23 |
本年支出合计 |
4,497.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
1,326.09 |
|
总计 |
5,823.23 |
总计 |
5,823.23 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额部门：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属部门上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,823.23 |
2,958.78 |
|
|
|
|
|
2,864.45 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
780.98 |
780.98 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20102 |
政协事务 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
719.64 |
719.64 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
719.64 |
719.64 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20106 |
财政事务 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.80 |
196.80 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.62 |
104.62 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.14 |
22.14 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.99 |
54.99 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.49 |
27.49 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20807 |
就业补助 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20809 |
退役安置 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2081 |
社会福利 |
44.86 |
44.86 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2081006 |
养老服务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2082 |
临时救助 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21 |
卫生健康支出 |
58.22 |
58.22 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
271.53 |
271.53 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
267.04 |
267.04 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
177.04 |
177.04 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,513.09 |
1,513.09 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21301 |
农业农村 |
52.83 |
52.83 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21303 |
水利 |
75.66 |
75.66 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
75.66 |
75.66 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
879.12 |
879.12 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
791.28 |
791.28 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
87.84 |
87.84 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
153.54 |
153.54 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.54 |
73.54 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
351.95 |
351.95 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
351.95 |
351.95 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,949.48 |
85.03 |
|
|
|
|
|
2,864.45 |
|||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
85.03 |
85.03 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
84.13 |
84.13 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
- |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2,864.45 |
0 |
|
|
|
|
|
2,864.45 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
2,864.45 |
0 |
|
|
|
|
|
2,864.45 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额部门：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,497.14 |
745.96 |
3,751.18 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
780.98 |
527.18 |
253.80 |
|
|
|
||
|
20102 |
政协事务 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010201 |
行政运行 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
719.64 |
479.52 |
240.12 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
719.64 |
479.52 |
240.12 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
1.01 |
0.52 |
0.49 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.01 |
0.52 |
0.49 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.10 |
1.48 |
9.62 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.10 |
0.60 |
6.50 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.10 |
0.60 |
6.50 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.88 |
3.12 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.88 |
3.12 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.80 |
116.10 |
80.71 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.62 |
104.62 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
17.49 |
2.11 |
15.38 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.49 |
2.11 |
15.38 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
14.39 |
7.98 |
6.41 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
14.39 |
7.98 |
6.41 |
|
|
|
||
|
2081 |
社会福利 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
|
|
|
||
|
2082 |
临时救助 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.50 |
0.51 |
9.99 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.50 |
0.51 |
9.99 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
58.22 |
27.52 |
30.70 |
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.26 |
1.56 |
0.70 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.26 |
1.56 |
0.70 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
271.53 |
0.00 |
271.53 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
267.04 |
0.00 |
267.04 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
177.04 |
0.00 |
177.04 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,513.09 |
32.44 |
1,480.65 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
52.83 |
0.00 |
52.83 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
51.83 |
0.00 |
51.83 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
75.66 |
0.00 |
75.66 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
75.66 |
0.00 |
75.66 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
879.12 |
8.97 |
870.15 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
791.28 |
0.00 |
791.28 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
87.84 |
8.97 |
78.87 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
153.54 |
15.36 |
138.18 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.54 |
15.36 |
58.18 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
351.95 |
8.12 |
343.83 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
351.95 |
8.12 |
343.83 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,623.39 |
0.00 |
1,623.39 |
|
|
|
||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
85.03 |
0.00 |
85.03 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1,538.36 |
0.00 |
1,538.36 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,538.36 |
0.00 |
1,538.36 |
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额部门：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,605.93 |
一、一般公共服务支出 |
780.98 |
780.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
352.07 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.78 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
八、社会保障和就业支出 |
196.80 |
196.80 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
九、卫生健康支出 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
271.53 |
4.49 |
267.04 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十二、农林水支出 |
1513.09 |
1513.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
十九、住房保障支出 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
||
|
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0 |
二十三、其他支出 |
85.03 |
0.00 |
85.03 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,958.78 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
本年支出合计 |
2958.78 |
2605.93 |
352.07 |
0.78 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
2,958.78 |
总计 |
2958.78 |
2605.93 |
352.07 |
0.78 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额部门：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,605.93 |
745.96 |
1,859.97 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
780.98 |
527.18 |
253.80 |
||
|
20102 |
政协事务 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
719.64 |
479.52 |
240.12 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
719.64 |
479.52 |
240.12 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
||
|
20106 |
财政事务 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.01 |
0.52 |
0.49 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.01 |
0.52 |
0.49 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.10 |
1.48 |
9.62 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.10 |
0.60 |
6.50 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.10 |
0.60 |
6.50 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.88 |
3.12 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.88 |
3.12 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.80 |
116.10 |
80.71 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.62 |
