寿县水利局2024年部门预算

寿县水利局2024年

部门预算

 

（具体内容与本部门2024年部门

预算实际情况相衔接）

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县水利局2024年收支总表

2.寿县水利局2024年收入总表

3.寿县水利局2024年支出总表

4.寿县水利局2024年财政拨款收支总表

5.寿县水利局2024年一般公共预算支出表

6.寿县水利局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县水利局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县水利局2024年项目支出表

10.寿县水利局2024年政府采购支出表

11.寿县水利局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。

　　（二）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

　　（三）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

　　（四）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。

　　（五）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

　　（六）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。

　　（七）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。

　　（八）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。

　　（九）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。

　　（十）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。

　　（十一）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。

　　（十二）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。

　　（十三）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。

　　（十四）承担县治淮指挥部的日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县水利局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）全力做好水旱灾害防御工作

着力加强灌溉管理工作。结合近年用水形势变化，及时开展农业灌溉用水调查，密切关注上游水库蓄水和灌区蓄水形势变化，根据天气情况做好供需分析，加强蓄水引水保水，随时做好闸口启闭等相关工作，有针对性地开展灌溉工作。着力强化隐患排查整治。做好重要堤防迎水坡、背水坡杂草杂物清理，消除各类防洪工程度汛隐患，对历史险工险段制定切实可行的度汛预案，确保度汛安全。重点加强中小河流、中小水库、重要堤防等巡查防守，特别是对在建的水利工程，加强监管力度。着力强化监测预报预警。密切关注天气和雨情、汛情变化，配合气象、应急、住建等部门加强会商研判和信息共享，做好重点时段、重点部位暴雨、内涝、洪水短临预报预警，全面掌握水旱灾害防御工作主动权。着力强化水利工程调度。加强水利工程设施运行管理和技术人员培训，统筹上下游、左右岸，强化科学调度，突出抓好预泄、拦洪、蓄洪等关键措施，充分发挥水利工程综合减灾作用。着力强化防汛抗旱“两手抓”。密切关注旱情、水情、墒情变化，实时分析蓄水形势与供水需求，在确保防洪安全的前提下，统筹做好河道、水库、湖泊蓄水保水，强化水源的联调互济，保障生活用水，统筹生产用水，千方百计满足农业灌溉用水需求。着力强化督促检查。落实好应急值班值守制度，严格执行24小时领导带班及人员值班，做好突发情况应急处置与信息报送，保障水旱灾害防御各项工作落实、落细、落到位。

（二）突出抓好重点水利项目建设

抓好完工项目验收。全力做好行蓄洪区居民迁建、九里保庄圩、肖严湖排灌站涵、尹岔宾阳泵站、中心沟治理等工程扫尾及验收工作。抓好续建项目进度。加快推进瓦西干渠、正阳分干渠等已开工项目建设进展，确保按质按量完成年度建设任务。抓好新开工项目建设管理。积极推进窑口、陶店、袁湖3座保庄圩提标、梁家湖洼地治理、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设、（寿西湖行洪区通信预警系统）、淠河防洪治理、中心沟下段治理、瓦埠湖排涝泵站、庙岗灌溉站、幸福涵重建、水旱灾害防御能力提升工程(刘岗、开荒等4座灌溉泵站技改，正南、时淠等5座排涝泵站双回路线路建设,东津圩防洪排涝治理工程,袁家湖沟治理工程)等前期准备工作，争取按计划尽早开工，并严格抓好建设管理工作。抓好谋划项目前期工作。结合寿县农田灌溉发展规划，积极谋划全县水网规划，持续做好各项水利工程谋划申报工作，积极争取上级支持，加大资金投入，全力补齐我县水利工程短板，进一步提升全县水旱灾害防御能力。

（三）全力推进农村饮水安全工作

加强运行管理。持续开展农村水厂常态化监管，重点加强水厂运行管理、水质、水源地监测巡查督查工作；应对极端天气变化，做好农村供水保障工作；持续做好农村饮水安全监督电话受理、处理和水质检测采样工作。抓好建设管理。持续推进农村饮水安全巩固提升工程验收工作；督促乡镇加快推进乡村振兴衔接资金和淮河以南农村供水保障工程验收；推进并完成安丰镇、窑口镇、保义镇农村供水保障提升工程。推进城乡供水一体化。全面推进一水厂和三水厂建设，铺设水厂至各乡镇供水主管网。根据各农村小水厂资产评估报告，依法依规整合农村小水厂。

