寿县农业机械化技术推广中心2025年单位预算

寿县农业机械化技术推广中心

2025年单位预算

        2025年1月6日

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.寿县农业机械化技术推广中心2025年收支总表的说明

2.寿县农业机械化技术推广中心2025年收入总表的说明

3.寿县农业机械化技术推广中心2025年支出总表的说明

4.寿县农业机械化技术推广中心2025年财政拨款收支总表的说明

5. 寿县农业机械化技术推广中心2025年一般公共预算支出表的说明

6. 寿县农业机械化技术推广中心2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.寿县农业机械化技术推广中心2025年政府性基金预算支出表的说明

8.寿县农业机械化技术推广中心2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.寿县农业机械化技术推广中心2025年项目支出表的说明

10.寿县农业机械化技术推广中心2025年政府采购支出表的说明

11. 寿县农业机械化技术推广中心2025年政府购买服务支出表的说明

12.寿县农业机械化技术推广中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位 概况

一、主要职责

（一）参与制订全县农机人员培训规划，拖拉机及变形运输机和农业机械的使用、修理、经管，管理人员和农民技术人员的培训、指导监督、结业发证、考核签发;负责向上级农机管理、监理、机关报送培训的教学计划和年度工作总结。

（二）参与制定本县辖区内的农机化技术推广计划并组织实施；指导各级农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，承担同级农机部门和上级推广机构下达的农机化推广任务，对农业机械及技术进行试验示范、研究开发、组织配套、形成可直接用于生产的农机生产技术；提供农机化技术、机具、信息服务，组织农机化技术的专业培训。

二、部门单位预算构成

从预算单位构成看，寿县农业机械化技术推广中心2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）主要做好农作物生产机械化技术推广。开展水稻机插、机播、机收烘干等关键技术推广，总结形成具有指导作用的地方典型机械化生产技术模式。

（二）是加大无人机技术与装备的示范应用推广。以无人机播种、施肥、施药为重点，加大对无人机技术与装备的示范推广力度，为我县农业发展提供农机技术和装备支撑。

（三）是积极推广绿色农机化技术装备。围绕农业绿色发展，加大对农机深松、水肥一体化、秸秆还田离田、化肥农药精施、环保烘干等绿色机械化技术和复式作业机具的示范推广。围绕病虫害防治、节水灌溉等生产环节，加大高效植保机械、灌溉机械示范推广力度，进一步发挥好农业机械在农业生产中的防灾减灾作用。

（四）是指导农机社会化服务能力建设。以农机专业合作组织、家庭农场等新型农业经营服务主体为重点，开展农机新技术新装备、农业政策、农机作业市场等相关知识培训，加大与农机专业组织合作力度，搭建农机新技术、新装备与农业生产实际紧密结合的桥梁和平台，促进农机新技术、新装备有效推广应用，推动农机专业合作组织不断成长壮大。

（附件公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械化技术推广中心所有收入和支出均纳入本单位预算管理。寿县农业机械化技术推广中心2025年收支总预算281.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、 支出包括：一般公共服务农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等 。

寿县农业机械化技术推广中心，2025年财政拨款收支预算281.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款281.08万元、 按资金年度分为：当年财政拨款收入281.08万元 。支出按功能分类分为：一般公共服务农林水支出215.11万元，占76.53%；社会保障和就业支出38.8万元，占13.81%；卫生健康支8.19万元，占2.91%；住房保障支出18.98万元，占6.75%。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年收入预算281.08万元，其中，本年收入281.08万元。

（一）本年收入281.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入281.08万元，占100%，比2024年预算增加46.81万元，增长19.98%，原因主要是人员和工资增加。     

三、关于2025年支出总表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年支出预算281.08万元，比2024年预算增加46.81万元，增长19.98%， 原因主要是人员和工资增加。其中，基本支出281.08万元，占76.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年财政拨款收支预算281.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款281.08万元。 按资金年度分为：本年财政拨款收入281.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务农林水支出215.11万元，占76.53%；社会保障和就业支出38.8万元，占13.81%；卫生健康支出8.19万元，占2.91%；住房保障支出18.98万元，占6.75%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农业机械化技术推广中心2025年一般公共预算支出281.08万元，比2024年预算增加46.81 万元，增长 19.98%，主要原因：一是单位人员增加。二是工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务农林水支出281.08万元，占76.53%；社会保障和就业支出38.8万元，占13.81%；卫生健康支出8.19万元，占2.91%；住房保障支出18.98万元，占6.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）2025年预算215.11万元，比2024年预算增加46.81 万元，增长 19.98%%，增长原因主要是单位人员和工资增加。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位基本养老保险（2080505）机关事业单位职业年金缴费（2080506）其他社会保障和就业支出 （2089999）2025年预算38.8万元，比2024年预算增加6.12万元，增长18.72%，增长原因主要是单位人员增加。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2025年预算18.98万元，比2024年预算增加 2.64万元，增长16.15%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年一般公共预算基本支出281.08万元，其中，人员经费257.56万元，公用经费9.95万元。

（一）人员经费257.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年预算安排政府采购支出2.3万元，比2024年预算增加1.3万元，增长130%，增长原因主要是单位人员增加需要购置办公设备。其中，一般公共预算安排2.3万元，占100% 。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县农业机械化技术推广中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.5万元，比2024年预算无增减。其中：无因公出国（境）费支出预算，公务接待费支出预算为0.5万元，无公务用车购置及运行费支出预算。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出预算,原因主要是本单位无此项工作安排。无该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）无公务用车购置及运行费支出预算， 

（三）公务接待费支出预算0.5万元，于2024年预算保持一致原因主要是严格按照中央八项规定执行，保持只减不增的工作态度。该项经费主要用于对上级单位和有关单位的工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

寿县农业机械化技术推广中心无其他重要事项情况说明。

（一） 项目及绩效目标情况。

（二） 寿县农业机械化技术推广中心2025年预算没有项目及绩效目标情况。

【部门（单位）预算重点项目（预算金额在50万元以上的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在50万元以上项目的部门（单位），自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

寿县农业机械化技术推广中心2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械化技术推广中心2025年政府采购预算2.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县农业机械化技术推广中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县农业机械化技术推广中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款281.08万元，无政府性基金预算当年财政拨款、无国有资本经营预算当年财政拨款、无财政专户管理资金当年安排和单位资金当年安排。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

      附件:农机推广中心2025年预算批复.xls