104.62 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
17.49 |
2.11 |
15.38 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.49 |
2.11 |
15.38 |
||
|
20809 |
退役安置 |
14.39 |
7.98 |
6.41 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
14.39 |
7.98 |
6.41 |
||
|
2081 |
社会福利 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
||
|
2082 |
临时救助 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.50 |
0.51 |
9.99 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.50 |
0.51 |
9.99 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
||
|
21 |
卫生健康支出 |
58.22 |
27.52 |
30.70 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.26 |
1.56 |
0.70 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.26 |
1.56 |
0.70 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,513.09 |
32.44 |
1,480.65 |
||
|
21301 |
农业农村 |
52.83 |
0.00 |
52.83 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
51.83 |
0.00 |
51.83 |
||
|
21303 |
水利 |
75.66 |
0.00 |
75.66 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
75.66 |
0.00 |
75.66 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
879.12 |
8.97 |
870.15 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
791.28 |
0.00 |
791.28 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
87.84 |
8.97 |
78.87 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
153.54 |
15.36 |
138.18 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.54 |
15.36 |
58.18 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
351.95 |
8.12 |
343.83 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
351.95 |
8.12 |
343.83 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额部门：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
615.20 |
302 |
商品和服务支出 |
96.42 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
252.39 |
30201 |
办公费 |
7.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.67 |
30202 |
印刷费 |
8.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.88 |
30203 |
咨询费 |
0.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
64.54 |
30205 |
水费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.99 |
30206 |
电费 |
7.52 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.49 |
30207 |
邮电费 |
12.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.78 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.18 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.05 |
30211 |
差旅费 |
8.24 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
3.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.44 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.33 |
30215 |
会议费 |
3.25 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.47 |
30216 |
培训费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.45 |
30217 |
公务接待费 |
6.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
9.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.33 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
0 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
649.54 |
公用经费合计 |
96.42 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额部门：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
352.07 |
0 |
352.07 |
352.07 |
0.00 |
352.07 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
267.04 |
0 |
267.04 |
267.04 |
0.00 |
267.04 |
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
267.04 |
0 |
267.04 |
267.04 |
0.00 |
267.04 |
|
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
177.04 |
0 |
177.04 |
177.04 |
0.00 |
177.04 |
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
80.00 |
0 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
10.00 |
0 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
85.03 |
0 |
85.03 |
85.03 |
0.00 |
85.03 |
|
|
|
|
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
85.03 |
0 |
85.03 |
85.03 |
0.00 |
85.03 |
|
|
|
|
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
84.13 |
0 |
84.13 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
|
|
|
|
||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额部门：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
（注：张李乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）
第三部分 寿县张李乡2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5823.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5823.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2182.05万元和2182.05万元 ，增加59.93%和59.93%，主要原因：一是基数设施建设投入增加；二是部分专项资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5823.23万元，其中：财政拨款收入5823.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5823.23万元，其中：基本支出745.96万元，占35.58%；项目支出3751.18万元，占64.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5823.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5823.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增增加2182.05万元和2182.05万元，增加59.93%和59.93%，主要原因：一是基数设施建设投入增加；二是部分专项资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5823.23万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2182.05万元，增加59.93%。主要原因：一是基数设施建设投入增加；二是部分专项资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5823.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出780.98万元，占13.41%;文化体育与传媒（类）支出11.1万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出196.8万元，占3.38%；卫生健康支出58.22万元，占1%；城乡社区支出271.53万元，占4.66%；农林水（类）支出1513.09万元，占25.98%；住房保障（类）支出41.24万元，占0.71%；国有资本经营预算支出0.78，占0.01%；其他支出1623.39万元，占27.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.66万元，支出决算为5823.23万元，完成年初预算的732.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水等基础设施项目投入；二是节能环保、公路运输和城乡社区建设资金增加；三是调入和新增工作人员。其中:基本支出745.96万元，占35.58%；项目支出3751.18万元，占64.42%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出745.96万元，其中：人员经费649.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费96.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入352.07万元，本年支出352.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出267.04万元，其他支出85.03万元。
城乡社区收入267.04万元，其他收入85.03万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年张李乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，张李乡机关运行经费支出5823.23万元，比2022年增加2182.05万元，增加59.93%。主要原因：一是基数设施建设投入增加；二是部分专项资金投入增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度， 张李乡政府采购支出总额606.35万元，其中：政府采购货物支出16.35万元、政府采购工程支出590万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额520万元，占政府采购支出总额的85.76%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日， 张李乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金365.98万元，占项目预算总额的68.6%。评价结果显示，项目建设包括扶贫和畅通工程等重点项目的绩效，达到了预期的绩效目标和工作要求。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）
本部门共组织对“产业和基础设施”等项目工程两个大项，26个小项目开展了重点绩效评价，涉及资金2047.97万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目有关执行招投标程序竣工审计决算，经验收合格项目已交付使用。共计支付资金1890.75万元，项目结余资金95.78万元已足额上缴寿县金库。按照规定预留3%工程质量保证金61.44万元，质保期内无工程质量问题，将全额拨付施工单位。项目绩效考评全部达到预期目标。
组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目工程绩效评价高于基本支出目标，达100%；基本支出绩效评价中发现资产管理有待加强，特别是资产报废核销环节需进一步完善相关措施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县张李乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：张李乡 万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
48.47 |
45 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
24.8 |
23.53 |
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公务用车购置及运行维护费 |
23.94 |
21.47 |
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其中：公务用车运行维护费 |
23.94 |
21.47 |
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公务用车购置费 |
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二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县张李乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.47万元，支出决算为45万元，完成预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，规范支出行为，压减各项支出成效明显。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县张李乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算23.53万元，占52.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.47万元，占47.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度决算相比一样，没有因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出23.53万元,与2022年度预算相比，减少1.07万元，下降4.35%，下降的原因是严格执行财经制度，控制非生产性开支。2023年张李乡国内公务接待共194批次（其中外事接待0批次），1882人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险等的来人来宾公务接待等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出21.47万元，与2020年度预算相比，减少1.37万元，下降6.82%，下降的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。其中，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费21.47万元，与2022年度预算相比，减少1.37万元，下降6.28%，下降的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。截至2023年12月31日，寿县张李乡开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号