关于炎刘镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告 

　关于炎刘镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告 

　　——在炎刘镇第十八届人民代表大会第四次会议 

　　宋 瑾

各位代表： 

我受炎刘镇人民政府委托，向大会报告炎刘镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告，请大会予以审议。 

　一、2019年财政预算执行情况 

2019年，在炎刘镇党委政府的正确领导下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现美丽乡村建设和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用和能力，确保全镇经济和社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。 

（一）财政收入情况 

2019年，全镇财政体制内财政预算税收收入完成2435.4万元，比2018年税收1963万增收472.4万增长24%，比年初预算收入2200万增收235.4万。增长10.7%。财政体制外完成1.5万。财政总收入完成2436.9万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况 

2019年财政可用财力7928.4万元，其中：县乡财政体制结算财力1821.9万元，县财政追加公共支出6106.5万，其中县拨专项项目收入3790.1万，含：美丽乡村建设620.9万，扶贫项目2218.2万，畅通工程416.2万，自然村庄改厕项目97.4万，农村安全饮水71.6万，土地整理100万，其他项目265.8万。

2019年，财政支出6947.2万元：按功能结构分类，其中；一般公共服务支出871.89万元；教育文化体育与传媒支出34万元；医疗卫生支出35.98万元；节能环保支出391.39万元；对村级综合改革支出290.4万，农林水支出1136.2万元；交通运输支出504.39万，扶贫项目支出2442.2万，征地和拆迁补偿支出1044.74万，农业土地开发资金支出186万。　2019年全镇财政收支保持了平衡。

各位代表，2019年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。 

　 二、2020年公共财政预算收支计划 

2020年，受新冠肺炎疫情、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入较上年有所减少。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2020年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： 

　　（一）公共财政预算收入计划 

我镇2020年体制内公共财政预算税收收入目标为2000万元，财政收入完成2100万元。

　　（二）财力测算和支出安排情况 

根据上述财政收入计划和新一轮财政体制测算，在确保2020年税收目标完成的基础上，预计财政可用财力7500万元，其中：财政体制结算财力安排1500万元，争取上级专项转移支付6000万元。

　2020年全镇财政支出计划安排8000万元，具体预算安排如下： 

　1、一般公共服务支出900万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、党务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出，公共事业建设支出。 

2、教育支出40万元，主要用于中小学幼儿园安全维护、经费支出等。

3、公共安全支出 100万元主要用于综合治理、平安创建、维护稳定以及安保经费等。 

4、文化体育与传媒支出300万元。主要用于文化体育设施建设、群众文体活动等。 

5、社会保障和就业支出400万元。主要用于脱贫攻坚、社会保险、危房改造、慈善救助、对贫难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。 

6、医疗卫生与计划生育支出 60万元。主要用于卫生长效管理、食品安全支出等。 

7、节能环保支出400万元，主要用于水源地保护，秸秆还田收储等。 

8、城乡社区支出1100 万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、农村道路建设与维护、美丽乡村建设等。 

9、农林水支出3800万元。主要用于扶贫项目建设、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民工程、防汛抗旱、乡村振兴等。 

10、招商引资支出100万元，主要用于工业园区建设。

11、交通运输支出800万，主要用于乡村道路建设。

三、2020年财政主要工作任务 

2020年是我镇脱贫攻坚的关键之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

　　(一)努力挖掘培植税源，确保完成收入任务。 

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。加大招商引资力度，引进高精端企业入驻园区，生成长效稳定的税源。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税协管制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

　　(二)突出民生项目建设，努力增进民生福祉。 

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域，脱贫攻坚，乡村振兴倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，以精准扶贫为着力点，大力支持脱贫攻坚工作。借助美丽乡村建设，乡村振兴战略，积极稳妥地推进城镇化建设、构建一流的村镇环境，打造生态美丽的宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

　　(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、精准脱贫，社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，努力深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“负增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现炎刘镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！