寿县畜牧兽医服务中心2023年部门预算公开

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年部门预算

2022年12月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；

（二）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；

（三）监督和管理动物防疫、检疫工作；

（四）负责兽医医政和兽药药政工作；

（五）负责畜牧业监督管理工作；

（六）负责饲料及其添加剂的监督管理工作；

（七）负责种畜禽管理工作；

（八）负责动物产品质量安全监督管理工作；

（九）负责兽医实验室生物安全管理工作；

（十） 负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。

（十一）承担全县生猪定点屠宰管理工作；

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县畜牧兽医服务中心2023年度部门预算本级预算和下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表

三、2023年度主要工作任务

1.继续提升粪污资源化利用水平。已畜禽粪污还田利用为重点，结合2家“水肥一体化”示范场，继续推进畜禽粪污还田利用工作，开展畜禽粪污资源化利用整县推进项目“回头看”工作，进一步巩固项目成果，提升畜牧业绿色发展水平。

2.继续做好生猪稳产保供工作。加强全县生猪生产恢复工作的组织协调统筹工作，贯彻落实上级各项措施，持续推进温氏项目建设，强化技术指导工作，开展督查调研，用好生猪调出大县奖励资金，继续提升生猪养殖场规模化率，到年底，保持畜牧业增长率在10.8%以上。

3.继续做好重大动物疫病防控工作。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成秋冬季重大动物疫病强制免疫工作，做好规模养殖场强制免疫“先打后补”工作；严格执行生猪定点屠宰，持续打击私屠滥宰，注水注药和贩卖病死畜禽等违法行为，加强动物卫生监督工作；强化疫情监测预警工作，做好物资贮备工作，继续开展技术指导工作；督促落实乡镇属地管理责任和养殖场疫情防控主体责任，为保障生猪恢复发展提供支持。

4.继续做好畜产品安全工作。加强“瘦肉精”等畜牧业投入品的监管，持续推进兽用抗菌药使用减量化试点行动，组织实施促生长类药物饲料添加剂退出行动，继续做好畜禽产品、生鲜乳、兽药、饲料等质量安全和风险预警监测。要严格检疫监管，落实产地检疫分级管理制度。加强病死畜禽无害化处理监管，严防病害畜禽产品进入流通环节。

5.继续做好“两强一增”工作。围绕畜牧业重点工作，强化继续指导，实施兽用抗菌药使用减量化行动，积极创建部、省、市级畜禽养殖标准化示范场，推进畜牧业全程机械化率提升，进一步提高畜禽养殖规模化率，做好畜禽遗传资源保种工作，确保完成各项年度目标任务。

6.继续做好项目谋划工作。一是继续推进安丰镇3A级屠宰场项目工作，确保明年建成投产。二是积极争取水肥一体化项目。三是积极做好“中电投新农创5万头新农创项目”工作推进工作。

第二部分 2023年部门预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年财政拨款收支预算1669.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1669.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1669.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出1334.15万元，占79.92%；社会保障和就业支出198.74万元，占11.91%；卫生健康支出39.7万元，占2.38%；住房保障支出96.73万元，占5.79%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年一般公共预算拨款1669.31万元，比2022年预算拨款增加285.2万元，增长20.61%，主要原因：社保公积金基数组成增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出1334.15万元，占79.92%；社会保障和就业支出198.74万元，占11.91%；卫生健康支出39.7万元，占2.38%；住房保障支出96.73万元，占5.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.7万元，比2022年预算减少0.08万元，下降3%，下降原因主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算128.97万元，比2022年预算增加33.8万元，增长35.52%，增长原因主要是2023年社保基数组成变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算64.49万元，比2022年预算增加16.91万元，增长35.54%，增长原因主要是2023年社保基数组成变化。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.58万元，比2022年预算增加0.45万元，增长21.1%，增长原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）2023年预算37.25万元，比2022年预算增加4.35万元，增长13.2%，增长原因主要是2023年社保基数组成变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.44万元，比2022年预算减少0.26万元，下降9.6%，增长原因主要是人员变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算236.61万元，比2022年预算增加140.87万元，增加147.1%，增长原因主要科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算985.58万元，比2022年预算增加82.27万元，增长9.1%，增长原因主要是科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算111.96万元，比2022年预算增加8.11万元，增长7.8%，增长原因主要是项目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算96.73万元，比2022年预算增加25.35万元，增长35.51%，增长原因主要是2023年公积金基数组成变化。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年一般公共预算基本支出1669.31万元，其中：工资福利支出1139.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出65.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助3.48万元，主要包括：生活补助。

资本性支出5.8万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县寿县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年收支总预算1669.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年收入预算1669.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1669.31万元，占100%，比2022年预算拨款增加285.2万元，增长20.61%，主要原因：社保公积金基数组成增加。；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年支出预算1669.31万元，比2022年预算增加285.2万元，增长20.61%，主要原因：社保公积金基数组成增加。其中，基本支出1214.86万元，占72.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出454.45万元，占27.22%，主要用于发放大集体老兽医补助，基层防疫员补助，兽医卫生津补贴，动物卫生监督管理经费，瘦肉精检测经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.大集体退休兽医补助费项目。

（1）项目概述和内容。为通过身份认证的退休老兽医发放退休补助费用。

（2）立项依据。皖农办〔2014〕125号安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知

（3）实施主体和起止时间。实施主体为寿县畜牧兽医服务中心，时间为长期。

（4）年度预算安排。2023年年度预算为57.96万元，发放人数46人，人均发放标准为1050元/人/月。

（5）绩效目标和指标。

1.“动物卫生监督管理经费”项目。

（1）项目概述。动物卫生监督所于2008年由原“县动物防疫监督所”和“县饲料兽药监察所”两个机构合并后依法成立的。现有在职职工26名，（其中：财政拨款人员9名，自收自支人员17名，皆为国家农业部核准、省农委发文批准的官方兽医）。基层协检人员160名（市级备案），依法承担全县动物及动物产品的检疫、动物卫生监督、“瘦肉精”抽检和病死畜禽无害化处理监管等工作。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国动物防疫法》第八条“县级以上地方人民政府设立动物卫生监督机构，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”、第六十四条“县级以上人民政府按照政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入财政预算”。

（3）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。动物卫生监督所17名非财拨官方兽医全年工资支出、4名驻场检疫人员劳务报酬、160名产地检疫协检人员劳务报酬、58名驻养殖企业协检员报酬、3名驻无害化处理厂协检员报酬。

（5）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算61.84万元，比2022年减少3.85万元，下降5.86%，下降主要原因是预算压减

（三）政府采购情况。

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年（各）单位政府采购预算总额20.29万元。其中：政府采购货物预算20.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县寿县畜牧兽医服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款340.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县寿县畜牧兽医服务中心2023年部门预算表

部门预算.xls