寿县新桥国际产业园2021年部门预算目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、 产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、 负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、 按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、 负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、 负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、 行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、 负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、 负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、 负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、 组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县新桥国际产业 园管委会2021年度部门预算包括园区本级预算和行政服务中心事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

一、托管区建设

2021年，完成淮南市与合肥市高层会商，签订《合肥市人民政府 淮南市人民政府合作共建现代产业园区框架协议》和《合肥经开区与寿县合作共建协议》，完成机构设置，启动征地拆迁；2022年，开展安置房、公租房、骨干路网等基础配套项目规划，完成项期前期报建手续，启动建设；2023年，安置房、公租房、骨干路网等基础配套工程大规模建设，招商引资项目落地开工，托管区实现正常运行。

二、安徽自贸区寿县联动发展区建设

2021年到2023年，完成寿县联动发展区规划或方案编制；加强与自贸区协作，围绕合肥片区高端制造、集成电路、跨境电商等产业，打造与其联动发展的上下游及配套产业；逐步建立与安徽自贸区合肥片区的制度衔接，实现优势互补、资源共享、协同创新的联动发展体制机制。

    三、2021-2023年新建道路

2021年计划建设创业大道东延伸段、兴业大道寿县段（一期）、寿州大道南延伸段（迎宾大道至豆圩路）等3条道路，总长14.021公里，总投资96229万元。

2022年计划建设兴业大道寿县段（二期）、竹颗路西延伸段（环城西路至共建路）、李庵路南段（阳光大道至安康大道）、红塘路（新桥大道至李庵路）、阳光大道西段（李庵路至寿州大道）等5条道路，总长11.470公里，总投资71381万元。

2023年计划建设科学路（新桥大道-科技大道）、安康大道（三星路-炎光路）、三星路（幸福大道-迎宾大道）、黄楼路（迎宾大道-阳光大道）、创业大道西延伸（炎光路-共建路）、炎光路（创业大道-健康路）等6条道路，总长10.310公里，总投资52132万元。

四、大学城板块到2023年规划建设思路

目前万博职业技术学院新桥校区、安医高等专科学校新桥校区、安徽英才教育专升本新桥校区、安徽交通职业技术学院新桥校区、中澳学院新桥校区、安徽涉外经济学院新桥校区等先后入驻产业园区。到2023年，“大学城”将按以下几个阶段逐步建设：一是迅速形成规模，积聚人气，提升园区功能品质、品位。二是规模、品质进一步提升，对园区产业发展产生巨大推动作用，并在大学城周边1公里左右范围新建科创产业园，形成人才、产业互补发展，带动园区产业转型升级。三是规模趋于稳定，依托规划中的轨道交通站点，大力发展大学城经济和站场经济，形成完善的产业发展格局。

五、2021-2023年主要经济指标情况

新桥园区：

1.规上企业数：2021年新增8户、2022年新增10户、2023年新增新桥10户，累计达63。

2.规模工业产值：2021年30亿、2022年38亿、2023年50亿。

3.财政税收：2021年3.6亿、2022年4.2亿、2023年5亿。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年财政拨款收支预算150225.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款87225.56万元、政府性基金预算拨款63000万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入125225.56万元，上年结转25000万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1173.08万元，占0.78%；社会保障和就业支出5023.92万元，占3.34%；卫生健康支出10.62万元，占0.01%；城乡社区支出129000万元，占85.87%；交通运输支出15000万元，占9.98%；住房保障支出17.94万元，占0.01% 。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县新桥国际产业园管委会2021年一般公共预算拨款87225.56万元，比2020年预算拨款增加26858.8万元，增长44.47%，主要原因：一是上年税收入库，分成款在年终结算，形成上年结余带入下年安排项目；二是上年预算项目，因土地指标迟迟未能下达，不能开工建设，形成带入2021年支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1173.08万元，占1.34%；社会保障和就业支出5023.92万元，占5.76%；卫生健康支出10.62万元，占0.01%；城乡社区支出66000万元 ，占75.67%；交通运输支出15000万元，占17.2%；住房保障支出17.94万元，占0.02% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算1173.08万元，比2020年预算增加842.31万元，增长254.65%，增长原因主要一是新增人员工资；二是用税收分成资金安排招商引资外出、抽调人员交通费、考核绩效、政府采购及购买服务等支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算1.79万元，比2020年预算增加1.79万元，增长100%，增长原因主要是安排了此项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算23.92万元，比2020年预算增加3.23万元，增长15.61%，增长原因主要是2021年新增人员基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2021年预算5000万元，比2020年预算增加5000万元，增长100%，增长原因主要是2021年兑现以前年度招商引资政策奖励。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算10.62万元，比2020年预算增加2.52万元，增长31.1%，增长原因主要是新增人员医疗费用。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算66000万元，比2020年预算增加66000万元，增长100%，增长原因主要是上年建设项目因土地指标没有下来而造成的未能支出项。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2021年预算15000万元，比2020年预算增加15000万元，增长100%，增长原因主要：一是交通始末站建设支出（含沿途停靠站）、交通运营补助；二是几处道路连接线施工。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.94万元，比2020年预算增加2.99万元，增长2%，增长原因主要是人员的增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年一般公共预算基本支出225.56万元，其中：