（四）稳妥推进淮河行蓄洪区安全建设

加快协调推进涧沟、八公山、双桥等乡镇安置点红线外电力外线配套工程建设进度。持续推进各安置点完善基础设施配套，稳妥推进群众筹款、分房到户、搬迁入住、老房拆除、土地复垦等工作，力争2023年底基本完成分房到户、搬迁入住、老房拆除等项目任务。2024年完成资金筹集、兑付等工作。

（五）稳步推深做实河湖长制工作

坚持问题导向、目标导向，坚持主动作为、担当尽责，坚持举一反三、标本兼治，推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”。压实工作责任，认真落实水利部《河长湖长履职规范（试行）》，压实各级河湖长责任，督促开展河湖巡河调研，及时协调解决河湖管理保护问题。推动问题整改，组织开展河湖长制督查暗访，强化追责问责，倒逼履职尽责，健全一级带一级、一级督一级，上下贯通、层层落实的河湖管理保护责任链。进一步做好水利部图斑核查材料补充工作及市河长办暗访发现问题的整改落实工作。完成目标任务，谋划安排《寿县2024年全面推行河湖长制工作要点》,稳步实施最严格水资源管理、严格水域岸线管控、强化水污染防治、加强水环境治理、推进水生态保护修复、加强要素保障等6个方面23项重点任务，序时推进、跟踪督办，确保按时完成。完善考核机制，印发2024年度《寿县河湖长制工作县级考核办法》，开展对本级河湖长制组成部门、乡镇落实河湖长制情况以及河湖长履职情况考核。营造比学赶超、奋勇争先的良好氛围。广泛宣传，积极开展“六进”活动，营造全社会关心支持参与河湖长制工作的良好氛围。组织基层单位志愿者、工青妇等参与河湖管护行动。在“世界环境日”和“安全生产月”开展宣传咨询日活动,加强群众的环境保护意识、用水安全意识,印发宣传册。积极争取国家及省、市媒体宣传报道寿县湖河长制特色。

（六）全面加强水资源管理和水土保持工作

强化水资源管理能力建设，积极将非常规水源利用纳入相关中长期规划，提高非常规水源利用率。重点推进安丰塘灌区节水型灌区建设，积极推动寿县经济开发区节水型工业园区建设。加强地下水监管，严格落实《寿县非法取用地下水专项整治行动实施方案》，继续加大排查、整治力度。加强水土保持监管，强化事前、事中监管，将落实“水利行业强监管”贯穿于日常工作。推进在建项目全覆盖监管，加大失信企业联合惩戒力度。配合税务部门做好水土保持补偿费征缴及强化水资源费的征收管理和使用工作。紧盯年度目标绩效考核任务，进一步加强水资源和水土保持日常监管，加强行政许可技术审核和行政审批，强化水行政执法，加强基层能力建设，全面完成年度工作任务。

(七) 持续深入打击淮河非法采砂

坚持高压打击态势不松。继续借力扫黑除恶斗争的强大声势，坚持政府主导，定期会商研判，形成高位推动，露头严打的常态化机制。坚持前线执法力量不减。继续坚持开展公安、水利、交通联合执法，执法联动、执法前移、线索跟踪督办，一办到底机制，坚决让岸线非法采砂船只“清零”。坚持巡查频率不减。让沿淮乡镇的执法船只动起来，前线两个执法中队动起来，与省河道局执法二大队联动，与周边县区巡查联动，形成巡查全覆盖、不留缝隙，确保非法盗采无机可乘，坚决确保淮河非法采砂不反弹。

（八）持续强化安全生产工作

全面落实安生产责任制。按照省、市、县安委办要求，严格落实水行政部门监管责任，压实压紧水利生产经营单位安全生产主体责任，持续开展水利系统安全生产“三个狠抓”专项行动、水利工程质量安全提升专项行动、水利系统重大事故隐患专项排查整治行动等专项行动，加大安全生产、消防隐患排查和督查力度，以“时时放心不下”的责任感，求真务实、担当作为，力争2024年水利系统生产安全事故“零发生”。

