寿县堰口镇人民政府2024年部门预算文字说明和报表

寿县堰口镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年财政拨款收支预算总表

2.2024年一般公共预算支出预算表

3.2024年一般公共预算基本支出预算表

4.2024年政府性基金预算收支预算表

5.2024年国有资本经营预算收支预算表

6.2024年收支预算总表

7.2024年收入预算总表

8.2024年支出预算总表

9. 2024年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2024年政府采购支出表

11. 2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；

（二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；

（三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；

（四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口；

（五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；

（六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作……。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2024年度部门预算包括寿县堰口镇人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

2024年，堰口镇将深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕县委、县政府的工作部署，凝心聚力谋发展，担当作为抓落实，主动作为，奋勇争先，全力推动全镇高质量跨越式发展。

（一）  优化营商环境，增强高质量发展动能。

认真开展“双招双引”活动，不断加强招商引资力度，紧盯国家政策和投资导向，营造最优的投资发展环境，深入挖掘本地企业及在外成功人士资源，引导当地龙头企业吸引配套企业落地。积极谋划实施一批经济带动强、工业附加值高、市场发展潜力优、惠民力度大的优势项目。

（二）巩固脱贫成果，做好乡村振兴有效衔接。继续强化振兴专干队伍建设，加强专干业务培训，提升专干业务能力。继续落实基层网格化管理和防返贫动态监测。加强资产管护和资金收益分配使用监管，确保资产安全并发挥效益，强化创新引领，完善农村一二三产业融合发展，构建现代乡村产业体系。强化龙头企业带动、联农带农互动，继续支持脱贫户、监测户自主发展特色产业。

对农村低保对象、农村特困人员农村易返贫致贫人口，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口等农村低收入人口开展动态监测，加强数据比对和信息共享，实现对农村低收入人口风险点的早发现和早帮扶。

积极引导各方资源参与巩固拓展脱贫攻坚成果间乡村振兴有效衔接工作。进一步健全社会帮扶工作机制，引导和鼓励社会组织、社会各界爱心人士参与帮扶。

努力做好乡村生态振兴，深入实施农村人居环境整治提升行动，提高农村垃圾收运效率，推进秸秆和畜禽养殖废弃物综合利用，完善镇村污水管网，提升污水收集处理能力。推进农村“厕所革命”，努力推进美丽乡村的可持续发展。   

全面做好组织振兴，深化农村集体产权制度改革，推动基层民主建设，倡导文明乡风，增强村级自治和服务功能。大力推进文化振兴，以社会主义核心价值观为引领，加强村风民俗和乡村道德建设，倡导科学文明健康的生活方式，传承发展农村优秀传统文化，健全农村公共文化服务体系。

（三）聚焦粮食安全，促进现代农业提质增效。

坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，严禁耕地撂荒。粮食播种面积稳定在23.2万亩以上，总产量稳定在11.7万吨以上。实施油菜振兴计划，完成油菜扩种项目0.756万亩。

加快高标准农田建设工作。沿济祁高速魏岗、高王等7村实施乡村振兴高标准农田建设工作，实施面积5.38万亩，总投资1.6亿元，项目建成后极大改善农业生产条件，促进农民增产增收。

大力推进“两强一增” 16项行动，确保实现科技强农机械强农促进农民增收年度目标任务。

做好绿色食品产业双招双引工作。力争引进和建设2个投资大、牵动性强的绿色食品产业项目。加大在谈项目推进力度，加大会商次数，了解企业需求，促进项目顺利签约，争取实现项目早落地、早投产。

推进乡村产业发展壮大。实施农产品加工业“五个一”工程，开展农业全产业链建设行动，抓好龙头企业、规上农产品加工企业培育。

提升农业科技支撑能力。实施高素质农民培育计划，计划培育高素质农民10人。加强新型农民技术培训，开展农业科技示范，推进农业科技服务。常态化推进农业面源污染综合治理，促进农业绿色发展。大力推广新品种、新技术、新机械，为促进现代农业发展提供科技支撑。

（四）强化环境整治,打造宜居宜业家园。

要紧盯重点，持续开展农村人居环境整治工作，全面开展以“一点三线”为主要内容的“六清”整治活动，逐步健全村庄环境长效管护机制，推动村容村貌得到全面提升。要多措并举，全面发动群众，进一步激发群众参与环境整治的内生动力。要强化督查考核。对人居环境整治工作开展常态化督查检查，发现问题，立即反馈，限期整改完毕。

要全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧和综合利用工作，实行全时段秸秆禁烧，确保全年零火点。持续开展水污染防治，完成堰口水环境改善提升试点，深化河湖长制、林长制、田长制、环保监督长制，扎实做好中央、省环保督察反馈问题整改提升；加大瓦埠湖取水口饮用水水源保护，保证饮用水水质达标率100%。全面落实节能减排工程，加快形成节约资源和环境保护的空间格局、产业结构、生产方式。

