寿县公安局2022年财政预算情况说明

寿县公安局

2022年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年部门收支总表

2.2022年部门收入总表

3.2022年部门支出总表

4.2022年部门财政拨款收支总表

5.2022年部门一般公共预算支出表

6.2022年部门一般公共预算基本支出表

7.2022年部门政府性基金预算支出表

8.2022年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2022年部门项目支出表

10.2022年部门政府采购支出表

11.2022年部门政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年部门收支总表的说明

2.关于2022年部门收入总表的说明

3.关于2022年部门支出总表的说明

4.关于2022年部门财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年部门一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年部门一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年部门政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年部门国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年部门项目支出表的说明

10.关于2022年部门政府采购支出表的说明

11.关于2022年部门政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全县公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责全县公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全县公安科学技术工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建

（十四）拟订全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全县公安装备现代化建设，负责全县警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全县公安机关执法规范化建设，拟定全县公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全县公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全县公安队伍违纪案件。

（二十）负责全县公安机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）负责全县森林公安工作。

（二十二）城市管理综合执法。

（二十三）全面落实派出所职责。

（二十四）承办省、市公安部门和县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由公安局本级和2个监管场所及30个派出所组成。内设机构4个，直属机构15个。

2022年度部门预算包括局所有单位预算，无二级预算单位。

三、2022年主要工作任务

2022年，全县公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于政法公安工作的重要讲话、指示、训词精神，弘扬伟大建党精神，忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“四句话、十六字”总要求，认真落实上级公安机关和县委、县政府决策部署，以做好党的二十大安保维稳工作为主题主线，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为辖区经济社会发展创造更加安全稳定的政治社会环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是扎实做好维护安全稳定各项工作。（略）

二是全力护航寿县经济社会高质量发展。常态化机制化推进扫黑除恶斗争，严厉打击整治自然资源领域黑恶犯罪，深入核查涉嫌串通投标线索，深挖扩线，强化打击，彻底整治市场乱象。注重源头防范，努力压降电诈发案，减少群众损失。围绕交通事故“减量控大”目标，巩固深化“两查两整”专项行动成效，继续推进农村公安派出所参与道路交通安全管理工作，力争交通事故起数、亡人数、受伤数、经济损失“四项数据”持续下降。紧盯群众身边的传统“盗抢骗”侵财违法犯罪，不断提升破“小案”护民生的能力，使群众的安全感和满意度更可持续。

三是持续深化警务机制和勤务制度改革创新。深入贯彻落实全国全省全市公安机关深化警务机制改革推进会会议精神，坚持“顶层设计＋基层创新”“外地经验＋本地探索”“整体推进＋重点突破”，推动各项改革任务落实，最大化释放警务运行效能。大力学习弘扬“东莱精神”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化“六大改革”，即“情指勤舆督”一体化实战化运行机制改革、一线单位“一警多能”实战融合勤务机制改革、基层派出所勤务运行机制改革、社会面动态巡防管控机制改革、公安执法责任体系改革、公安“放管服”改革，推动实现“四个转变”，即由被动处置向主动出击转变、由各自为战向合成作战转变、由资源耗散向集成高效转变、由传统模式向智能智慧转变。全力推进派出所“一室两队”警务运行模式和警力较少的城区派出所、农村派出所相对明确综合勤务、执法办案、社区警务专责民警的基层警务运行机制，优化警力资源配置，变被动警务为主动警务，努力把派出所打造成基层综合战斗实体，争创“枫桥式公安派出所”。

四是全面提升社会风险防控能力提升社会治理水平。紧紧围绕上级公安机关关于坚持发展新时代“枫桥经验”的部署要求，切实发挥好维护社会稳定的核心职能作用，健全完善社会矛盾化解、维护社会稳定、服务人民群众机制，完善治安防控体系建设和应用，着力打造共建共治共享的社会治理新格局。围绕推动经济高质量发展，特别是按照党中央关于当前做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要部署，不断优化公安管理服务，大力推进简政放权，统筹推进常态化疫情防控和服务经济社会发展的各项措施，让人民群众有更多更具体的获得感。