（九）进一步加强自身建设

加强政治理论学习。开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。抓好局党组理论学习中心组学习，各基层党支部要依托“三会一课”和主题党日，持续推进水利系统的主题教育。学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》和习近平总书记关于安徽工作重要讲话重要指示精神以及习近平总书记最新重要讲话和文章。全面系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学有所思、学有所悟、学有所得。全面提高政治觉悟和理论水平。抓好基层党组织建设。持续开展党建、业务“双强”党支部活动。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。大力推进基层党组织标准化建设，不断增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。持续推进“学习强国”学习平台的推广使用，提升参与率和活跃度，提高广大党员干部职工学习的主动性、积极性。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

寿县水利局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表2

寿县水利局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）公开表3

寿县水利局2024年支出总表                

单位：万元

部门（单位）公开表4

寿县水利局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县水利局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县水利局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门（单位）公开表7

寿县水利局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表8

 

部门（单位）公开表9

寿县水利局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县水利局2024年收支总预算12194.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县水利局2024年收入预算12194.44万元，其中，本年收入12194.44万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12194.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入12194.44万元，占100%，比2023年预算增加392万元，增长3.32%，增长原因主要是2024年在职人员基础绩效奖金、离退休人员增加补贴、在职及退休人员工资基数增加及社保、住房公积金增加部分。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（三）寿县水利局2024年支出预算12194.44万元，比2023年预算增加392万元，增长3.32%，增长原因主要是2024年在职人员基础绩效奖金、离退休人员增加补贴、在职及退休人员工资基数增加及社保、住房公积金增加部分。其中，基本支出11215.94万元，占91.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出978.50万元，占8.02%，主要用于水改放弃考试人员生活费及社保，伤残民工、老水利员、计划内临时工、因公伤残人员生活补助978.50万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县水利局2024年财政拨款收支预算12194.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款12194.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12194.44万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1137.10万元，占9.32%；卫生健康支出6.51万元，占0.06%；农林水支出10482.28万元，占85.96%；住房保障支出568.55万元，占4.66%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水利局2024年一般公共预算支出12194.44万元，比2023年预算增加392万元，增长3.32%，主要原因是2024年在职人员基础绩效奖金、离退休人员增加补贴、在职及退休人员工资基数增加及社保、住房公积金增加部分。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1137.10万元，占9.32%；卫生健康支出6.51万元，占0.06%；农林水支出10482.28万元，占85.96%；住房保障支出568.55万元，占4.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元。。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算1137.10万元，比2023年预算减少10.98万元，下降0.96%，下降原因主要是离退休人员去世，人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算568.55万元，比2023年预算增加6.74万元，增长1.2%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行和一般行政管理事务（项）2024年预算10482.28万元，比2023年预算增加640.29万元，增长6.51%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金、离退休人员增加补贴、在职及退休人员工资基数增加部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.51万元，比2023年预算增加1.95万元，增长42.76%，增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水利局2024年一般公共预算基本支出11215.94万元，其中，人员经费10800.16万元，公用经费415.78万元。

（一）人员经费10800.16万元，主要包括:基本工资2345.52万元、津贴补贴21.30万元、奖金1134.34万元、绩效工资1236.49万元、机关事业单位基本养老保险费758.06万元、职业年金缴费379.03万元、职工基本医疗保险缴费248.91万元、公务员医疗补助缴费6.51万元、其他社会保障缴费24.90万元、住房公积金568.55万元、其他工资福利支出0.25万元、商品和服务支出56.85万元，主要包括：工会经费56.85万元。对个人和家庭的补助4019.44万元，主要包括：退休费3936.49万元、生活补助82.95万元。

