2025年涧沟镇财政预算公开

    寿县涧沟镇2025年部门预算

       2025年3月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二）执行国家政策及本行政区域内经济、科技和社会发展计划和措施，发挥经济管理职能。加强政策引导，切实做到产业结构调整，组织实施各业生产、商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进人才，培育市场体系，组织经济运行，营造良好发展环境，状大镇村经济。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）执行本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等民生综合性工作，维护单位和群众的合法权益，取缔一切非法经济行为，调解民事纠纷，继续加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪及非法集资维护社会稳定。

（五）执行镇村建设规划，部署重点公共基础设施建设及管理，加强农林水等自然资源和生态环境的保护。

（六）执行本级财政收入和地方税收的征收，加强本行政区域内财政资金监督和管理。完成镇财政收入计划，开源节流，培植税源。执行国家有关财经纪律和政策，用好用活财政资金，增强财政资金利额用率，真正将每笔财政资金用在实处。

（七）落实精神文明创建，丰富群众业余文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，树立社会主义新风尚。

（八）落实指导、支持、帮扶村民委员会的组织制度建设，促进村民委员会民主自治。

（九）承办乡镇党委、政府及上级部门的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县涧沟镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

我镇2025年主要工作任务是：

1、扎实做好本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、扎实做好“六稳、六保工作。全面落实民生、经济和社会发展，增强本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、　　　　　　体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作能力:

3、扎实做好社会公共服务工作。强化社会公共服务体系建设，保障人民群众合法权益，维护社会秩序;

4、扎实做好乡村振兴，完成镇村合理布局，使群众人居环境不断优化，努力建成家居宜业的新型乡镇;

5、扎实做好生态环境保护，天蓝水清土净空气清新成为常态，完成上级下达的主要污染物排放量等约束性指标任务，生态环境进入良性循环;

6、扎实做好上级人民政府交办的其他事项

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县涧沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县涧沟镇人民政府2025年收支总预算1101.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、中央转移支付收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年收入预算1101.99万元，其中，本年收入1101.99万元。

（一）本年收入1101.99万元，全部收入为一般公共预算拨款收入1101.99，占100%，比2024年预算增加262.90万元，增长31.33%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编人员转隶变动。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年支出预算1101.99万元，比2024年预算增加262.90万元，增长31.33%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编人员转隶变动。其中，基本支出817.28万元，占74.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出284.71万元，占25.84%，主要用于涧沟镇日常特定目标项目开展，促进社会稳定发展，提高居民满意度。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年财政拨款收支预算1101.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1101.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1101.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出884.29万元，占80.24%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.46%；社会保障和就业支出119.42万元，占10.84%；卫生健康支出34.31万元，占3.11%；住房保障支出58.96万元，占5.35%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县涧沟镇人民政府2025年一般公共预算支出1101.99万元，比2024年预算增加262.90万元，增长31.33%，主要原因：乡镇管理体制改革涉改在编人员转隶变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出884.29万元，占80.24%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.46%；社会保障和就业支出119.42万元，占10.84%；卫生健康支出34.31万元，占3.11%；住房保障支出58.96万元，占5.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算884.29万元，比2024年预算增加196.17万元，增长28.51%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编人员转隶变动。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5.00万元，增长100%，增长原因主要是2024年度未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算78.62万元，比2024年预算增加24.16万元，增长44.36%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编转隶变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算39.31万元，比2024年预算增加12.08万元，增长44.36%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编转隶变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.49万元，比2024年预算增加0.75万元，增长101.35%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编转隶变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算15.09万元，比2024年预算增加0.73万元，增长5.08%，增长原因主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.41万元，比2024年预算增加7.17万元，增长221.96%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编转隶变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算8.81万元，比2024年预算减少1.28万元，减少12.68%，减少原因主要是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.96万元，比2024年预算增加18.15万元，增长44.44%，增长原因主要是乡镇管理体制改革涉改在编转隶变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出817.28万元，其中，人员经费774.52万元，公用经费42.76万元。

（一）人员经费774.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年预算共安排项目支出284.71万元，比2024年预算增加33.84万元，增长13.49%，增长原因主要是项目资增加。主要包括：本年财政拨款安排284.71万元（其中，一般公共预算拨款安排284.71万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年预算安排政府采购支出18.36万元，比2024年预算增加4.96万元，增长37.01%，增长原因主要是办公用台式计算机采购增加。其中，一般公共预算安排18.36万元，占100% 。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县涧沟镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县涧沟镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为61.18万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为*0万元，公务接待费支出预算为33.63万元，公务用车购置及运行费支出预算为27.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元,本年预算与2024年持平原因主要是单位无出国境外事活动。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算27.55万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费27.55万元，比2024年预算持平，原因主要是进一步厉行勤俭节约只减不增。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等刚性支出。

（三）公务接待费支出预算33.63万元，与2024年预算持平原因主要是原因主要是进一步厉行勤俭节约只减不增。该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生、维稳、招商、军人优等专项”项目。

（1）项目概述。保障人大、政协、民生、教育、卫生健康、党风廉政建设、信访维稳、扫黑除恶、综治、招商引资、安全生产、社会发展、党建、乡村振兴、美丽乡村、环境治理、妇联、共青团、武装、退役军人事务、自然资源管理和规划及其他各项工作的正常运转。

（2）立项依据。寿政秘〔2022〕20号。

（3）实施主体。寿县涧沟镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。机关事业单位专项业务工作

（6）年度预算安排226.2850万元。

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。

2“车改、乡镇补贴”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。寿政秘〔2022〕20号。

（3）实施主体。涧沟镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。保障解决涧沟镇2025年车补、乡镇工作补贴问题，满足涧沟镇工作服务需求，改善涧沟镇工作人员涉及民生生活等问题。保障解决涧沟镇2025年车补、乡镇工作补贴问题，满足涧沟镇工作服务需求，改善涧沟镇工作人员涉及民生生活等问题。

（6）年度预算安排。53.42万元。

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。

……

（二）机关运行经费。

寿县涧沟镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算884.29万元，比2024年预算增加204.79万元，增长30.14%，增长主要原因是人员及变动。

（三）政府采购情况。

寿县涧沟镇人民政府2025年政府采购预算18.36万元。其中：政府采购货物预算18.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县涧沟镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年涧沟镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县涧沟镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款274.709万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：涧沟镇2025年部门预算公开表.xls