寿县农业机械事务管理中心2025年部门预算

寿县农业机械事务管理中心2025年

部门预算

 2025年1月6日

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包括：

（一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

（二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、鉴定、推广工作。

（三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机的农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；负责农机维修、供应网点及其从业人员办证和年检、年审，并负责指导农机技术、农机交易市场建设工作。

（四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、普及和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品开发工作。

（五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

（六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

（七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

（八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用；指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。

（九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，寿县农业机械事务管理中心2025年度部门预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农业机械化水平。

（二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械使用者的安全意识和操作水平。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械事务管理中心2025年收支总预算696.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年收入预算696.85万元，其中，本年收入696.85万元，无上年结转资金。

（一）本年收入696.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入696.85万元，占100%，比2024年预算减少1052.46万元，下降60.16%，下降原因主要是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年支出预算696.85万元，比2024年预算减少1052.46万元，下降60.16%，下降原因主要是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。其中，基本支出275.59万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年财政拨款收支预算69.85万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款275.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入696.85万元，上年结转无结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出82.79万元，占11.85%；卫生健康支出17.54万元，占2.53%；农林水支出555.83万元，占79.77%；住房保障支出40.68万元，占5.85%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农业机械事务管理中心2025年一般公共预算支出696.85万元，比2024年预算减少1052.46万元，下降60.16%，主要原因：一是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出555.83万元，占79.77%；社会保障和就业支出82.79万元，占11.85%；卫生健康支出17.54万元，占2.53%；住房保障支出40.68万元，占5.85%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算555.83万元，比2024年预算减少806.14万元，下降51.19%，下降原因主要是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.54万元，比2024年预算增加17.54万元，增100%，增长原因主要是2024年卫生健康支出功能科目预算内容农林水支出功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算82.79万元，比2024年预算减少175.38万元，下降67.93%，下降原因主要是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算40.68万元，比2024年预算减少88.40万元，下降68.48%，下降原因主要是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年一般公共预算基本支出696.85万元，其中，人员经费574.30万元，公用经费37.38万元。

（一）人员经费574.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年无使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年预算安排政府采购支出14.70万元，比2024年预算增加9.2万元，增长62.58%，增长原因主要是2025年度有办公设备和桌椅需要更换和新增人员需购置办公设备。其中，一般公共预算安排14.70万元，占2.1%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县农业机械事务管理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.05万元，于2024年预算保持一致。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为6.05万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：          

（一）无因公出国（境）费支出预算,原因主要是本单位无此项工作安排。无该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）本部门无公务用车购置及运行费支出预算。

（三）公务接待费支出预算6.05万元，于2024年预算保持一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县农业机械事务管理中心2025年预算没有安排项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县农业机械事务管理中心2025年机关运行经费财政拨款预算275.59万元，比2024年预算减少1104.21万元，下降80%，下降主要原因是农机中心乡镇在职人员全部划转至各个乡镇。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械事务管理中心2025年政府采购预算14.70万元。其中：采购办公设备一般公共预算安排预算14.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县农业机械事务管理中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县农业机械事务管理中心无项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

    附件：农机中心2025单位本级部门预算批复表(淮南)_2025-01-09.xls