关于炎刘镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

—2025年3月30日在寿县炎刘镇十九届人民代表大会

第四次会议上

炎刘镇财政金融中心所副所长 贾翔翔

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将炎刘镇2024年预算执行情况和2025年预算草案报告如下，请予审议，并请代表们提出意见。 

一、2024年财政预算执行情况

2024年，炎刘镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委、镇人民政府确定的社会经济发展目标和工作重点内容，大力组织收入，兜牢兜实“三保”底线，保证各项民生政策有效落实，不断提高财政资金使用效益，完善财政管理制度，提升财政管理工作绩效水平，较好地完成了本年度预算任务。现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2024年度，完成财政总收入4949.7万元，其中税收收入4884.17万元、非税收入65.53万元，财政收入较上年增加637.49万元。税收收入中：增值税完成3254.76万元，所得税完成1439.69万元，其他税种完成189.72万元。

（二）本级财政预算收支执行情况

全年本级财政预算收入合计10453.68万元，其中：年初基本预算财政拨款收入1722.35万元，追加一般公共预算财政拨款收入4566.74万元、追加政府性基金预算财政拨款收入4164.59万元。

全年本级财政预算支出合计10453.68万元，其中：政府性基本支出3376.88万元，各项民生工程及基础设施项目类支出（包括新桥码头土地报批等支出）7076.8万元。

财政预算收支平衡，财政运行质量良好。

（三）公共财政政策落实情况

全年财政涉农补贴专项资金按照惠民惠农政策，通过“一卡通”打卡发放财政补贴资金5509.37万元，其中:对农民补贴补偿类资金4852.01万元、农业生态修复和治理资金20.28万元、农村社会事业及公共服务资金292.74万元、落实保障村干部报酬344.34万元。

  二、2024年主要工作完成情况

（一）发挥财政职能，推进财源扶持。充分发挥财政政策对实体经济转型升级的引导作用，支持企业技术创新、转型升级，支持重大税源项目建设，努力培植税源经济；强化税收依法征管程序，开展基层税费协同共治，积极协调配合税务部门，完成各项税收征缴促收工作；切实服务企业，为企业排忧解难，落实减税降费政策，促进企业发展，努力让镇财政税收取得较好提升。

（二）积极申请项目，建设美丽乡村。我镇共安排农村公益事业建设财政奖补项目7个，项目总投资51万元。具体项目为炎刘镇石吴路以南（新桥大道交叉口以西）绿化工程、炎刘镇街道路灯维修与新装工程、炎刘村庙庄组户户通水泥路工程、炎刘街道菜市场向东下水道改造工程、炎刘街道炎合路破损道路修复工程、炎刘街道两侧人行道维修工程、炎刘镇服装街原供销社家属区下水道改造工程，项目均已完工，为美丽乡村建设添砖加瓦。

（三）加强资产管理，提高盘活能力。按照县局安排，加强现有资产清查力度，拉网式实地查看资产状况，同时完善一资产一档案，确保信息的完整性和准确性，成立资产管理专班，形成常态长效管理机制。妥善解决好历史遗留问题，梳理清楚资产产权归属问题，共计梳理出来7处房屋资产未登记，积极处置挂牌闲置资产，实现资产收益。

（四）完善审核制度，规范公务支付。积极执行公务卡支付制度，要求全镇有公务卡需求的干部职工办理公务卡，对强制结算目录要求必须用公务卡结算，严格审核公务卡支出流程，确保公务卡支出规范、合理。全年共计办理公务卡33笔，累计支出业务61笔，累计支出金额103381元，很好的规范了公务卡支出业务。

（五）及时兑付资金，护航征迁工作。积极与园区对接办理征迁补偿款手续及申请资金拨付，主动与银行联系打卡制存单，争取征迁及青苗补偿款等资金及时足额发放到农户手中，为镇征迁工作提供有力的资金支持，也间接支持了园区的发展。

（六）加强资金管理，严肃财政纪律。根据县级文件《关于进一步厉行节约过紧日子的若干举措》要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费和一般性支出，严格审核支出材料，进一步加强支出必要性和规范性审核，规范国库集中支付管理，完善政府采购管理，提高了资金使用效率。

各位代表，一年来全镇预算执行情况总的来说是好的，但也还存在一些问题：一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大。二是民生保障、基础设施建设等刚性支出需求持续攀升，致使财政收支矛盾尖锐。三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。针对这些问题，我们将认真分析和探索，采取切实有效的措施来逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真落实县委决策部署，秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，深化财税体制改革。依靠镇党委的领导，在镇人大主席团的监督下，结合本镇实际，紧紧围绕经济发展这个中心，努力培养财源，积极组织收入，严格财政纪律，切实加强对农业、教育、乡村振兴、卫生项目等基础设施的投入，促进全镇经济和社会各项事业快速稳定发展。

（一）财政拨款收入支出预算

2025年本级财政预算收入编制，是按照现时财政体制规定,根据本级各职能部门的人员工资福利、公用经费、职能部门事务费等支出编制年初基本预算收入的，即财政预算拨款收入1731.76万元，财政预算支出1731.76万元，预算收支平衡（具体收支执行按县财政政策调整安排为准）。财政拨款支出预算按功能分类分为：一般公共服务支出1425.34万元，占82.3%；社会保障与就业支出179.41万元，占10.36%；卫生健康支出38.56万元，占2.23%；住房保障支出88.45万元，占5.11%。

（二）财政专项资金预算编制情况

财政涉农补贴类专项资金和乡村振兴、农林水等建设类项目专项资金，由县财政统筹安排在预算执行过程中追加预算收支计划，我镇将按照县财政预算调整调剂数及时进行项目预算的入库和细化，并按照政策程序要求执行到位。

四、2025年财政主要安排

2025年，我们将坚持高质量发展理念，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，顺应经济发展新常态，大力组织收入，切实保障民生，不断提升财政管理水平，推动各项工作持续向好。

（一）积极培育财源，加大组织财政收入力度。一是充分发挥炎刘镇良好的交通区位优势及产业集群优势，持续加大招商引资力度，吸引更多优质企业落地发展。二是多渠道筹集资金，深入挖掘土地资产增收潜力，积极推进土地出让项目实施，加强非税收入管理，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库。三是狠抓资产管理工作，将镇属资产情况摸清弄懂，可发包的尽快发包，提升镇属资产变现能力。

（二）统筹兼顾资金，努力提高财政保障能力。一是坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出优先，坚决兜牢“三保”底线，坚持厉行节约，落实政府习惯过紧日子要求，严控一般性支出，加强“三公”（公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费）经费管理。二是统筹单位可用财力，支持重点民生项目建设，落实乡村振兴战略，不断改善城乡人居环境，加大公共安全投入力度，保障人民群众生命财产安全。

（三）深化财政改革，着力提升财政管理水平。一是继续深化预算管理体制改革,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。二是结合预算管理一体化改革，强化预算对执行的有效控制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全绩效目标指标体系和动态调整机制，推动预算绩效管理提质增效。三是提升财政干部队伍素养，加强干部作风建设，持续推动财政干部强作风、优服务、提效能。

各位代表，2025年镇财政工作面临新的机遇和挑战，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大监督下，认真听取各方面的意见和建议，迎难而上、积极进取，扎实做好财政各项工作，为推进炎刘镇经济社会持续健康高质量发展而努力奋斗。