（二）公用经费415.78万元，主要包括：商品和服务支出385.97万元，主要包括：办公费45.04万元、印刷费2万元、咨询费10万元、水费5万元、电费22万元、邮电费22万元、差旅费36万元、维修（护）费28万元、会议费8.6万元、培训费5万元、公务接待费36万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费38万元、其他交通费14.14万元、其他商品和服务支出104.19万元。资本性支出29.81万元，主要是办公设备购置29.81万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县水利局2024年预算共安排项目支出978.50万元，比2023年预算增加97.09万元，增长11%，增长原因主要是水改放弃考试人员生活费及社保，伤残民工、老水利员、计划内临时工、因公伤残人员生活补助标准提高、社保基数调整。主要包括：本年财政拨款安排978.50万元（其中，一般公共预算拨款安排978.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县水利局2024年预算安排政府采购支出29.81万元，比2023年预算增加8.66万元，增长40.95%，增长原因主要是办公设备老化需要更换、单位新增人员需要配备设备。其中，一般公共预算安排29.81万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县水利局2024年预算安排政府购买服务支出73.80万元，比2023年预算增加73.80万元，增长100%，增长原因主要是新增项目监理费、咨询服务费、审计费、编制费等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程（瓦埠湖三座保庄圩提标）”项目。

（1）项目概述。安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程（瓦埠湖三座保庄圩提标）位于寿县境内对窑口、陶店、袁湖三座保庄圩按瓦埠湖50年一遇提标加固工程，加固堤防，重建穿堤涵闸及排涝泵站，堤顶防汛道路。

（2）立项依据。皖发改农经〔2023〕294号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。工程建设范围包括南润段、瓦埠湖、董峰湖、老汪湖4处淮河流域一般行蓄洪区。

（6）年度预算安排。财政拨款6000万元。

（7）绩效目标。通过重建水闸、加固堤防、建设排涝站及排涝闸等，完善保庄圩防洪排涝体系，确保行蓄洪区能适时启用。

 

 

2.“安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（梁家湖排涝泵站）”项目。

（1）项目概述。安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（梁家湖排涝泵站）位于寿县隐贤镇境内，主要内容新建梁家湖、隐贤排涝泵站，疏浚时淠排涝干沟。

（2）立项依据。皖发改农经〔2023〕172号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。寿县境内新建梁家湖、隐贤排涝泵站，疏浚时淠排涝干沟。

（6）年度预算安排。财政拨款1800万元。

（7）绩效目标。疏浚支流主要排水河道，加固低洼地圩区堤防，新建和改建排涝泵站、涵闸建筑物等措施，完善治理区防洪排涝体系。

 

 

3.“东津圩排涝防洪治理工程”项目。

（1）项目概述。东津圩排涝防洪治理工程位于东淝河左岸、寿县古城宾阳门外。东津圩4.33平方公里防洪排涝治理。

（2）立项依据。寿发改审批〔2022〕493号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。东津圩4.33平方公里防洪排涝治理。

（6）年度预算安排。财政拨款3000万元。

（7）绩效目标。项目建成后，保护人口0.2万人，保护耕地0.5万亩，切实保障人民群众生命财产安全。

4.“淠河防洪治理寿县段工程”项目。

（1）项目概述。淠河防洪治理工程由河道整治、防洪工程、排涝工程和流域水利现代化建设等四部分组成。

（2）立项依据。皖水规划〔2022〕45号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。建设内容为河道整治、防洪工程、排涝工程和流水利现代化建设等四部分，主要建设内容为拆除重建幸福涵等8座穿堤涵闸。

（6）年度预算安排。财政拨款540万元。

（7）绩效目标。项目建成后，排涝流量224m3/s,保护人口15.2万人，保护耕地13万亩，保护面积214平方公里。

5.“寿县尹岔宾阳排涝泵站”项目。

（1）项目概述。尹岔排涝泵站均位于安徽省淮南市寿县城南新区。宾阳排涝站站址选择在地势低洼东津圩西北角，外靠东淝河承泄区。

（2）立项依据。淮发改审批〔2018〕90号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。新建宾阳排涝泵站（移址重建东津站）、新建宾阳涵、扩建尹岔排涝泵站、征地拆迁等。尹岔宾阳排涝泵站总装机7040kw，抽排流量69.6m3/s。

（6）年度预算安排。财政拨款600万元。

（7）绩效目标。工程建成后，保护人口18万人，保护寿县城南新城区。该项目是一项社会效益显著，经济上合理的重大水利工程项目，对保障人民生命财产安全具有极其重要意义。

6.“正南淮堤加固工程”项目。

（1）项目概述。正南淮堤是保护正南洼地防洪安全的重要屛障，位于寿县淠河右岸，淮淠河汇合处，堤线北起于淮河正阳关下五里铺，南至迎河泄水闸，全长31.365km，保护面积344km2，人口14.64万人，耕地26.74万亩，分属寿县丰庄镇、正阳关镇、迎河镇、板桥镇、安丰塘镇及正阳关农场。

