【年度财政预算】炎刘镇2021年度财政预算

寿县炎刘镇人民政府2021年

部门预算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县炎刘镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县炎刘镇人民政府本级	行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

1、努力做好预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支。

2、全面落实好国家各项惠农政策，确保各种惠农资金落实到位。一是要及时将惠民政策宣传到位，二是要认真做好各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作。确保应该发给农民的资金，100%发到农民的手中，使群众真正得实惠。

3、认真做好全镇干部职工工资的核算审批工作。工作中继续坚持按政策核算工资的数额。做到准确核算、及时审批、按时发放。严格梳理在岗在职人员情况，严把“起薪”“停薪”关，对人员的变动按照规定及时到财政部门报送增减变动情况。

4、进一步加强财政资金监管。财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好的发挥作用，今年财政中心所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

5、加强政治理论学习及业务学习。通过强化学习，进一步提高财政中心所全体工作人员的综合素质和业务能力，增强服务大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政中心所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

6、全力做好镇党委、政府交办的其他工作。

 

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下1套表格构成，具体表格内容详见附表。

2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县炎刘镇人民政府2021年财政拨款收支预算1003.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1003.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1003.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出793.33万元，占79.03%；教育支出5.94万元，占0.59%；文化体育与传媒支出30.93万元，占3.08%；社会保障与就业支出63.91万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出39.31万元，占3.92%；农林水支出29.25万元，占2.91%；住房保障支出41.09万元，占4.09%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县炎刘镇人民政府2021年一般公共预算拨款1003.78万元，比2020年预算拨款增加129.56万元，增长14.82%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出793.33万元，占79.03%；教育支出5.94万元，占0.59%；文化体育与传媒支出30.93万元，占3.08%；社会保障与就业支出63.91万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出39.31万元，占3.92%；农林水支出29.25万元，占2.91%；住房保障支出41.09万元，占4.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务支出1003.78万元，比2020年预算增加129.56万元，增长14.82%，增长原因主要是：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算15.07万元，比2020年预算减少3.93万元，下降20.68%，下降原因主要是死亡1人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算41.09万元，比2020年预算增加1.86万元，增长4.7%，增长（下降）原因主要是新增人员及工资普调。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县炎刘镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1003.78万元，其中：

工资福利支出484.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出479.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助39.95万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县炎刘镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县炎刘镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县炎刘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县炎刘镇人民政府2021年收支总预算1003.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县炎刘镇人民政府2021年收入预算1003.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1003.78万元，占100%，比2020年预算增加129.56万元，增长14.82%，增长原因主要是：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县炎刘镇人民政府2021年支出预算1003.78万元，比2020年预算增加129.56万元，增长14.82%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出550.85万元，占54.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出452.93万元，占45.12%，主要用于专项业务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

寿县炎刘镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算70.61万元，比2020年增加1.33万元，增长1.92%，增长主要原因是人员增加及其他业务支出。

(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

 

（三）政府采购情况。

寿县炎刘镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县炎刘镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县炎刘镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了信访维稳专项业务费、美丽乡村专项业务费、民生工程专项业务费、脱贫攻坚专项业务费、招商引资专项业务费、环境整治专项业务费、计划生育专项业务费、人大工作专项业务费、秸秆禁烧专项业务费、政府采购、2020年绩效、车补、乡镇工作补贴经费、新增预留目标绩效等专项经费等12个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款452.93万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。                       

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

 

寿县炎刘镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

 

 

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含镇本级预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为44.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费26.60万元，公务用车购置及运行费17.50万元。“三公”经费较上年预算增加0万元，具体原因是保持行政运行。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算26.60万元，主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算17.50万元，其中：公务用车运行费17.50万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门整体支出绩效目标表

编报说明

一、基本信息

1、填报单位（盖章）：寿县炎刘镇人民政府。

2、年度预算申请：一般公共预算：1003.78万元，基本支出：550.85万元，项目支出：452.93万元。

3、部门职能职责概述：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、整体绩效目标

目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展

目标2：保障寿县惠农补贴资金通过社保卡发放工作平稳有序推进，惠农补贴资金发放及时，坚守民生保障底线

目标3：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

三、部门整体支出年度绩效指标

1、产出指标：指标1：落实好上级各项方针、政策。

指标2：维护好社会安定，多渠道增加农民收入，促进全镇经济发展。

指标3：管理好乡镇各项事务。

指标4：我镇脱贫攻坚目标任务于2020年完成，对摆脱贫困的农户，根据党中央、县委、县政府要求，从脱贫之日起设立5年过渡期。过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

2、效益指标：指标1：完成上级要求的各项工作指标；

指标2：完善农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活；

指标3：完善实施规划建设，同步推进营造良好的人居环境；

指标4：加快推进“引江济淮”移民工作，改善待遇民生项目。

附件4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炎刘镇无50万元以上项目，此表空。

《2021年县级财政预算项目绩效目标

申报表》填报说明

 

一、适用范围

（一）本表适用于县级预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，凡申报财政预算资金在50万元及以上的项目，必须填列本表。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

二、填报说明

（一）基本情况

1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2、项目负责人及联系电话：填写项目用款单位负责人、填写项目用款单位负责人联系电话。

3、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4、实施单位：填写项目用款单位。

5、年度资金总额：填写项目资金总投资额。

6、财政拨款：填写由财政拨付的资金。

7、其他资金：指由财政拨付以外的资金。

（二）总体目标

描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（三）绩效指标

绩效指标设置：一级指标、二级指标、三级指标和指标值

一级指标  

产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分二级指标

数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；

质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；

时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；

成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

可进一步细分三级指标

指标内容根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容（根据单位资金性质和具体情况细化指标内容）。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性文字描述。

一级指标

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。

可进一步细分二级指标

社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。

可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限。

可进一步细分三级指标

指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容（根据单位资金性质和具体情况细化指标内容）。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性文字描述。

一级指标  

满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

可进一步细分二级指标

服务对象满意程度指标：

可进一步细分三级指标

指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容（根据单位资金性质和具体情况细化指标内容）。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

上述实际操作中确定的绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行调整。

三、其他

1．填报人：填写具体填报人员姓名。

2．单位负责人：单位负责人签字。

3．上报时间：填写申报的具体时间。

 

炎刘镇部门预算公开表.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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