张李乡2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

——2024年4月12日在张李乡第十九届

人民代表大会第三次会议上

孙应时

各位代表：

现在，我向大会作张李乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算安排草案报告，请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见和建议。　　

一、关于2023年全乡财政预算执行情况　

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是张李乡经济社会发展重要的一年，做好财政各项工作意义重大。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监督管理，严格预算执行，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益，全力保障全乡经济建设和社会各项事业稳定健康发展。基本实现了财政收支平衡，财政工作各项目标任务圆满完成。　

（一）一般公共预算收入

2023年，我乡税收收入921.5万元，一般公共财政预算收入为2958.78万元。

（二）一般公共预算支出

2023年预计一般公共预算实际安排支出为2958.78万元。具体支出项目如下：　　

1、一般公共服务支出780.98万元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、宣传事务等支出。

2、文化体育与传媒支出11.1万元，主要用于文化、体育方面等支出。　　

3、社会保障和就业支出196.8万元，主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。　　

4、卫生健康支出58.22万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工医疗保险等支出。　　

5、城乡社区支出271.53万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、乡村环境综合整治等支出。　　

6、农林水支出1513.09万元，主要用于农业水利工程、村级组织运行等支出。　　　　

7、住房保障支出41.24万元，主要用于缴存在职职工住房公积金等支出。

8、国有资本经营预算支出0.78万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。　　

9、其他支出85.03万元。

2023年财政工作面临诸多压力与困难，通过一年的努力，乡财政预算执行情况良好，各项支出均控制在预算范围内，实现了财政收支平衡。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：　

（一）坚持稳中求进，确保财政收支平衡　

2023年，我乡面对实体经济运行困难、财源基础薄弱的现实问题，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，努力挖掘潜力，积极组织收入，实现国地税征收入库921.5万元，同比去年增加1.86万元，增长0.2%。优化支出结构，加强财务管理，确保有限的资金用在刚需支出上，有力保证财政收支平衡。　　                  

（二）优化支出结构，提高资金使用效率　

切实抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作，确保政府机构正常运转、各项民生事业稳步推进；在保证日常开支的基础上，突出重点，及时安排专项经费2163.12万元。主要用于环境保护、防灾救灾、乡村振兴、人居环境整治和公路建设等基础设施。牢固树立过“紧日子”思想，坚守勤俭节约“风向标”，大力压减非急需非刚性支出；严格事前项目评审论证和财政承受能力评估，把好支出源头关口；加强往来款资金清理，盘活用好存量资源；加强国有资产监督管理，全面梳理政府国有资产，摸实国有资产底数，提高政府资产使用效益，推动各类资产盘活利用。　　

（三）加强财政监督，防范财政风险　

出台乡机关财经管理办法，严控“三公”经费支出，牢固树立过紧日子思想；落实差旅费管理办法，规范差旅费报销制度，节省公务开支；执行政府采购办法，规范采购程序、严控采购行为；规范财务报销票据，严把财务开支质量关。　

2023年我乡财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与乡党委、乡人大主席团、乡政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全乡人民的共同努力分不开的。　

二、2024年乡财政预算　　　

2024年预算编制的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，落实县委决策部署及人大预算决议精神，坚持稳中求进工作总基调，依法加强收入征管，优化支出结构，积极稳步推进我乡经济持续健康发展、社会和谐稳定。　　

按照上述指导思想，拟定2024年乡税收收入比上年增长5%，为1000万元。按新财政体制计算，2024年我乡一般预算可用资金874.74万元，比2023年预算增加79.08万元，增长9.94%。其中，基本支出632.45万元，占72.3%，包括人员经费606.65万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；人员经费25.8万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。项目支出242.3万元，占27.7%，主要用于：环境保护、民生事业、乡村振兴、信访维稳、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果、人大办公及绩效考核等。根据“量力而行、量入为出”的原则，乡财政安排支出预算795.66万元。主要项目支出安排如下：　　

1、一般公共服务支出647.31万元;　　

2、社会保障和就业支出154.83万元;　

3、卫生健康支出27.63万元；

4、住房保障支出44.97万元。

围绕2024年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）强化税收统筹，不断培植壮大税源财源

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我乡可持续发展的财政基础。第一，我们要充分利用张李小微产业园建设的契机，加大招商引资的力度，扩大宣传力度，落实帮扶工作，确保有更多的企业落户张李。第二，我们要大力扶持本乡成长型企业发展，落实产业兴乡战略，积极培植壮大优势行业企业，发展乡镇经济。第三，积极向上争取资金和项目，与我乡的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。　

（二）优化支出结构，持续提升理财管财水平

坚持以人民为中心，切实兜牢“三保”底线，统筹经济发展和民生支出相协调，财力与事权相匹配。强化预算收支管理，集中财力向美丽乡村、民生保障、环境治理、基础设施建设等领域倾斜，优化财政惠农资金结构，全力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

（三）加强财政监督，确保财政资金使用公开透明

贯彻落实预算法及相关法律政策，坚持先有预算后有支出，强化预算严肃性，严控预算调剂追加。主动依法接受预算审查监督，进一步细化预算内容，严格履行预算编报程序。推进和完善内部控制体系建设，加大财政信息公开力度，接受公众监督。　

各位代表：2024年全乡财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，坚持稳中求进、乘势而上，担当作为、奋发图强，扎实完成各项目标任务，为高质量发展建设美丽张李美好张李不懈努力！