（2）立项依据。待批。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要内容为正南淮堤堤基、堤身防渗处理、护坡护岸、重建玉皇泄水闸。

（6）年度预算安排。财政拨款4500万元。

（7）绩效目标。工程设计排涝流量220m3/s,加固提防31.365km。工程建成后，保护人口13万人，保护耕地15.2万亩。

7.“寿县2024年农村饮水安全工程维修养护项目  ”项目。

（1）项目概述。寿县2024年农村饮水安全工程维修养护项目主要实施内容为对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县25个乡镇，覆盖服务供水人口125万人。工程投资200万元。

（2）立项依据。安徽省人民政府令第238号、淮府办〔2014〕60号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县25个乡镇，覆盖服务供水人口125万人。工程投资200万元。

（6）年度预算安排。财政拨款200万元。

（7）绩效目标。我县现有农村供水水厂20座，其中由政府投资建设6座，乡镇招商引资建设14座，供水范围覆盖25个乡镇273个行政村，日供水11.06万吨/天，保证农村饮水工程的安全正常运行，提高管理水平和发挥工程效益，改善农村居民的生活和生产条件。

8.“寿县2024年农村饮水安全工程水质检测”项目。

（1）项目概述。寿县2024年农村饮水安全工程水质检测项目主要实施内容为对全县农村饮水安全工程实施出厂水和末梢水开展水质检测，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县25个乡镇，覆盖服务供水人口125万人。

（2）立项依据。发改农经〔2013〕2259号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。保证农村饮水工程的安全正常运行，提高水质达标率，保障群众饮水安全，改善农村居民的生活和生产条件。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元。

（7）绩效目标。我县现有农村供水水厂20座，其中由政府投资建设6座，乡镇招商引资建设14座，供水范围覆盖25个乡镇273个行政村，日供水11.06万吨/天。保证农村饮水工程的安全正常运行，提高水质达标率，保障群众饮水安全，改善农村居民的生活和生产条件。

9.“寿县水旱灾害防御与小水库综合管理维护  ”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水旱灾害防御工作，进一步落实我县59座小型水库大坝安全鉴定、降等报废、安全监测设施、水利信息化建设、小水库样板县创建、水库管护机制实施等项目工作以及水旱灾害防御工作的组织编制各项防汛预案、组织业务培训以及汛前隐患排查、物质储备等工作。

（2）立项依据。国办发〔2021〕8号、皖运水管〔2021〕75号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。落实我县水旱灾害防御工作以及小型水库运行管理等工作，确保我县水旱灾害防御工作及小型水库运行管理有序长效运行。

（6）年度预算安排。财政拨款793万元。

（7）绩效目标。切实做好2024年我县水旱灾害防御工作，进一步落实我县59座小型水库大坝安全鉴定、降等报废、安全监测设施、水利信息化建设、小水库样板县创建、水库管护机制实施等项目工作以及水旱灾害防御工作的组织编制各项防汛预案、组织业务培训以及汛前隐患排查、物质储备等工作。

10.“瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程”项目。

（1）项目概述。瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程位于寿县瓦东干渠右岸，渠道流经刘岗、炎刘和双庙集三镇。该项目列入安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目实施方案，“十四五”期间需完成。

（2）立项依据。皖发改农经函〔2022〕230号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。主要建设内容为渠道护砌14876m、清基清障14100m、切岭治理6120m、滑坡治理400m、渠系建筑物改造62座及新建防汛道路6980m等。

（6）年度预算安排。财政拨款636万元。

（7）绩效目标。工程建成后，可改善灌溉面积7.8万亩，年增效益为520万元；节水项目实施后，渠系水利用系数提高，田间灌溉定额有所降低，节约的水量还可为其它非农产业带来综合效益。

11.“杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程”项目。

（1）项目概述。杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程位于寿县杨西分干渠右岸，迎河镇境内。该项目列入安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目实施方案，“十四五”期间需完成。

（2）立项依据。皖发改农经函〔2022〕230号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。主要建设内容为渠道护砌 14000m、渠道清淤 6177m、渠系建筑物改造 69 座等。

