寿县农机中心2019年部门决算情况
寿县农机中心2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 寿县农机中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县农机中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县农机中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县农机中心2019年部门决算情况
第一部分 寿县农机中心概况
一、 部门职责
寿县农机中心是全县农机行业的主管部门。主要职责是：
1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。
2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。
3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。
4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。
5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。
6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。
7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。
8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。
9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化服务体系建设。
10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县农机中心2019年度部门决算包括：中心本级决算和中心属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入寿县农业机械事务管理中心2019年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县农业机械事务管理中心本级 |
|
2 |
寿县农业机械化技术推广中心 |
|
3 |
寿县农机监理站 |
第二部分 寿县农机中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：寿县农机中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2862.27 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
73.42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
54.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
1 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2641.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
92.2 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2862.27 |
本年支出合计 |
58 |
2862.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2862.27 |
总计 |
65 |
2862.27 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 |
02表 |
|
部门：寿县农机中心 |
|
|
|
|
单位 |
：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2862.27 |
2862.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.42 |
73.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.22 |
2.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.18 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20809 |
退役安置 |
67.21 |
67.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
67.21 |
67.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.04 |
54.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.04 |
54.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.38 |
36.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.57 |
13.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2641.61 |
2641.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21301 |
农业 |
2641.61 |
2641.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
809.87 |
823.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
773.91 |
442.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
37.7 |
272.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
480.13 |
135.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
92.2 |
92.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.2 |
92.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.2 |
92.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 |
03表 |
|
部门：寿县农机中心 |
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2862.27 |
2862.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.42 |
73.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
67.21 |
67.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
67.21 |
67.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2641.61 |
2641.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
2641.61 |
2641.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
809.87 |
809.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
773.91 |
773.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
37.7 |
37.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
480.13 |
480.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
540 |
540 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
92.2 |
92.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.2 |
92.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.2 |
92.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开 |
04表 |
||||||
|
部门：寿县农机局 |
|
|
|
单位： |
万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2862.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
73.42 |
73.42 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1 |
1 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2641.61 |
2641.61 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
92.2 |
92.2 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2862.27 |
本年支出合计 |
55 |
2862.27 |
2862.27 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
29 |
2862.27 |
总计 |
60 |
2862.27 |
2862.27 |
0.00 |
||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
|
部门：寿县农机中心 |
|
|
|
|
万元 |
||||||||||||||
|
公开万元科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
2862.27 |
2862.27 |
0 |
2862.27 |
2862.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
73.42 |
73.42 |
0 |
73.42 |
73.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
2.22 |
2.22 |
0 |
2.22 |
2.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
1.18 |
1.18 |
0 |
1.18 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
1.03 |
1.03 |
0 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
0 |
0 |
0 |
67.21 |
67.21 |
0 |
67.21 |
67.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0 |
0 |
0 |
67.21 |
67.21 |
0 |
67.21 |
67.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
54.04 |
54.04 |
0 |
54.04 |
54.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
54.04 |
54.04 |
0 |
54.04 |
52.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
36.38 |
36.38 |
0 |
36.38 |
36.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
13.57 |
13.57 |
0 |
13.57 |
13.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
4.09 |
4.09 |
0 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
2641.61 |
2641.61 |
0 |
2641.61 |
2641.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21301 |
农业 |
0 |
0 |
0 |
2641.61 |
2641.61 |
0 |
2641.61 |
2641.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
809.87 |
809.87 |
0 |
809.87 |
809.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
773.91 |
773.91 |
0 |
773.91 |
773.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0 |
0 |
0 |
37.7 |
37.7 |
0 |
37.7 |
37.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0 |
0 |
0 |
480.13 |
480.13 |
0 |
480.13 |
480.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130135 |
