寿县刘岗镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

（五）加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇、村建设加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县刘岗镇人民政府2023年度部门预算包括局本级预算和2 个财政拨款事业单位组成，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

我们的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为首要任务，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的根本要求，加快 “美丽刘岗、富裕刘岗、幸福刘岗、和谐刘岗” 建设进程，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家刘岗篇章。

主要预期目标是：工农业生产总值增长8%以上，一般公共预算收入增长5%，固定资产投资增长9%，城乡常住居民人均可支配收入增速高于全县水平。粮食总产稳定在10万吨以上。能耗及生态环境质量指标完成上级下达年度目标任务。

主要任务有：

加快三大产业融合，构建新发展格局。在农业布局方面，发挥现代大田农业示范引领作用，推进高科技智慧温室招商承租，建设沿瓦东干渠5万亩“绿色食品”稻米生产基地，实现高标准农田示范带动作用，组织好农业“大托管”生产经营，加快农村产业升级。紧紧抓住种子和耕地“两个要害”，以抓实抓紧抓好夏播、秋种为重点，巩固和扩大粮食生产。在工业布局方面，引导现有规上企业以科技创新为动力，走“专精特新”之路，形成电子、玻璃工艺、新型建材等产业集群。以合肥新桥科技创新示范区（合淮合作区）引进智能电动汽车项目为支柱产业，形成全县新的经济增长极，构建以空港新城为中心的工业新城。在现代服务业方面，构建集镇建成区（曙光新城）与恒大时代新城“双塔”型板块，创业大道、新淮大道“十”字型轴线，推进核心启动区和建成区建设，发展壮大第三产业，并规划设计以南部空港物流为主的现代服务产业。

突出重点项目建设，打造合淮同城化先行区。把握和利用好国家发展战略和政策机遇，主动承接合肥及长三角地区产业、资金、人才和技术转移，全力推进合肥新桥科技创新示范区（合淮合作区）项目建设，确保电驱动二期项目顺利建成。积极做好合周高速（刘岗段）以及淮桐高速（刘岗段）建设，建成新淮大道、创业大道、创新大道、高科大道、郑楼路镇域主干道，形成全方位内通外连的交通网，着力打造合淮同城化先行区，加快融入合肥空港经济圈。继续实行领导带头招商、产业链招商、以商招商，持续优化营商环境，常态化开展“四送一服”“三包三抓”工作。以项目建设为主抓手，积极争取政府投资和吸引民间投资“双轮驱动”，谋划一批带动力强、科技含量高、市场潜力大、发展前景好的大项目和工业项目。

推进乡村振兴战略，构建农业农村新样板。着力在政策保障、产业规划、治理体系等方面，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实好脱贫户、监测户 “四个不摘”等政策保障，重点从发展自身产业、稳岗就业、产业基地带动等方面实现根本性脱贫。认真组织实施《刘岗镇总体规划（2018-2035）》，推进乡村规划“多规合一”，利用“三调”成果结合耕地建房整治，规范农民建房行为。加快推进美丽乡村建设，建成汤岗古井中心村建设，建立健全现有3个美丽乡村示范点管护机制。切实改进农村基础设施，推进“小田变大田”，建成汤岗村、塘面村高标准农田项目1万亩，完成塘面村、烟店村小流域治理。计划改造10kv三义108线汤岗支线以及三义街道中、西台区、汤岗村天岗台区，新建10kv三义108线汤岗村曹堰台区，改造刘岗104线路刘岗村祝楼台区、刘岗街道西台区、张寨台区。实施农村公路提质改造上楼、刘岗、大拐村共计1.653千米。强力推进农村人居环境专项整治改善行动，加强“一点三线”环境整治，深化“五清四化一改”工程，持续开展“文明庭院”评选，广泛深入开展创城活动，全面完成农村危房改造年度任务。

