寿县农业机械化技术推广中心2026年单位预算

寿县农业机械化技术推广中心

2026年单位预算

2026年1月30日

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.寿县农业机械化技术推广中心2026年收支总表的说明

2.寿县农业机械化技术推广中心2026年收入总表的说明

3.寿县农业机械化技术推广中心2026年支出总表的说明

4.寿县农业机械化技术推广中心2026年财政拨款收支总表的说明

5.寿县农业机械化技术推广中心2026年一般公共预算支出表的说明

6.寿县农业机械化技术推广中心2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.寿县农业机械化技术推广中心2026年政府性基金预算支出表的说明

8.寿县农业机械化技术推广中心2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.寿县农业机械化技术推广中心2026年项目支出表的说明

10.寿县农业机械化技术推广中心2026年政府采购支出表的说明

11.寿县农业机械化技术推广中心2026年政府购买服务支出表的说明

12.寿县农业机械化技术推广中心2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）参与制订全县农机人员培训规划，拖拉机及变形运输机和农业机械的使用、修理、经管，管理人员和农民技术人员的培训、指导监督、结业发证、考核签发;负责向上级农机管理、监理、机关报送培训的教学计划和年度工作总结。

（二）参与制定本县辖区内的农机化技术推广计划并组织实施；指导各级农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，承担同级农机部门和上级推广机构下达的农机化推广任务，对农业机械及技术进行试验示范、研究开发、组织配套、形成可直接用于生产的农机生产技术；提供农机化技术、机具、信息服务，组织农机化技术的专业培训。

二、部门单位预算构成

从预算单位构成看，寿县农业机械化技术推广中心2026年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）主要做好农作物生产机械化技术推广。开展水稻机插、机播、机收烘干等关键技术推广，总结形成具有指导作用的地方典型机械化生产技术模式。

（二）是加大无人机技术与装备的示范应用推广。以无人机播种、施肥、施药为重点，加大对无人机技术与装备的示范推广力度，为我县农业发展提供农机技术和装备支撑。

（三）是积极推广绿色农机化技术装备。围绕农业绿色发展，加大对农机深松、水肥一体化、秸秆还田离田、化肥农药精施、环保烘干等绿色机械化技术和复式作业机具的示范推广。围绕病虫害防治、节水灌溉等生产环节，加大高效植保机械、灌溉机械示范推广力度，进一步发挥好农业机械在农业生产中的防灾减灾作用。

（四）是指导农机社会化服务能力建设。以农机专业合作组织、家庭农场等新型农业经营服务主体为重点，开展农机新技术新装备、农业政策、农机作业市场等相关知识培训，加大与农机专业组织合作力度，搭建农机新技术、新装备与农业生产实际紧密结合的桥梁和平台，促进农机新技术、新装备有效推广应用，推动农机专业合作组织不断成长壮大。

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械化技术推广中心所有收入和支出均纳入本单位预算管理。寿县农业机械化技术推广中心2026年收支总预算313.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、 支出包括：一般公共服务农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等 。

寿县农业机械化技术推广中心，2026年财政拨款收支预算313.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.46万元、 按资金年度分为：当年财政拨款收入313.46万元 。支出按功能分类分为：一般公共服务农林水支出227.94万元，占72.72%；社会保障和就业支出41.99万元，占13.39%；卫生健康支9.08万元，占2.9%；住房保障支出34.45万元，占10.99%。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年收入预算313.46万元，其中，本年收入313.46万元。

（一）本年收入313.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入313.46万元，占100%，比2025年预算增加32.38万元，增长11.51%，原因主要是人员和工资增加。     

三、关于2026年支出总表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年支出预算313.46万元，比2025年预算增加32.38万元，增长11.51%， 原因主要是人员和工资增加。其中，基本支出313.46万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年财政拨款收支预算313.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.46万元。 按资金年度分为：本年财政拨款收入313.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务农林水支出227.94万元，占72.72%；社会保障和就业支出41.99万元，占13.39%；卫生健康支出9.08万元，占2.9%；住房保障支出34.45万元，占10.99%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农业机械化技术推广中心2026年一般公共预算支出313.46万元，比2025年预算增加32.38 万元，增长 11.51%，主要原因：一是单位人员增加。二是工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务农林水支出227.94万元，占72.72%；社会保障和就业支出41.99万元，占13.39%；卫生健康支出9.08万元，占2.9%；住房保障支出34.45万元，占10.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算227.94万元，比2025年预算增加32.38 万元，增长11.51%%，增长原因主要是单位人员和工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险（项）机关事业单位职业年金缴费（项）其他社会保障和就业支出 （项）2026年预算41.99万元，比2025年预算增加3.19万元，增长8.22%，增长原因主要是单位人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.45万元，比2025年预算增加 15.47万元，增长81.5%，增长原因主要是单位人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.08万元，比2025年预算增加0.89万元，增长10.86%，增长原因主要是工资增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年一般公共预算基本支出313.46万元，其中，人员经费303.74万元，公用经费9.72万元。

（一）人员经费303.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年预算安排政府采购支出2.72万元，比2025年预算增加0.42万元，增长18.26%，增长原因主要是单位人员增加需要购置办公设备。其中，一般公共预算安排2.72万元，占100% 。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县农业机械化技术推广中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.5万元，比2025年预算无增减。其中： 公务接待费支出预算为0.5万元。

（一）公务接待费支出预算0.5万元，于2025年预算保持一致，原因主要是严格按照八项规定执行，保持只减不增的工作态度。该项经费主要用于对上级单位和有关单位的工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

寿县农业机械化技术推广中心无其他重要事项情况说明。

（一） 项目及绩效目标情况。

1.农机高质量发展项目。

（1）项目概述。

承担全县农业机械技术推广的主要职能，包括秋收秋种、水稻机插秧、秸秆综合利用等机械内重点工作和重大农机项目的技术服务工作。每年开展新型技术指导与农民培训等基础性工作，实施各种新机械、新技术试验示范多个乡镇。

（2）立项依据。

中华人民共和国农业技术推广法和安徽省农业机械化促进条例。

（3）实施主体和项目内容

寿县农业机械化技术推广中心2026年项目预算14万元，主要用于指导全县各级农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，承担同级农机部门和上级推广机构下达的农机化推广任务，并提供农机化技术、机具信息服务、组织农业机械化技术的专业推广指导服务工作支出。

（二）机关运行经费。

寿县农业机械化技术推广中心2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械化技术推广中心2026年政府采购预算2.72万元。其中：政府采购货物预算2.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县农业机械化技术推广中心无车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县农业机械化技术推广中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元，无政府性基金预算当年财政拨款、无国有资本经营预算当年财政拨款、无财政专户管理资金当年安排和单位资金当年安排。

附件：农机推广中心2026预算公开.doc