（6）年度预算安排。财政拨款438万元。

（7）绩效目标。工程建成后，可改善灌溉面积4.3万亩，年增效益为366万元；节水项目实施后，渠系水利用系数提高，田间灌溉定额有所降低，节约的水量还可为其它非农产业带来综合效益。

12.“堰口分干渠0+000～18+000续建配套与现代化改造工程”项目。

（1）项目概述。堰口分干渠0+000～18+000续建配套与现代化改造工程位于寿县淠东干渠右岸，从安丰塘水库老庙倒虹吸引水，渠道流经堰口镇、窑口镇。

（2）立项依据。皖发改农经函〔2022〕230号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。主要建设内容为渠道护砌 34260m、草皮护坡（撒播草籽）75372m²、渠系建筑物改造146座等。

（6）年度预算安排。财政拨款858万元。

（7）绩效目标。工程建成后，可改善灌溉面积11.9万亩，年增效益为700万元；节水项目实施后，渠系水利用系数提高，田间灌溉定额有所降低，节约的水量还可为其它非农产业带来综合效益。

13.“淠东干渠正阳分干渠0+000～18+408续建配套与现代化改造工程”项目。

（1）项目概述。淠东干渠正阳分干渠0+000～18+408续建配套与现代化改造工程位于寿县淠东干渠左岸，渠道流经正阳关镇、双桥镇、涧沟镇和丰庄镇。

（2）立项依据。皖发改农经函〔2022〕230号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。主要建设内容为渠道护砌 13.6km、渠底清淤12.11km及渠堤加培1.842km、渠系建筑物改造79座、新建堤顶防汛道路5.963km及附属设施等。

（6）年度预算安排。财政拨款445万元。

（7）绩效目标。工程建成后，可改善灌溉面积13.2万亩，年增效益为1188万元；节水项目实施后，渠系水利用系数提高，田间灌溉定额有所降低，节约的水量还可为其它非农产业带来综合效益。

14.“寿县陡涧河治理工程”项目。

（1）项目概述。寿县陡涧河河道干流全长 21.5km，其中老庙泄水闸～刘家桥段河道为无堤河段，现状底宽 5.6～12.5m，淤塞严重，水流不畅，同时两侧地面高程较低，当瓦埠湖水位上涨时，淹没两岸大量农田。刘家桥～路东河段现状底宽 13.5～15.5m，路东以下河段到瓦埠湖口段现状河道有大量滩地和鱼塘，主河道底宽 25～90m，水面较宽阔。

（2）立项依据。《关于开展寿县陡涧河治理工程初步设计报告编制的通知》。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。主要建设内容为河道清淤21.5km，新建护岸1.54km、加固堤防9.22km、拆除重建泵站10座、拆除重建及新建穿堤涵闸35座、拆除重建桥梁1座等。

（6）年度预算安排。财政拨款7178万元。

（7）绩效目标。本工程是防洪工程，经济效益大，社会和生态环境效益明显，工程实施后，东湾圩和申桥圩堤防防洪标准可提高到 5 年一遇，且遭遇瓦埠湖 10 年一遇洪水不漫堤，确保两座圩堤防洪安全。

 

15.“寿县2019-2021年度行蓄洪区安全建设居民迁建”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作，进一步做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置，建设完成33个安置点等工作。

（2）立项依据。寿发〔2019〕11号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。推进完成全县居民迁建33个安置点建设和1.74万户迁建户安置工作。

（6）年度预算安排。财政拨款100000万元。

（7）绩效目标。做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置，建设完成33个安置点等工作。

 

16.“水资源管理及水土保持”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水政水资源工作，进一步落实节水创建、最严格水资源管理制度、执法队伍建设、水资源综合规划、水土保持规划等项目工作。

（2）立项依据。国办发〔2013〕2号、皖政〔2013〕15号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。落实水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污红线。

（6）年度预算安排。财政拨款112万元。

（7）绩效目标。万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数达到国家规定要求，确保我县水资源可持续利用和经济社会发展方式转变，加快节水型社会建设，保障全县经济社会长期平稳较快发展。