加快推进居民迁建拆迁复垦工作、棚户区改造，持续推动魏岗村、十字路街道等乡村旅游点规模化、景区化。

（五）保障民生福祉，统筹推进社会各项事业发展。

扎实推进“10+N”暖民心行动，做好城乡低保、农村五保、残疾人、城乡医疗救助等民生保障工作，推进全民参保攻坚行动计划。深入开展爱国卫生运动，稳步推进堰口中心卫生院迁移和村卫生室标准化建设任务；全面落实“双减“要求，提高教学教育质量；强化公共安全保障。压紧压实安全生产责任制，推进重点行业领域安全隐患排查整治，严厉打击安全生产违法违规行为。加强食品药品安全监管，提高突发公共卫生事件监测预警、应急处置能力；坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好矛盾纠纷排查化解工作，严格落实领导干部接访下访、包案化解、阅批群众来信等制度，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，不断提升人民群众安全感和满意度。

第二部分 2024年部门预算表

   2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县堰口镇人民政府2024年财政拨款收支预算1309.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1309.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1309.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1071.23万元，占81.82%；社会保障和就业支出129.9万元，占9.92%；卫生健康支出43.74万元，占3.34%；住房保障支出64.36万元，占4.92%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县堰口镇人民政府2024年一般公共预算拨款1309.23万元，比2023年预算拨款增加98.35万元，增长8.52%，主要原因是人员工资预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1071.23万元，占81.82%；社会保障和就业支出129.9万元，占9.92%；卫生健康支出43.74万元，占3.34%；住房保障支出64.36万元，占4.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算995.81万元，比2023年预算增加125.38万元，增长14.40%，增长原因主要是人员工资、办公经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算75.43万元，比2023年预算减少0.69万元，降低0.91%，降低原因主要是人员退休，导致人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算85.81万元，比2023年预算减少2.44万元，降低2.76%，减少原因主要是人员减少导致养老保险有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算44.12万元，比2023年预算减少1.22万元，降低2.77%，减少原因主要是人员减少导致职业年金有所减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.22万元，比2023年预算减少0.03万元，降低2.46%，减少原因主要是人员减少导致支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.73万元，比2023年预算增加0.65万元，增长2.94%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.20万元，比2023年预算减少加0.05万元，降低0.95%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.86万元，比2023减少0.32元，下降2.63%，主要原因人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算64.36万元，比2023年预算减少1.82万元，降低2.75%，降低原因主要原因人员变动。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

寿县堰口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出826.54万元，其中：工资福利支出945.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助129.8万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

寿县堰口镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县堰口镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县堰口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县堰口镇人民政府2024年收支总预算1309.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2024年收入预算情况说明

寿县堰口镇人民政府2024年收入预算1309.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1309.23万元，占100%，比2023年预算增长56.69万元，增长4.53%，增长原因主要是人员经费预算增加。

八、关于2024年支出预算情况说明

寿县堰口镇人民政府2024年支出1309.23，比2023年预算增加56.69万元，增长4.53%，增长原因主要是人员工资预算增加。其中，基本支出945.94元，占72.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出363.29万元，占27.75%，主要用于美丽乡村、文明创建等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.专项业务费项目。

（1）项目概述和内容。为履行政府职能，保障各项工作顺利开展，主要用于保障乡补车补等人员经费，纪检、人大、政协、文明创建、乡村振兴、民生工程等办公经费。

（2）立项依据。控制数

（3）实施主体和起止时间。2024年1月-2024年12月

（4）年度预算安排。乡补车补68.64万元；民生、维稳、乡村振兴等专项工作费293.84万元。

（5）绩效目标和指标。保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

2.“特殊人员经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于保障退养民生工资待遇，特立此项目。

（2）立项依据。《寿财预[2021]71号》

（3）起止时间。2024年1月-2024年12月

（4）年度预算安排。退养民生退休费0.82万元。

（5）绩效目标和指标。发放退养民师工资，保障其基本工资待遇。

（二）机关运行经费。

寿县堰口镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算35.4万元，比2023年减少1.8万元，下降4.84%，下降主要原因是人员调动，定额经费减少。

（三）政府采购情况。

寿县堰口镇人民政府2024年单位政府采购预算总额6.81万元。均为政府采购货物预算6.81万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县堰口镇人民政府2024年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，寿县堰口镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县堰口镇人民政府2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款363.29万元。

                  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表： 寿县堰口镇人民政府2024年部门预算表 1-10部门预算批复表(淮南堰口镇)_2024-01-09.xls