五是按照“四个铁一般”标准不断加强公安队伍建设。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，教育引导广大党员干部民警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。固化提升队伍教育整顿成果，围绕教育整顿过程中暴露出来的执法突出问题，找准日常管理监督的短板漏洞，进一步健全正风肃纪长效机制，全面消除队伍风险隐患。继续抓好为民办实事实践活动，全力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公安局2022年收支总预算15636.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年部门收入总表的说明

寿县公安局2022年收入预算15636.88万元，其中，本年收入15636.88万元。

本年收入15636.88万元，其中一般公共预算拨款收入15636.88万元，占100%，比2021年预算增加2389.47万元，增长18.0%，增长原因主要一是在职民警调资使得工资性拨款增加；二是财政保障辅警人数增加的工资及保障费用；三是人民警察执勤岗位津贴和加班补贴由非部门预算调整为部门预算；四是职业年金按工资比例列入年初预算；五是养犬管理工作经费由非部门预算调整为部门预算；六是武警寿县中队相关经费由非部门预算调整为部门预算。

三、关于2022年部门支出总表的说明

寿县公安局2022年支出预算15636.88万元，比2021年预算增加2389.47万元，增长18.0%，增长原因主要一是在职民警调资使得工资性支出增加；二是财政保障辅警人数增加的工资及保障费用；三是人民警察执勤岗位津贴和加班补贴由非部门预算调整为部门预算；四是职业年金按工资比例列入年初预算；五是养犬管理工作经费由非部门预算调整为部门预算；六是武警寿县中队相关经费由非部门预算调整为部门预算。其中，基本支出6738.27万元，占43.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8898.61万元，占56.9%，主要用于羁押人员生活保障、辅警保障、执法办案支出及业务装备购置、基础设施建设等。

四、关于2022年部门财政拨款收支总表的说明

寿县公安局2022年财政拨款收支预算15636.88万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出13906.46万元，占88.9%；社会保障和就业支出912.74万元，占5.8%；卫生健康支出369.82万元，占2.4%；住房保障支出447.86万元，占2.9%。

五、关于2022年部门一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县公安局2022年一般公共预算支出15636.88万元，比2021年预算增加2389.47万元，增长18.0%，增长原因主要一是在职民警调资使得工资性拨款增加；二是财政保障辅警人数增加的工资及保障费用；三是人民警察执勤岗位津贴和加班补贴由非部门预算调整为部门预算；四是职业年金按工资比例列入年初预算；五是养犬管理工作经费由非部门预算调整为部门预算；六是武警寿县中队相关经费由非部门预算调整为部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出13906.46万元，占88.9%；社会保障和就业支出912.74万元，占5.8%；卫生健康支出369.82万元，占2.4%；住房保障支出447.86万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）2022年拨款50万元，比2021年增加50万元，增长100%，增长原因是武警寿县中队相关经费由非部门预算调整为部门预算。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年拨款10906.46万元，比2021年增加1339.75万元，增长14%，增长的主要原因一是在职民警工资调整增加的工资福利支出；二是财政保障辅警人数增加的工资及保障费用；三是人民警察执勤岗位津贴和加班补贴由非部门预算调整为部门预算。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算2950万元，比2021年预算增加718万元，增长32.1%，增长的主要原因是：一是转移支付资金年初预算比上年增加；二是养犬管理工作经费由非部门预算调整为部门预算；三是交管业务运转支出比上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休人员支出（项）2022年预算9.55万元，比2021年预算减少10.33万元，下降原因是一名离休干部去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算604.61万元，比2021年预算增加5.58万元，增加的原因是在职民警工资提高单位承担的养老保险金缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算298.57万元，比2021年预算增加298.57万元，增长100%，增长的原因是职业年金缴费由记账方式调整为实账积累。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算257.52万元，比2021年预算增加2.38万元，增长了0.9%，增长的原因是工资调整，医保缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算112.29万元，比2021预算减少18.64万元，下降14.2%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数计算调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算447.86万元，比2021年预算增加4.13万元，增长0.9%，主要原因是工资调整，公积金缴费基数增加。

