寿县动物卫生监督所2023年预算公开

寿县动物卫生监督所2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 依法实施辖区内的动物及动物产品的检疫；

2. 对辖区内有关单位和个人执行有关动物卫生法律规范和技术规范的情况进行监督检查；

3. 纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理处罚，《动物防疫法第八条规定》县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督所机构依照本法规；

4. 负责其他相关的动物卫生监督管理等工作；

5. 上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县动物卫生监督所2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

1、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作；

2、依法对兽药生产、销售、安全使用进行监督管理，并协助监督管理畜产品安全工作；

3、依法负责进出境动物及动物产品的检疫监督工作；

4、负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

5、负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作；

6、完成上级交办的其它工作。

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

共11张表，具体内容祥见附表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县动物卫生监督所2023年财政拨款收支预算442.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款442.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入442.09万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出409.05万元，占92.53%；社会保障和就业支出22.02万元，占4.98%；住房保障支出11.01万元，占2.49%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县动物卫生监督所2023年一般公共预算拨款442.09万元，比2022年预算拨款增加331.34万元，增长299.18%，增长的主要原因是原非部门预算的动物卫生监督管理经费等今年纳入了预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出409.05万元，占92.53%；社会保障和就业支出22.02万元，占4.98%；住房保障支出11.01万元，占2.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算409.05万元，比2022年预算增加330.56万元，增长421.15%，增长的主要原因是原非部门预算的动物卫生监督管理经费等今年纳入了预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算22.02万元，比2022年预算增加3.74万元，增长20.46%，增长的主要原因是2023年职业年金缴费纳入了预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.01万元，比2022年预算增加2.03万元，增长23.99%，增长的主要原因公积金缴费基数调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县动物卫生监督所2023年一般公共预算基本支出134.4万元，其中：工资福利支出130.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县动物卫生监督所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县动物卫生监督所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县动物卫生监督所2023年收支总预算442.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县动物卫生监督所2023年收入预算442.09万元，其中：一般公共预算拨款收入442.09万元，占100%，比2022年预算收入增加331.34万元，增长299.18%，增长的主要原因是原非部门预算的动物卫生监督管理经费等今年纳入了预算。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县动物卫生监督所2023年支出预算442.09万元，比2022年预算支出增加331.34万元，增长299.18%，增长的主要原因是原非部门预算的动物卫生监督管理经费等今年纳入了预算。

其中，基本支出134.4万元，占30.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出307.69万元，占69.6%，主要用于动物卫生监督管理。

九、其他重要事项情况说明

寿县动物卫生监督所无需要说明的重点项目。

（二）机关运行经费。

寿县动物卫生监督所属事业单位，2023年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县动物卫生监督所2023年政府采购预算总额15.9万元。其中：政府采购货物预算15.9万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县动物卫生监督所2023年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县动物卫生监督所共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

2023年，寿县动物卫生监督所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款331.34万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县动物卫生监督所2023年部门预算表

寿县动物卫生监督所2023年部门预算表.xls