寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算

寿县茶庵镇人民政府

2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年预算专项支出项目绩效评价报告

第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况

一、部门职责

1.寿县茶庵镇人民政府是实行预算拨款的一级预算单位，主要负责宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令、研究决定笨区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2．推进辖区内村（社区）及行业党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

3．负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作，加强应急管理、消防安全管理工作。

4．按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5．统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

6．推进基层民主法治建设工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

7．建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

8．负责农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。推进农业农村现代化发展。

9．加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

10．完成法律、法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算表

见附件1

第三部分 寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6633.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6633.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少713.89万元，下降10.76%，主要原因是土地增减挂钩收入减少及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6633.82万元，其中：财政拨款收入3350.67万元，占50.51%；其他收入3283.15万元，占49.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6633.82万元，其中：基本支出2111.42万元，占31.83%；项目支出4522.4万元，占68.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3350.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3350.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1611.57万元，下降32.48%，主要原因：一是2023年度衔接资金项目工程数量和金额的减少；二是部分项目因财政资金紧张在2023年并未实际支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.74万元，占本年支出的47%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1485.87万元，下降32.28%。主要原因是上级拨款保障的项目工程的大量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出784.2万元，占25%;文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出130.66万元，占4.19%；农林水（类）支出2096.04万元，占67.23%；住房保障（类）支出42.7万元，占1.37%；卫生健康（类）支出12.39万元，占0.4%；城乡社区（类）支出2.4万元，占0.07%；交通运输（类）支出43.35万元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.4万元，支出决算为3117.74万元，完成年初预算的420.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇实施的项目款一般为上级拨款；二是本级预算一般保障基本的人员经费和运转经费。其中:基本支出1248.84万元，占40%；项目支出1868.9万元，占60%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.35万元，支出决算为769.45万元，完成年初预算的180.9%，决算数大于预算数的主要原因一是统发工资外的部分人员，例如退役士兵专岗、新晋公务员等人员经费保障，二是上年度未使用完的部分经费在今年支付，三是部分人员的零星增资、优秀奖励等。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的五经普“两员”补助，不在本级预算范围内。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局下发的财政所人员绩效考核奖，不在本级预算范围内。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的专项经费，不在本级预算内。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的专项经费，不在本级预算范围内。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是公共文化场馆免费开放补助经费是上级拨款收入，不纳入当年本级预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.93万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的特岗人员经费，不纳入当年本级预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金池保障的退役安置人员经费，不纳入当年本级预算。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的临时救助经费，不纳入当年本级预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的退役军人慰问和奖补经费，不纳入当年本级预算。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的农村生活垃圾治理奖补经费，不纳入当年预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的农产品安全检测经费，不纳入当年预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.13万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目款，不纳入当年预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.48万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目款，不纳入当年预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的农业生产大托管、小麦“一喷三防”、平安农机建设等专项经费，不纳入当年预算。

20.农林水支出（类）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目款，不纳入当年预算。

21.农林水支出（类）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目款，不纳入当年预算。

22.农林水支出（类）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目款，不纳入当年预算。

23.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为713.6万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付项目款，不纳入年初预算。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的美丽乡村建设、光伏电站建设等专项资金，不纳入当年预算。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.45万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款的对村委会和村党支部的补助专项资金，不纳入当年预算。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款的对村委会和村党支部的补助专项资金，不纳入当年预算。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款的对村委会和村党支部的补助专项资金，不纳入当年预算。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为786万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款的其他农林水利专项资金，不纳入当年预算。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.35万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款的农村公路提质改造专项资金，不纳入当年预算。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.7万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1248.84万元，其中：人员经费1018.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、休费、退职生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入232.12万元，本年支出232.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的基础设施建设专项经费，不纳入本级当年预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的农村基础设施建设专项经费，不纳入本级当年预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的农业生产发展支出专项经费，不纳入本级当年预算。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的农村生态环境建设专项经费，不纳入本级当年预算。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的用于残疾人事业的彩票公益金收入，不纳入本级当年预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.8万元，本年支出0.8万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的退休人员社会化管理专项经费，不纳入当年本级预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省淮南市寿县茶庵镇人民政府机关运行经费支出269.55万元，比2022年减少68.82万元，下降20.34%，主要原因是严格执行厉行节约过紧日子的要求。。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省淮南市寿县茶庵镇人民政府的政府采购支出总额71.37万元，其中：政府采购货物支出71.37万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市寿县茶庵镇人民政府的政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金186.79万元。从评价情况看，保障最基本的人员经费和运转经费，达到预期绩效目标，执行效率较高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标，保障各项工作的有序开展。

组织对“2023年茶庵镇全年运转项目”开展了部门评价，共涉及资金186.79万元。由我镇自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到预期绩效目标，执行效率较高。组织对“茶庵镇”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金741.4万元。从评价情况看，达到预期绩效目标，保障政府各项工作的顺利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映“2023年茶庵镇全年运转项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年茶庵镇全年运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为186.79万元，执行数为186.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出时是合规的；二是专项经费保障率100%，保障了人员各项经费支出及机关的基本运行，三是对机关的可持续运行和开展相关功能提供支持；四是服务对象的满意度95%，达到预期的90%。发现的主要问题及原因：一是因财政紧张，很多经费在支出的及时性方面做的还不够好；二是经费的分配需要进一步的可续细致。下一步改进措施：一是科学合理的细化预算资金；二是加强与各部门之间的联系，进一步提高经费的支付效率。

茶庵镇2023年预算专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年预算专项业务费项目绩效评价报告

寿县茶庵镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市寿县茶庵镇人民政府政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.13万元，支出决算为39.48万元，完成预算的87.48%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市寿县茶庵镇人民政府政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算22.97万元，占58.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.51万元，占41.82%。具体情况如下：

1.公务接待费预算为23.47万元，支出决算为22.97万元，完成预算的97.87%。2023年安徽省淮南市寿县茶庵镇人民政府政府国内公务接待共160批次，960人次。要是用于召开各项会议、考察调研、接受上级检查指导工作，下属单位请示汇报工作等公务活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为21.66万元，支出决算为16.51万元，完成预算的76.22%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为21.66万元，支出决算为16.51万元，完成预算的76.22%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要领导，执行公务，监督检查，开会学习等日常公务所需。截至2023年12月31日

 附件4——2023年项目支出绩效目标表.xlsx附件5——2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx寿县茶庵镇人民政府2023年决算公开表.xlsx寿县茶庵镇人民政府2023年度预算支出绩效运行监控分析报告.doc寿县茶庵镇人民政府2023年决算表——三公经费.xls