六、关于2022年部门一般公共预算基本支出表的说明

寿县公安局2022年一般公共预算基本支出6738.27万元，其中，人员经费5535.13万元，公用经费1203.14万元。

（一）人员经费5535.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、工会经费、离休费、生活补助。

（二）公用经费1203.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县公安局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县公安局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出表的说明

寿县公安局2022年预算共安排项目支出8898.61万元，比2021年预算增加2016.61万元，增长29.3%，增长主要原因：一是财政保障辅警人数增加的工资及保障费用；二是人民警察执勤岗位津贴和加班补贴由非部门预算调整为部门预算；三是转移支付资金年初预算比上年增加；四是养犬管理工作经费由非部门预算调整为部门预算；五是武警寿县中队相关经费由非部门预算调整为部门预算；六是看守人员和犯人生活费预算由基本支出调整为项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县公安局2022年预算安排政府采购支出2605万元，比2021年预算增加342.4万元，增长15.1%，增长原因主要是年初公安转移支付资金业务装备经费比上年增加。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县公安局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“辅警工资及保障经费”项目。

（1）项目概述：辅警工资及社会保险、养老保险缴费，被装装备费及教育训练费支出。

（2）立项依据：寿县人民政府办公室关于印发《寿县公安机关警务辅助人员管理办法》的通知（寿政办〔2018〕40号）

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：辅警工资及保障经费

（6）年度预算安排：2400万元

（7）绩效目标和指标：加强辅警力量建设，提高群防群治水平。

2.“交通协警人员保障经费”项目。

（1）项目概述：辅警工资及五项保险经费，被装装备费及教育训练费支出。

（2）立项依据：寿县人民政府办公室关于印发《寿县公安机关警务辅助人员管理办法》的通知（寿政办〔2018〕40号）

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：交通协警工资及保障经费

（6）年度预算安排：750万元

（7）绩效目标和指标：加强辅警力量建设，提高群防群治水平。

3.“交管大队交通管理信息化建设”项目。

（1）项目概述：保障交管大队信息系统24小时无故障稳定运行支出。

（2）立项依据：《公安部关于印发<关于大力推进基础信息化建设的意见>的通知》

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：交管交通管理专用设备购置

（6）年度预算安排：600万元

（7）绩效目标和指标：保障交警大队信息系统24小时无故障稳定运行，形成良好的全警采集、全警应用、全警共享的公安信息化应用格局。

4.“交管大队业务运转”项目

（1）项目概述：公共交通设施维护及维修，交通标志标牌制作、交通安全文明宣传等。

（2）立项依据：公安机关职责

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：公安交通设施维护及辖区标志标牌制作费；公安交通安全文明创建，提高全民交通安全意识。

（6）年度预算安排：600万元

（7）绩效目标和指标：为广大人民群众出行提供方便、畅通、安全的道路交通服务；加强交通安全宣传，提高全民交通安全意识。

5.“公安派出所业务用户新建”项目。

（1）项目概述：公安派出所业务用房新建。

（2）立项依据：《政法经费分类保障办法》

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：公安2个基层派出所业务用房新建。

（6）年度预算安排：700万元

（7）绩效目标和指标：规范基层派出所建设，改善办公办案环境。

（二）机关运行经费

寿县公安局2022年机关运行经费财政拨款预算1203.14万元，比2021年预算增加329.17万元，增长37.6%，增长主要原因是2022年机关运行经费增加了其他交通费用。

（三）政府采购情况

2022年寿县公安局各单位政府采购预算总额2605万元，其中：政府采购货物及服务预算1905万元、政府采购工程预算700万元。

(四）国有资产占有使用情况

截至2021年底，寿县公安局共有车辆108辆，其中：执法执勤用车88辆，特种专业技术用车20辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。

2022年寿县公安局预算安排更新购置执法执勤用车14辆，购置费280万元。安排购置安排购置单位价值100万元以上专用设备6台（套），购置费920万元。

（五）预算绩效目标设置情况

2022年，寿县公安局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8898.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

六、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）指标主要反映的是在职民警工资性支出及正常办公、辅警工资支出及正常办公和基本建设方面的支出。

七、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）指标主要反映的是公安机关履行职责，维护国家安全和社会稳定等方面的办案业务支出和业务装备购置。

附表：寿县公安局2022年部门预算公开表.xls