17.“水利安全生产标准化建设”项目。

（1）项目概述。为强化水利生产经营单位安全生产主体责任，加强安全生产标准化建设，按照淮南市水利局转发《关于进一步加强水利安全生产标准化建设的通知》和安徽省水利厅关于印发《安徽省水利安全生产标准化建设管理办法》（皖水监督函【2022】369号）文件要求，在水管单位开展水利安全生产达标建设。

（2）立项依据。《关于进一步加强水利安全生产标准化建设的通知》、皖水监督函【2022】369号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。各水管单位编制安全生产标准化建设工作实施方案，按照年度安全生产费用投资计划完善辖区内安全生产设施，开展安全生产教育培训、应急演练。

（6）年度预算安排。财政拨款120万元。

（7）绩效目标。2024年8家水管单位完成三级达标建设，确保2024年水利系统安全形势平稳，有效防范各类安全事故发生。

18.“打击非法采砂”项目。

（1）项目概述。保护河道采砂管理常态化，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、河道淮河大堤及沿淮4乡镇耕地人民群众的生命财产安全。

（2）立项依据。2015年纳入县财政专项资金。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。淮河干流寿县段水域打击非法采砂工作，保护寿县46公里淮河河道、大堤及沿淮4乡镇耕地，保护现有的生态环境可持续发展和人民群众的生命财产安全。

（6）年度预算安排。财政拨款142.86  万元。

（7）绩效目标。保护沿淮乡镇人口和耕地安全效果明显，消除河道堤防安全隐患100%，保护沿淮耕地100%继续保持淮河生态环境和河道、大堤及耕地的安全，提高水工程运营能力效果明显。

19.“其他生活补助支出”项目。

（1）项目概述。根据寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》中《寿县水管体制改革分流人员安置方案》第四条，主动放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费。

（2）立项依据。寿发〔2013〕21号、皖政办〔2023〕2号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。主动放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费。根据省政府办公厅文件皖政办〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，自2023年3月1日起，调整全省最低工资标准，寿县为1930元/月。

（6）年度预算安排。财政拨款978.501672万元。

（7）绩效目标。1、放弃考试人员347人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按2024年全县最低工资标准1930元的70%核定，需财政负担基本生活费5625564元（347×（1930×70%）×12=5625564）。2、放弃考试人员养老保险16%、基本医疗7.2%、失业保险0.1%、工伤保险0.6%，2024年需财政负担3999692.72元（347×4019×23.9%×12=3999692.72）。3、伤残民工、老水利员、计划内临时工20人，2024年补助费145032元，2023年1-12月增资4608元，合计149640元。4、因公伤残人员14人，2024年补助费10120元。

20.“水利工程维修养护”项目。

（1）项目概述。安丰塘灌区管理所、瓦东灌区管理所、瓦西灌区管理所、木北灌区管理所、大井灌区管理所、寿丰灌区管理所6个分局落实灌区小型农田水利工程维修养护及运行管理等工作，确保灌区水利工程管理有序长效运行。

（2）立项依据。国办发〔2021〕8号、皖运水管〔2021〕75号、财农〔2017〕957号、皖水运管函〔2022〕372号、皖水运管函〔2022〕449号、淮财农〔2016〕167号。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。实放水涵、进水闸、节制闸电气设备及启闭机维护，分干渠渠底阻水障碍物清除，公示警示牌制作，防汛抗旱结束渠道两边雨淋沟修复，分干渠堤防左右岸两边杂草杂树整治，分干渠节制闸闸室维护和修缮，生产桥防护栏项目等工作。

（6）年度预算安排。财政拨款911  万元。

（7）绩效目标。落实灌区水利工程日常管护、水旱灾害防御、安全生产等工作，为灌区国有水利工程运行管理有序长效运行，充分发挥水利工程效益，及时消除水利工程安全隐患，确保水利工程运行安全，深入推进灌区标准化、规范化管理，促进灌区水利工程管理水平不断提升。

（二）机关运行经费。

寿县水利局2024年机关运行经费财政拨款预算415.78万元，比2023年预算减少0.94万元，下降0.23%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

寿县水利局2024年政府采购预算29.81万元。其中：政府采购货物预算29.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县水利局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县水利局21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12194.44万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附件：寿县水利局2024年度项目绩效目标表.xlsx

附件：寿县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算.doc

 

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