农业组织化与产业化经营 |
0 |
0 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
92.2 |
92.2 |
0 |
92.2 |
92.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
92.2 |
92.2 |
0 |
92.2 |
92.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
92.2 |
92.2 |
0 |
92.2 |
92.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：寿县农机中心 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1574.09 |
302 |
商品和服务支出 |
181.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
554.76 |
30201 |
办公费 |
12.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
195.33 |
30202 |
印刷费 |
0.9 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
227.61 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
269.48 |
30206 |
电费 |
1.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.73 |
30207 |
邮电费 |
7.34 |
31002 |
办公设备购置 |
0.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.09 |
30209 |
物业管理费 |
1.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.95 |
30211 |
差旅费 |
10.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.2 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
7.34 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.27 |
30214 |
租赁费 |
0.54 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
553.3 |
30215 |
会议费 |
3.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.55 |
30216 |
培训费 |
6.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.22 |
30217 |
公务接待费 |
2.99 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
67.21 |
30218 |
专用材料费 |
1.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.48 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.41 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
2.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.7 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
408.32 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.18 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.05 |
30239 |
其他交通费用 |
17.6 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
111.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2127.39 |
公用经费合计 |
181.88 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：农机中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 寿县农机中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2862.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2862.27万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加953.72万元，上张33.3%，主要原因：一是2018年农机化项目是2019年度完善；二是2018年购机补贴是2019年支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2862.27万元，其中：财政拨款收入2862.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2862.27万元，其中：基本支出2862.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2862.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2862.27万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加953.72万元，增长33.3%，主要原因：一是2018年农机化项目是2019年度完善；二是2018年第二批购机补贴是2019年支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入2862.27万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加953.72万元，增长33.3%。主要原因一是2018年农机化项目是2019年度完善；二是2018年购机补贴是2019年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2862.27万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加953.72万元，增长33.3%。主要原因一是2018年农机化项目是2019年支出；二是2018年购机补贴是2019年支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2862.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.42万元，占2.56%;医疗卫生与计划生育（类）支出54.04万元，占1.875%；节能环保（类）支出1万元，占0.035%；农林水（类）支出2641.61万元，占92.3%；住房保障（类）支出92.2万元，占3.23%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.1万元，支出决算为2862.27万元，完成年初预算的235 .4%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2018年农机化项目资金在2019年支出；二是2018年购机补贴资金在2019年支出。其中:基本支出2309.27万元，占80.7%;项目支出553万元，占19.23%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位职业年金缴费（项））。年初预算为74.25万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是2019年有新增退休人员，相应支出减少。
2. 医疗卫生与计划生育（类））-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算为49.94万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是2019年医疗保障支出增加。
3. 农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业) （项）。支出2641.61万元，年初预算为1073.96万元，支出决算为2641.61万元，完成年初预算的245.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增农业生产支持补贴支出及农业组织化和产业化经营支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为92.2万元，支出决算为92.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2862.27万元，其中人员经费1499.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
寿县农业机械事务管理中心2019年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，寿县农机中心机关运行经费支出2293.8万元，比2018年增加2230.86万元，增加354.4%，主要原因是2018年机关运行经费支出资金填写有误。主要增长原因是2018年填报机关运行经费支出只填2018年公用经费支出，2019年度机关运行经费支出增加原因是2018年度项目资金是在2019年度支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度，寿县农机中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，寿县寿县农业机械事务管理中心共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，寿县农机中心组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1057.83万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，已达到预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，已达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县农机局2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
上年决算数 |
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合 计 |
10.5 |
3.17 |
2.47 |
|
因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
8.5 |
2.99 |
2.18 |
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公务用车购置及运行费 |
2 |
0.18 |
0.29 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
2 |
0.18 |
0.29 |
|
公务用车购置 |
|
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二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县农机中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为3.17万元，完成预算的30%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县农机中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%;公务接待费支出决算2.99万元，占95%；公务用车购置及运行费支出决算0.18万元，占8%。具体情况如下：
1. 无因公出国（境）费支出。与2018年决算相比相同，与2019年度预算相比相同。经费使用严格执行县级文件《寿县党政机关因公临时出国经费管理方法》（财公[2016]29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出2.99万元, 与2019年预算相比，减少5.51万元。与2018年度决算相比，增加0.81万元，增加27%，增加的原因是2019年我局来人批次增加,招待次数增加。2019年寿县农机中心国内公务接待共34批次，510人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导、下级机构和乡镇农机站来局以及工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）等相关规定执行。
3.公务用车购置及运行费支出0.18万元，与2019年预算相比减少1.82万元。与2018年度决算相比，增加0.11万元，增加38%，增加的原因农机中心下属单位农机监理站有一辆公务用车，工作业务增加，增加了公车费用。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2019年底，寿县农机中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：寿县农业机械事务管理中心
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