寿县农机监理站2025年单位预算

寿县农机监理站2025年

单位预算

2025年1月6日

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。

（二）负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考核、核发牌证。

（三）对农业机械进行年度安全检验。

（四）负责处理农业机械事故。

（五）开展农机安全宣传教育。

二、单位预算构成

部门预算单位构成看，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强规范管理，做好日常会计核算工作。

（二）加强基础防范，做好农机安全生产工作。

（三）加强考核考评，提高工作质量。

（四）加强整体素质养成，队伍建设。

（附件公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农机监理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县农机监理站2025年收支总预算140.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县农机监理站2025年收入预算140.17万元，其中，本年收入140.17万元，上年无结转。

（一）本年收入140.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入140.17万元，占100%，比2024年预算增加4.93万元，增长3.65%，增长原因主要是工资福利支出和社会保障费有所提高。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县农机监理站2025年支出预算140.17万元，比2024年预算增加4.93万元，增长3.65%，增长原因主要是工资福利支出和社会保障费有所提高。其中，基本支出135.02万元，占96.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县农机监理站2025年财政拨款收支预算140.17万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款140.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入140.17万元，上年无结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.17万元，占100%；农林水支出104.03万元、占74.21%、社会保障和就业支出21.27万元，占15.17%；卫生健康支出4.47万元，占3.19%；住房保障支出10.41万元，占7.43%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农机监理站2025年一般公共预算支出140.17万元，比2024年预算增加4.93万元，增长3.65%，主要原因：工资福利支出和社会保障费有所提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出140.17万元，占100%；社会保障和就业支出21.27万元，占15.17%；卫生健康支出4.47万元，占3.19%；住房保障支出10.41万元，占7.43%，农林水支出104.03万元、占74.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算140.17万元，比2024年预算增加4.93万元，增长3.65%，增长原因主要是：工资福利支出和社会保障费有所提高。

2.卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算4.47万元，比2024年预算增加4.47万元，增长100%，增长原因主要是去年年初预算没有该项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算21.27万元，比2024年预算增加1.09万元，增长5.40%，增长原因主要是人员基本工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算10.41万元，比2024年预算增加0.32万元，增长3.17%，增长原因主要人员基本工资增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农机监理站2025年一般公共预算基本支出140.17万元，其中，人员经费135.02万元，公用经费5.15万元。

（一）人员经费135.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、退休费、生活补助、办公设备购置、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

【如本单位无政府性基金支出说明如下】

寿县农机监理站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

【如本单位无国有资本经营预算支出说明如下】

寿县农机监理站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

【如本单位无项目支出说明如下】

寿县农机监理站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县农机监理站2025年预算安排政府采购支出0.8万元，与2024年预算金额一致，没有增加政府采购金额。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

【如单位未安排政府购买服务预算说明如下】

寿县农机监理站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县农机监理站2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.8万元，与2024年预算一致，没有增加。

其中：无因公出国（境）费支出预算，公务接待费支出预算为0.8万元，无公务用车购置及运行费支出预算。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出预算,原因主要是本单位无此项工作安排。无该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）无公务用车购置及运行费支出预算， 

（三）公务接待费支出预算0.8万元，于2024年预算保持一致原因主要是严格按照中央八项规定执行，保持只减不增的工作态度。该项经费主要用于对上级单位和有关单位的工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县农机监理站2025年预算没有项目及绩效目标情况。

【部门（单位）预算重点项目（预算金额在50万元以上的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在50万元以上项目的部门（单位），自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本单位为非参照公务员法管理的事业单位说明如下】

寿县农机监理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县农机监理站2025年政府采购预算1.20万元。

其中：政府采购货物预算1.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县农机监理站共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的单位也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县农机监理站共1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140.17万元、无政府性基金预算当年财政拨款、无国有资本经营预算当年财政拨款、无财政专户管理资金当年安排和单位资金当年安排。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

     附件：农机监理站2025年预算批复.xls