寿县养老保险管理服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级政府和主管部门养老保险政策法规。

（二）负责养老保险基金的筹集、管理、支付；确保养老保险基金的安全增值；负责编制养老保险基金预、决算，按时上报各类财务统计报表；负责参保单位的登记，受理参保单位缴费、申报，稽核、发放离退休人员的养老金；审批死亡职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇。

（三）承办国家规定由县级劳动和社会保障部门负责的企业职工提前退休和企业职工退休审批工作；负责养老保险业务宣传，受理参保单位和参保人保险业务的查询；做好相关配套服务工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县养老保险管理服务中心2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）贯彻执行上级政府和主管部门养老保险政策法规。

（二）负责2023年养老保险基金的筹集、管理、支付；确保养老保险基金的安全增值；

（三）负责编制2023年养老保险基金预、决算，按时上报各类财务统计报表；负责参保单位的登记，受理参保单位缴费、申报，稽核、发放离退休人员的养老金；审批死亡职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇。

（四）承办国家规定由县级劳动和社会保障部门负责的企业职工提前退休和企业职工退休审批工作；负责养老保险业务宣传，受理参保单位和参保人保险业务的查询；做好相关配套服务工作等。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

  第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县养老保险管理服务中心2023年财政拨款收支预算601.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款601.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入601.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出585.45万元，占97.3%；卫生健康支出4.91万元，占0.8%；住房保障支出11.34万元，占1.9%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县养老保险管理服务中心2023年一般公共预算拨款601.7万元，比2022年预算拨款减少7.91万元，下降1.3%，主要原因：剧团退休人员减少2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出585.45万元，占97.3%；卫生健康支出4.91万元，占0.8%；住房保障支出11.34万元，占1.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算562.26万元，比2022年预算增加398.73万元，增长200.44%，增长原因主要是项目整合。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.12万元，比2022年预算增加1.16万元，增加8.3%，增加原因主要是人员正常增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.56万元，比2022年预算增加0.58万元，增加8.3%，增加原因主要是人员正常增资。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.5万元，比2022年预算下降0.11万元，下降18%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.91万元，比2022年预算增加4.91万元，增长100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.34万元，比2022年预算增加0.87万元，增长8.3%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县养老保险管理服务中心2023年一般公共预算基本支出139.1万元，其中：工资福利支出133.25万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出5.85万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县养老保险管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县养老保险管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县养老保险管理服务中心2023年收支总预算601.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出585.45万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出11.34万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县养老保险管理服务中心2023年收入预算601.7万元，其中：一般公共预算拨款收入601.7万元，占100%，比2022年预算减少7.91万元，下降1.3%，下降原因主要是剧团退休人员减少2人；

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县养老保险管理服务中心2023年支出预算601.7万元，比2022年预算减少7.91万元，下降1.3%，下降原因主要是剧团退休人员减少2人。

其中，基本支出139.1万元，占23.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出462.6万元，占[员退休费、未参保集体企业退休人员基本生活费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“退休人员退休费及伙食补助费”项目。

（1）项目概述和内容。主要解决退休人员退休费及回民伙食补助费费用。该项目由原来三个项目整合而来。

（2）立项依据。劳社[2005]84号文、寿办发[2010]53号文、县政府第60次常务会议纪要。

（3）实施主体和起止时间。县养老中心，起止时间2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）年度预算安排。年度预算安排405.1万元。

（5）绩效目标和指标。见附表2。

2.“养老工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。主要解决退休人员社会化发放管理服务和养老经办机构补助费。该项目由原两个项目整合而来。

（2）立项依据。寿办发[2004]39号文、皖政[2015]120号文

（3）起止时间。县养老中心，起止时间2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）年度预算安排。年度预算安排56万元。

（5）绩效目标和指标。见附表3。

（二）机关运行经费。

寿县养老保险管理服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年减少0万元，下降0%。 

（三）政府采购情况。

寿县养老保险管理服务中心2022年政府采购预算0.5万元

（四）政府购买服务情况。

寿县养老保险管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县养老保险管理服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县养老保险管理服务中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款461.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表1：养老中心2023年部门预算公开表(淮南)_2022-12-30.xls

附表2：2023年退休人员退休费及伙食补助目标申报表.xls

附表3：2023养老保险工作经费目标申报表.xls