寿县窑口镇人民政府2022年部门预算

第三部分 2022年寿县窑口镇人民政府预算

情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县窑口镇人民政府（所有收入和支出均纳入窑口镇人民政府预算管理。寿县窑口镇人民政府2022年收支总预算743.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年收入预算743.4万元，其中，本年收入743.4万元。

（一）本年收入743.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入743.4万元，占100%，比2021年预算增加102万元，增长15.9%，增长原因主要是1：本年度基本支出人员经费支出比上年增:24.43万元，主要人员基本社会保障支出增加。1：项目支出比上年增加10.88万元，按照工作实际情况，工作难度增大，相应费用支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年支出预算743.4万元，比2021年预算增加67.26万元，增长9.9%，增长原因主要：一是本年度基本支出人员经费支出比上年增:49.63万元，主要人员基本社会保障支出增加。二是项目支出比上年增加17.63万元，按照工作实际情况，工作难度增大，相应费用支出增加。其中，基本支出433.04万元，占54.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转: 加强学习，不断提高思想觉悟，增强综合素质:切实做好本职业务，积极完成年度内各项工作任务。；项目支出,310.36万元，占41.75%，主要用于认真落实各项中心工作，加强抗击自然灾害和突发事件的意识与能力，确保各项公布程按质按量完成建设任务；提升工作能力，提高服务水平。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年财政拨款收支预算743.4万元。收入按资金来源分主要为：一般公共预算拨款743.4万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入743.4万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出618.94万元，占83.26%；社会保障和就业支出64.85万元，占8.7%；卫生健康支出27.54万元，占3.7%；住房保障支出32.07万元，占4.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县窑口镇人民政府2022年一般公共预算支出743.4万元，比2021年预算增加67.26万元，增长9.9%，增长主要原因：一是本年度基本支出人员经费支出比上年增:49.63万元，主要人员基本社会保障支出增加。二是项目支出比上年增加17.63万元，按照工作实际情况，工作难度增大，相应费用支出增加。.

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出618.94万元，占83.26%；社会保障和就业支出64.85万元，占8.7%；卫生健康支出27.54万元，占3.7%；住房保障支出32.07万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算592.55万元，比2021年预算增加52.89万元，增长9.8%，增长原因主要是人员增加相关保险支出增加、工资基数上调，所以相关费用较上年增长。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算26.4万元，比2021年预算增加26.4万元，增长100%，增长原因主要是上年此项费用未单独核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算42.77万元，比2021年预算增加2.86万元，增长7.2%，增长原因主要是人员增加、缴款基数上调，所以相关预算费用较上年增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算21.38万元，比2021年预算增加21.38万元，增长100%，增长原因主要上年此项费用未单独核列。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.7万元，比2021年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是社会保障缴款基数上调，故相关预算费用增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.07万元，比2021年预算增加2.14万元，增长（下降）7.2%，增长原因主要是改善职工居住条件，提高生活水平，缴款基数上调，故预算费用较上年度增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算16.2万元，比2021年预算增加1.2万元，增长（下降）8%，增长原因主要是职工医疗保险缴款基数上调，故预算费用较上年度增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.25万元，比2021年预算增加0.06万元，增长（下降）2.7%，增长原因主要是职工医疗保险缴款基数上调，故预算费用较上年度增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算9.09万元，比2021年预算增加0.07万元，增长（下降）0.78%，增长原因主要是职工医疗保险缴款基数上调，故预算费用较上年度增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出743.4万元，其中，人员经费407.83万元，公用经费25.2万元。

（一）人员经费407.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费25.2万元，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、、工会经费、其他交通费用、其他商品服务、生活补助、　其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年预算共安排项目支出310.36万元，比2021年预算增加17.63万元，增长（下降）6%，增长原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排310.36万元（其中，一般公共预算拨款安排310.36万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明               寿县窑口镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县窑口镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生工程、乡村振兴等专项工作经费”项目。

（1）项目概述：

通过民生工程、乡村振兴等项目的实施，为农村居民创造良好生活环境，推进乡村治理和乡风文明进步，提升农村居民生活水平。

（2）立项依据：

实施乡村振兴战略是党和国家的大战略，必须要规划先行，强化乡村振兴战略的规划引领，规划将以乡村振兴战略文件为依据。

（3）实施主体：窑口镇人民政府。

（4）起止时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（5）项目内容。

农村生活污水和厕所粪污治理；村容村貌整治提升；农村土地建设等

（6）年度预算安排：年初预算安排67.41万元。

（7）绩效目标。

通过本项目的实施，实现乡村振兴建设项目全覆盖，农村污水得到全面治理，大大改善农林水生态环境，解决群众反映强烈的污水问题，为农村居民创造良好生活环境，推进乡村治理和乡风文明进步，提升农村居民生活水平。

2.“文明创建、环境整治、社区工作等专项工作经费”项目。

（1）项目概述：

通过文明创建、环境整治、社区工作等项目，创建文明城市，完善城市功能，改善人居环境，全面提升居民生活幸福感、获得感，提升群众文明素养和道德水平，营造浓厚的文明氛围，确保各项工作取得实效。

（2）立项依据：制定巩固提升方案，明确奋斗目标、细化工作措施，省、市有关部门要指导各地做好巩固、完善、提升等工作，全面提升“四在农家·美丽乡村”创建活动水平，为全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。”

（3）实施主体：窑口镇人民政府

（4）起止时间：2022年1月1日——2022年12月31

（5）项目内容：开展农村志愿服务活动，加强农村志愿服务队伍建设。各示范县农村社会文明程度普遍提升，农民文明素养进一步增强，加强农村精神文明建设。

（6）年度预算安排：年初预算数38万元

（7）绩效目标：

创建文明城市，完善城市功能，改善人居环境，全面提升居民生活幸福感、获得感，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴提升居民生活水平，扩大文明宣传氛围，提升群众文明素养和道德水平，营造浓厚的文明氛围，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，在全省乡村形成好人好事有人夸，坏人坏事有人抓，新风正气传得开，陈规陋习必须改的生动局面。确保各项工作取得实效。

（二）机关运行经费。

寿县窑口镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算592.55万元，比2021年预算增加539.66万元，增长22.2%，增长主要原因是人员增加工资基数上调，工作难度加大、工作任务艰巨，相关各项工作支出费用增加。

（三）政府采购情况。

寿县窑口镇人民政府2022年政府采购预算141000万元。其中：政府采购货物预算141000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县窑口镇让人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年窑口镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县窑口镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款310.36万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：附件2：2022年部门预算公开表(淮南窑口镇人民政府).xls