坚持以人民为中心思想，打造群众满意新气象。优先发展教育事业。深化教育体制改革，推进义务教育均衡发展，引进先进教育资源，加快合肥林旭幼教集团刘岗幼儿园建设。扎实开展健康促进。加强医疗服务体系建设，优化医疗资源布局, 推进“群众满意的乡镇卫生院”建设和村卫生服务提升工程。加强计划生育服务工作，全面实施三孩政策，保持人口均衡协调发展。 “科学精准”做好新冠疫情及重大传染病防控，普及健康生活方式，提升公共卫生服务能力。积极推进文明创建工作。扎实开展新时代文明实践活动，积极倡导文明新风，深度开展移风易俗。深入推进农村人居环境专项整治改善行动暨创城活动，广泛开展“文明庭院”“文明家庭”创建活动。切实改善民计民生。认真组织实施民生工程，抓好建设类项目管理。落实好城乡低保、优抚优待、各类救助等各项政策措施。推进高质量创业就业，开辟创业就业的空间和领域。推深做实安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、属地管理、部门负责”责任制，按照“三抓、两促、一建立”（抓学习教育、抓宣传引导、抓排查整改，促整改落实、促责任落实，建立长效机制）的工作方法，常态化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全、危化品及特种设备、校园安全及防溺水等领域的专项检查整治，确保全镇范围安全无事故发生。纵深推进“平安”建设。广泛深入开展社会治安综合治理“双提升”及反电诈等工作，不断提高群众的安全感和满意度。常态化开展扫黑除恶工作，依法查处和严惩涉黑涉法犯罪。突出依法行政与依法治镇，开展“八五”普法，提升乡村善治水平。认真做好信访维稳工作。健全和完善信访工作体制机制，按照“属地管理、分级负责”责任制，采取“三处理一到位”（合理诉求、思想教育、人文关怀，依法打击缠访、闹访行为），严格落实“五位一体”包保责任，抓好重点群体、重点领域、重大事项的政策法律宣传、诉求办理、矛盾化解、责任落实，确保年度无集体访、无越级访现象。努力提升突发公共事件应急能力。针对疫情防控、自然灾害应对、突发公共事件等重大事项，建立风险评估、监测预警及应急预案，提升应急处置能力。统筹做好其他各项社会事业。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县刘岗镇人民政府2023年财政拨款收支预算871.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款871.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入871.43万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出667.29万元，占76.57%；社会保障和就业支出124.62万元，占14.3%；卫生健康支出30.78万元，占3.53%；住房保障支出48.74万元，占5.6%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县刘岗镇人民政府2023年一般公共预算拨款871.43万元，比2022年预算拨款增加40.41万元，增长4.64%，主要原因：一是人员工资增加；二是把退休人员增发补贴列入项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出667.29万元，占76.57%；社会保障和就业支出124.62万元，占14.3%；卫生健康支出30.78万元，占3.53%；住房保障支出48.74万元，占5.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算667.29万元，比2022年预算减少25.36万元，下降3.66%，下降原因主要是人员调整减少。

2.社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算64.99万元，比2022年预算增加17.54万元，增长36.97%，增长原因主要是基础绩效奖编入人员工资预算。

3.社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.49万元，比2022年预算增加8.77万元，增长36.97%，增长原因主要是基础绩效奖编入人员工资预算。

4.社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算27.13万元，比2022年预算增加26.26万元，增长3018.39%，增长原因主要是：一是新增1名未参保退休人员；二是把退休人员增发补贴列入项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算30.78万元，比2022年预算增加14.1万元，增长84.53%，增长原因主要是基础绩效奖编入人员工资预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.06万元，比2022年预算增加0.27万元，增长7.12%，增长原因主要是基础绩效奖编入人员工资预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算9.66万元，比2022年预算减少0.63万元，下降6.12%，下降原因主要是人员调整减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算48.74万元，比2022年预算增加13.15万元，增长36.95%，增长原因主要是基础绩效奖编入人员工资预算。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县刘岗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出631.75万元，其中：工资福利支出584.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出16.92万元，主要包括：办公费、租赁费、委托业务费、工会经费等。对个人和家庭的补助15.8万元，主要包括：退休费、生活补助等。资本性支出14.95万元，主要是办公设备购置。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县刘岗镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县刘岗镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县刘岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县刘岗镇人民政府2023年收支总预算871.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县刘岗镇人民政府2023年收入预算871.43万元，其中：一般公共预算拨款收入871.43万元，占100%，比2022年预算增加40.41万元，增长4.64%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是把退休人员增发补贴列入项目。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县刘岗镇人民政府2023年支出预算871.43万元，比2022年预算增加40.41万元，增长4.64%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是把退休人员增发补贴列入项目。其中，基本支出631.75万元，占72.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出239.68万元，占27.5%，主要用于2023年刘岗镇民生、维稳、招商、社区等专项工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“2023年刘岗镇民生、维稳、招商、社区等专项工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于民生、维稳、招商、社区等专项工作经费。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体和起止时间。主要用于民生、维稳、招商、社区等专项工作经费。

起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）年度预算安排。年初预算安排161.48万元。

（5）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

寿县刘岗镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算188.48万元，比2022年减少1.8万元，下降0.95%，下降主要原因是人员调整减少。

（三）政府采购情况。

寿县刘岗镇人民政府2023年（各）单位政府采购预算总额14.95万元。其中：政府采购货物预算14.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县刘岗镇人民政府2023年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县刘岗镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县刘岗镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款239.68万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 寿县刘岗镇人民政府2023年部门预算.doc

附表：寿县刘岗镇人民政府2023年部门预算表.xls