炎刘镇2024年部门预算公开表

2024年部门预算表.xls

寿县炎刘镇人民政府2024年

部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 寿县炎刘镇人民政府2024年收支总表

2. 寿县炎刘镇人民政府2024年收入总表

3. 寿县炎刘镇人民政府2024年支出总表

4. 寿县炎刘镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5. 寿县炎刘镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6. 寿县炎刘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县炎刘镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.寿县炎刘镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县炎刘镇人民政府2024年项目支出表

10.寿县炎刘镇人民政府2024年政府采购支出表

11.寿县炎刘镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，积极推进“中心村”建设，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生防疫、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,积极宣传“反电诈”，加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活,提倡移风易俗，反对封建迷信,破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县炎刘镇人民政府2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）多措并举抓收入，促进经济回升向好。一是尽职尽责、恪尽职守，协调税务部门，组织财政收入，确保收入任务的完成。在没有其他计划外税收的前提下，我们要跟踪好每月的税收情况，特别是缓税降税、留抵退税情况，努力挖掘优势资源，确保完成明年税收任务。二是千方百计增加非税收入。现在我们非税收入的主要来源是增减挂钩资金，来源较为单一，2024年主要工作是结合镇区开发，推动拆旧复垦工作、商业地块开发，盘活闲置国有资产，增加财力供应，通过各种形式来增加非税收入，有效补充区镇财政，实现年度财政收支预算平衡。

（二）厉行节约控支出，提升财政治理效能。一是要继续厉行节约，树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。遵循收支平衡原则，统筹各类资金，优化支出结构，有增有减，有保有压，提升财政运行安全性、稳定性、可靠性，确保发展可持续。二是严格落实《预算法》，依法组织预算执行，坚持预算法定，严格执行镇人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，积极配合人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展。加强动态监督管理。加强财政预算管理，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。 

（三）加大民生扶持力度，促进社会和谐稳定。牢固树立用政府“紧日子”换百姓“好日子”理念，从紧从严压缩一般性支出，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好地服务于秀美乡村建设。三是继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、低保人员、扶贫资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表

1. 寿县炎刘镇人民政府2024年收支总表

2. 寿县炎刘镇人民政府2024年收入总表

3. 寿县炎刘镇人民政府2024年支出总表

4. 寿县炎刘镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5. 寿县炎刘镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6. 寿县炎刘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县炎刘镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.寿县炎刘镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县炎刘镇人民政府2024年项目支出表

10.寿县炎刘镇人民政府2024年政府采购支出表

11.寿县炎刘镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县炎刘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县炎刘镇人民政府2024年收支总预算1722.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年收入预算1722.35万元，其中，本年收入1722.35万元，上年结转收入0万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加53.19万元，增长3.19%，增长原因主要是一是2024年新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年支出预算1722.35万元，比2023年预算增加53.19万元，增长3.19%，增长原因主要是一是2024年新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出1353.6万元，占78.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出368.75万元，占21.41%，主要用于民生、维稳、招商社区等专项工作，退养民师、蚕桑办及未参保人员工资。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年财政拨款收支预算1722.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1438.62万元，占83.53%；社会保障和就业支出189.15万元，占10.98%；住房保障支出94.58万元，占5.49%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县炎刘镇人民政府2024年一般公共预算支出1722.35万元，比2023年预算增加（减少）53.19万元，增长3.19%，主要原因主要是一是2024年新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1438.62万元，占83.53%；社会保障和就业支出189.15万元，占10.98%；住房保障支出94.58万元，占5.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少7.5万元，下降55.56%，下降原因主要是原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加（减少）3万元，下降60%，下降原因主要是原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1424.62万元，比2023年预算增加129.77万元，增长38.96%，增长原因主要是一是2024年新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加4万元，增长38.96%，增长原因：2023年没有该项资金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算126.10万元，比2023年预算减少2.62万元，下降2.07%，下降原因主要是原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算63.05万元，比2023年预算减少1.31万元，下降2.03%，下降原因主要是原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算94.58万元，比2023年预算增加（减少）1.96万元，下降2.03%，下降原因主要是原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1353.6万元，其中，人员经费1301.4万元，公用经费52.2万元。

（一）人员经费1301.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费52.2万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年预算共安排项目支出368.75万元，比2023年预算减少30.84万元，下降7.72%，下降原因主要是原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排368.75万元（其中，一般公共预算拨款安排368.75万元）。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年预算安排政府采购支出50万元，比2023年预算增加26.8万元，增长115.52%，增长原因主要是一是2024年新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，一般公共预算安排50万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县炎刘镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生、维稳、招商、社区等专项工作”项目。

（1）项目概述。对农业基础设施、基础教育、文化卫生提升，提高社会保障能力；建立健全规章制度，保障群众安居乐业；改善招商环境，优化招商质量，为企业发展营造良好氛围；社区等工作经费。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体。寿县炎刘镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

（5）项目内容。包括民生、文化、体育、招商引资等专项业务费、日常运作专项业务费、人大、政协、纪检专项业务费、卫生健康专项业务费、信访、扫黑除恶、禁毒、国防等专业业务费、其他综合业务费用。

（6）年度预算安排。300.73万元

（7）绩效目标及指标。

2.“乡补车补等专项”项目。

（1）项目概述。乡补、车补等专项经费。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体。寿县炎刘镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

（5）项目内容。2023年乡镇补贴和车补、退休人员绩效及2024年乡镇补贴和车补和其他补助。

（6）年度预算安排。60.92万元

（7）绩效目标及指标。

（二）机关运行经费。

寿县炎刘镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算251.64万元，比2023年预算增加178.43万元，增长243.72%，增长主要原因是上年统计口径有误。

（三）政府采购情况。

寿县炎刘镇人民政府2024年政府采购预算50万元。全部为政府采购货物预算50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县炎刘镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置公务用车，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县炎刘镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。