寿县大顺镇2023年预算公开报表及说明

目 录

第一部分 大顺镇概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年大顺镇预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大顺镇概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，制定本行政区域内经济、科技和社会发展计划和措施，发挥经济管理职能。加强政策引导，切实做到产业结构调整，组织实施各业生产、商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进人才，培育市场体系，组织经济运行，营造良好发展环境，状大镇村经济。

（二）落实本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等民生综合性工作，维护单位和群众的合法权益，取缔一切非法经济行为，调解民事纠纷，继续加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）落实镇村建设规划，部署重点公共基础设施建设及管理，加强农林水等自然资源和生态环境的保护。

（四）落实本级财政收入和地方税的征收，加强本行政区域内财政资金监督和管理。完成镇财政收入计划，开源节流，培植税源。执行国家有关财经纪律和政策，用好用活财政资金，增强财政资金利额用率，真正将每笔财政资金用在实处。

（五）落实精神文明创建，丰富群众业余文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，树立社会主义新风尚。

（六）落实指导、支持、帮扶村民委员会的组织制度建设，促进村民委员会民主自治。

（七）承办乡镇党委、政府及上级部门的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县大顺镇人民政府2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

我镇2023年主要工作任务是：

1、扎实做好本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、扎实做好“六稳、六保工作。全面落实民生、经济和社会发展，增强本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作能力:

3、扎实做好社会公共服务工作。强化社会公共服务体系建设，保障人民群众合法权益，维护社会秩序;

4、扎实做好乡村振兴，完成镇村合理布局，使群众人居环境不断优化，努力建成家居宜业的新型乡镇;

5、扎实做好生态环境保护，天蓝水清土净空气清新成为常态，完成上级下达的主要污染物排放量等约束性指标任务，生态环境进入良性循环;

6、扎实做好上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表2. 2023年部门预算收入总表

附表3. 2023年部门预算支出总表

附表4. 2023年部门财政拨款收支总表

附表5. 2023年部门一般公共预算支出表

附表6. 2023年部门一般公共预算基本支出表

附表7. 2023年部门政府性基金预算支出表

附表8. 2023年部门国有资本经营预算支出表

附表9. 2023年部门项目支出表

附表10. 2023年部门政府采购支出表

附表11. 2023年部门政府购买服务支出表

附表12. 2023年部门财政拨款安排“三公经费预算支出表

第三部分 2023年大顺镇预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县大顺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县大顺镇2023年收支总预算759.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入759.15万元，支出包括：一般公共服务606.61万元、社会保障和就业支出85.05万元、卫生健康支出25.36万元、住房保障支出42.13万元。

二、关于2023年收入总表的说明

寿县大顺镇2023年收入预算759.15万元，其中，本年收入759.15万元，上年结转结余0万元。

本年收入759.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入759.15万元，占100%，比2022年预算增加60.94万元，增长8.73%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

三、关于2023年支出总表的说明

寿县大顺镇2023年支出预算759.15万元，比2022年预算增加60.94万元，增长8.73%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出547.29万元，占72.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出211.86万元，占27.9%，主要用于大顺镇日常项目工程开展，促进社会稳定发展，提高居民满意度。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

寿县大顺镇2023年财政拨款收支预算759.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款759.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出606.61万元，占79.9%；社会保障和就业支出85.05万元，占11.2%；卫生健康支出25.36万元，占3.3%；住房保障支出42.13万元，占5.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县大顺镇2023年一般公共预算支出759.15万元，比2022年预算增加60.94万元，增长8.73%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出606.61万元，占79.9%；社会保障和就业支出85.05万元，占11.2%；卫生健康支出25.36万元，占3.3%；住房保障支出42.13万元，占5.6%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算586.33万元，比2022年预算增加20.28万元，增长3.4%，主要原因是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2023年预算0.8万元，比2022年预算增加0.11万元，增加15.94%，增长原因主要是社保所人员经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算56.17万元，比2022年预算增加17.4万元，增加44.88%，主要原因是新增人员及工资普调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2023年预算28.08万元，比2022年预算增加8.69万元，增长44.8%，主要原因是新增人员及工资普调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.52万元，比2022年预算增加0.62万元，增长4.4%，增长原因主要是新晋人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.73万元，比2022年预算减少0.84万元，增加29.8%，增长原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.12万元，比2022年预算减少0.11万元，减少1.5%，减少原因主要是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.13万元，比2022年预算增加13.05万元，增加44.8%，主要原因是新增人员及工资普调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

寿县大顺镇2023年一般公共预算基本支出547.29万元，其中，人员经费523.29万元，公用经费24万元。

（一）人员经费523.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

寿县大顺镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

寿县大顺镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

寿县大顺镇2023年预算共安排项目支出211.86万元，比2022年预算减少96万元，减少31.2%，减少原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 211.86万元（其中，一般公共预算拨款安排211.86万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

寿县大顺镇2023年预算安排政府采购支出10万元，与2022年预算持平，主要是部分设备使用年限到期，需更新换代。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

寿县大顺镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

寿县大顺镇2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县大顺镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县大顺镇2023年部门预算表

大顺镇2023年预算公开表.xls