工资福利支出202万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 商品和服务支出23.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费支出等。  

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年政府性基金预算拨款63000万元，比2020年基金预算拨款减少17000万元，减少21.25%，主要原因恒大集团商业开发减少持有土地。具体支出安排情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算20000万元，与2020年预算支出持平。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算10000万元，比2020年预算增加10000万元，增长100%，增长原因主要是上年建设项目因土地指标没有下来而造成的未能支出项。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算7000万元，比2020年预算增加7000万元，增长100%，增长原因主要是上年建设项目因土地指标没有下来而造成的未能支出项。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2021年预算25000万元，比2020年预算增加25000万元，增长100%，增长原因主要是上年建设项目，因土地指标没有批下来而造成的未能建设项目。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2021年预算1000万元，比2020年预算增加1000万元，增长100%，增长原因主要是上年建设项目，因土地指标没有批下来而造成的未能支出项。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县新桥国际产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县新桥国际产业园管委会2021年收支总预算150225.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年收入预算150225.56万元，其中：一般公共预算拨款收入87225.56万元(不含上年结余2.5亿)，占58.06%，比2020年预算增加26828.8万元，增长44.42%，增长原因主要是2020年预算分成年终未到帐，带入下年做收入，项目支出也预算在2021年支出；政府性基金预算拨款收入63000万元，占41.94%，比2020年预算减少17000万元，下降21.25%，下降原因主要是恒大集团商业开发减少持有土地；

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年支出预算150225.56万元，比2020年预算增加9828.8万元，增长0.07%，增长原因主要：一是人员增加形成的支出；二是上年建设项目，因土地指标没有批下来而造成的未能建设带入本年支出。其中，基本支出225.56万元，占0.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150000万元，占99.85%，主要用于园区征地拆迁、道路建设、安置房建设、招商引资等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

项目及绩效目标情况。

1.“寿县新桥国际产业园道路扩展工程（二期）--永乐路”项目。

（1）项目概述：永乐路（迎宾大道—豆圩路，桩号 K0+035.5-K1+175.5）全长1.2公里，项目总投资约为3207.6万元

（2）立项依据：2019年01月24号寿县发改委《关于寿县新桥国际产业园道路扩展工程（安医专片区）项目建议书的批复》（寿发改审批〔2019〕18号）。

（3）起止时间：计划开工日期:2020年11月，计划竣工日期:2021年11月。

（4）项目内容：永乐路全长1.2公里，红线宽24米。

（5）年度预算安排：约为3207.6万元。

（6）绩效目标和指标：本年内完成各项建设指标。

2.“寿县新桥国际产业园道路扩展工程（二期）--庙台路”项目。

（1）项目概述：庙台路（双河路-新桥大道，桩号 K2+423.419- K3+453.401）全长1.03公里，项目总投资约为2358.8万元。

（2）立项依据：2018年10月22号寿县发改委《关于寿县新桥国际产业园道路扩展工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2018〕576号）。

（3）起止时间：计划开工日期:2020年11月，计划竣工日期:2021年11月。

（4）项目内容：庙台路全长1.03公里，红线宽18米。

（5）年度预算安排：约为2358.8万元。

（6）绩效目标和指标：本年内完成各项建设指标。

（二）机关运行经费。

寿县新桥国际产业园管委会2021年机关运行经费财政拨款预算1023.56万元，比2020年增加646.73万元，增长171.62%，增长主要原因一是机关运行含有各职能部门、派出机构及本单位的政府采购项目、购买服务等项目支出； 二是园区抽调人员及行政服务中心人员的增加。

（三）政府采购情况。

寿县新桥国际产业园管委会2021年各单位政府采购预算总额95192万元。其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算94192万元，政府采购服务预算700万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费215.34万元（环保中控平台）。

（五）政府购买服务情况

寿县新桥国际产业园政府购买服务支出项目名称:园区环境卫生；绿化、亮化养护；工程前期第三方费用；

购买方式：公开招标、邀请招标

起止期限：2021年元月至2021年12月

合同金额7000万元。

2021年寿县新桥国际产业园政府购买服务预算总额7000万元，其中一般公共预算6000万元、政府性基金预算1000万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县新桥国际产业园2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了新桥产业园建设资金、新桥产业园道路路灯管理费两个项目支出编制有绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1600万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

一、2021年寿县新桥国际产业园“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年寿县新桥国际产业园“三公”经费财政拨款支出情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门总额，包含本级和行政服务中心。2021年“三公”经费财政拨款预算数为120万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务接待费90万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算减少5万元，具体原因是 “三公”经费每年下降5%上级文件精神。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算30万元，与上年预算数持平。主要用于园区机关及下属预算单位人员招商引次考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算90万元，主要用于接待招商引资过程中的客商及省、市、县经济观摩、考评等公务往来支出。减少的主要原因是严格执行中央及省、市、县控制非生产性开支文件精神。经费使用贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

附件;新桥国际产业园2021年部门预算公开表.xls