寿县农业机械事务管理中心2026年单位预算

寿县农业机械事务管理中心2026年

单位预算  

 2026年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、  主要职责

按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包括：

（一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

（二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、鉴定、推广工作。

（三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机的农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；负责农机维修、供应网点及其从业人员办证和年检、年审，并负责指导农机技术、农机交易市场建设工作。

（四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、普及和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品开发工作。

（五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

（六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

（七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

（八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用；指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。

（九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。

二、单位预算构成

寿县农业机械事务管理中心2026年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农业机械化水平。

（二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械使用者的安全意识和操作水平。

（附件公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县农业机械事务管理中心2026年收支总预算287.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年收入预算287.7万元，其中，本年收入287.7万元。

（一）本年收入287.7万元，全部是一般公共预算拨款收入287.7万元，占100%，比2025年预算增加12.11万元，增长4.4%，增长原因主要是职工工资增长。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年支出预算287.7万元，比2025年预算增加12.11万元，增长4.4%，增长原因主要是职工工资增长。其中，基本支出225.7万元，占79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出62万元，占21%，主要用于保障项目工作正常运转。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年财政拨款收支预算287.7万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款287.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入287.7万元。支出按功能分类分为：农林水支出234.04万元，占81.2%；社会保障和就业支出24.18万元，占8.4%；卫生健康支出5.3万元，占2%；住房保障支出24.17万元，占8.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农业机械事务管理中心2026年一般公共预算支出287.7万元，比2025年预算增加12.11万元，增长4.4%，主要原因：职工工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出234.04万元，占81.2%；社会保障和就业支出24.18万元，占8.4%；卫生健康支出5.3万元，占2%；住房保障支出24.17万元，占8.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算234.04万元，比2025年预算减少2.66万元，减少1.12%，增长原因主要是一名职工调离，工作经费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.3万元，比2025年预算增加0.42万元，增8.6%，增长原因主要是职工工资增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算24.18万元，比2025年预算增加1.46万元，增长职工工资增长6.4%，增长原因主要是职工工资增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算24.17万元，比2025年预算增加12.88万元，增长114%，增长原因主要是上年度公积金金额填报有误。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年一般公共预算基本支出287.7万元，其中，人员经费203.5万元，公用经费84万元，项目工作经费62万元。

（一）人员经费203.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年预算共安排项目工作经费支出62万元，比2025年预算减少9.6万元，下降13.4%，下降原因主要是本年度项目工作经费预算金额下达减少。主要包括：本年财政拨款安排62万元，全部是一般公共预算拨款安排62万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年预算安排政府采购支出5.46万元，比2025年预算减少5.74万元，下降51%，下降原因主要是减少财政支出。全部是一般公共预算安排5.74万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县农业机械事务管理中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.5万元，比2025年预算减少0.25万元，下降5.6%。其中：公务接待费支出预算为4.5万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出预算4.5万元，比2025年预算减少0.25万元，下降5.6%，下降原因主要是深入贯彻中央八项规定精神，保持只减不增的工作态度。该项经费主要用于对上级单位和有关单位的工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农机管理工作经费”项目。

（1）项目概述根据农机中心工作管理实施细则，对县委、县政府和上级部署的工作安排，落实每项工作的公开度、透明度。农机中心承担全县农业机械管理服务工作，对农业机械购置补贴，水稻集中育秧建设等工作的正常运转。

（2）项目立项依据主要根据（农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》的通知）对农机购置补贴工作经费保障。

（3）项目实施主体。农机中心管理工作经费主要承担县委县政府布置的各项工作中实施的经费，保障农机工作正常运转中产生各类的办公费。

（4）项目起止时间。农机管理工作经费是对2026年度全年工作运行。

（5）项目内容。全县农机市场管理监督、耕种收机械化服务、农机新技术、新机具引进与推广、农机跨区作业管理、农机安全生产宣传、“两强一增”机械强农项目开展和上级下达的各项工作。

（6）年度预算安排。主要承担地方财政部门保障农机购置补贴工作，对办公场所的租赁费、物业管理费，农业机械核验机具的交通、差旅补助费。3.业务办公的水电费，网络运行维护费，各项办公费等。

（7）绩效目标。寿县农机中心工作是对全县农业机械化管理、服务、推广的一站式服务单位，主要以全县农机购置与应用补贴工作，县农机部门与县财政部门紧密协作,全面落实敞开补贴，推进农机购置补贴政策规范高效廉洁实施。农机购置补贴的数量、质量、时效、成本等指标要全面量化；确保经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标完成；保障购机农户对服务感到完全满意。

（二）机关运行经费。

寿县农业机械事务管理中心2026年机关运行项目经费财政拨款预算287.7万元，比2025年预算增加12.1万元，增长4.4%，增长主要原因是职工工资增长。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械事务管理中心2026年政府采购预算5.46万元。全部是政府采购办公设备预算5.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县农业机械事务管理中心没有公务用车车辆。没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

2026年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单价50万元以上的通用设备；没有安排购置单价100万元以上专用设备。

其中通用设备8台、办公桌椅3套，购置费5.46万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县农业机械事务管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农机中心单位2026预算公开.doc