寿县动物疫病防控中心2023年预算公开

寿县动物疫病预防与控制中心

2023年部门预算

2022年12月

目 录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

（一）负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；

（二）提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；

（三）承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；

（四）承担动物产品安全相关技术检测工作；

（五）承担公益性技术推广职能，负责畜牧业重大技术试验、示范和推广，宣传并督促畜禽饲养、草业、品种改良等各级标准和技术规范在县内的贯彻实施，提出畜牧业发展重要技术措施，开展畜牧业职业技能鉴定。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，寿县动物疫病预防与控制中心2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）落实年度散养户动物疫病（动物口蹄疫、羊小反刍兽疫、禽流感）强制免疫疫苗和种猪场伪狂犬病净化疫苗的计划申报、疫苗的调拨和配送等工作；

（二）对全县规模养殖场按100%要求实施强制免疫“先打后补”工作，指导规模养殖场进行“免疫管理平台”数据录入，并对疫苗使用、免疫情况进行监管和数据审核，协助规模养殖场落实补助资金申报和资金发放等工作；

（三）开展动物防疫效果评价工作：春秋两季对全县部分养殖场（户）进行采样和免疫抗体检测，对防疫效果进行客观评价，同时定期对规模养殖场主要动物疫病进行跟踪采样监测，做好规模养殖场疫情的预测、预警和流行病学调查工作；

（四）承担动物外调时非洲猪瘟、H7流感、小反刍兽疫、宠物狂犬病等病原学或免疫抗体检测和检测报告编制等工作；

（五）完成上级主管部门下达的动物疫病监测、流调等各项采样、检测工作；

（六）按要求做好动物免疫标识和防疫防护器材（注射器、针头、消毒液、防护服等）申报、发放、储备工作；

（七）组织技术人员对县域内的动物防疫工作进行技术指导、监管督查，确保我县没有重大动物疫情发生；

（八）建立非洲猪瘟等重大动物疫病应急处置队伍及应急处置物资的储备，开展非洲猪瘟等重大动物疫病排查，重大动物疫情应急处置，养殖环境消毒灭源等工作；

（九）落实县动物疫控中心兽医实验室规范管理及县域内动物养殖、屠宰加工企业自建实验室的备案管理和生物安全监管工作；

（十）继续组织实施 “全国基层农技推广体系改革与建设任务”、“安徽省畜牧科技进万家活动”、“高素质农民培育”、“乡村振兴和产业培训”、“畜产品质量安全监测”；“兽医实验室比对试验”等项目工作；

（十一）完成党建、文明创建、科技特派员等工作。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县动物疫病预防与控制中心2023年财政拨款收支预算247.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款247.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入247.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.88万元，占15.7%；卫生健康支出8.26万元，占3.34%；住房保障支出19.02万元，占7.68%；农林水支出181.49万元，占73.28%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县动物疫病预防与控制中心2023年一般公共预算拨款247.65万元，比2022年预算拨款增加67.97万元，增长37.82%，主要原因：一是增加动物防疫防控工作经费；二是增加畜牧兽医医疗卫生津补贴；三是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出38.88万元，占15.7%；卫生健康支出8.26万元，占3.34%；住房保障支出19.02万元，占7.68%；农林水支出181.49万元，占73.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.36万元，比2022年预算增加6.48万元，增长34%，增长原因主要是职工调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.68万元，比2022年预算增加3.24万元，增长34%，增长原因主要是职工调资。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.02万元，比2022年预算增加4.86万元，增长34%，增长原因主要是职工调资。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算181.49万元，比2022年预算增加44.29万元，增长25%，增长原因主要：一是增加动物防疫防控工作经费；二是增加畜牧兽医医疗卫生津补贴；三是工资福利支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.26万元，比2022年预算增加0.12万元，增长1%，增长原因主要是职工调资。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县动物疫病预防与控制中心2023年一般公共预算基本支出235.11万元，其中：工资福利支出224.67万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.74万元，主要包括：生活补助。资本性支出0.8万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县动物疫病预防与控制中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县动物疫病预防与控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县动物疫病预防与控制中心2023年收支总预算247.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县动物疫病预防与控制中心2023年收入预算247.65万元，其中：一般公共预算拨款收入247.65万元，占100%，比2022年预算增加67.97万元，增长37.83%，增长原因主要:一是增加动物防疫防控工作经费；二是增加畜牧兽医医疗卫生津补贴；三是工资福利支出增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县动物疫病预防与控制中心2023年支出预算247.65万元，比2022年预算增加67.97万元，增长（下降）37.83%，增长原因主要: 一是增加动物防疫防控工作经费支出；二是增加畜牧兽医医疗卫生津补贴支出；三是增加工资福利支出。其中，基本支出235.11万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12.54万元，占5%，主要用于完成动物防疫防控工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县动物疫病预防与控制中心2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

寿县动物疫病预防与控制中心2023年单位政府采购预算总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元。

（三）政府购买服务情况。

寿县动物疫病预防与控制中心2023年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县动物疫病预防与控制中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县动物疫病预防与控制中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县动物疫病预防与控制中心2023年部门预算表

2023年部门预算公开表(淮南)寿县动防中心_2022-12-31.xls