寿县科技局2023年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头推进各类创新平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动全县科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡镇、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）承担县国防科技动员办公室的日常工作。

（十四）负责县委、县政府、县编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县科技局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步加强创新能力建设。一是统筹推进创新平台建设。积极参与省“四个一”创新主平台、“一室一中心”分平台和合肥综合性国家科学中心建设。强化科技企业孵化器、众创空间等孵化载体的培育工作，引导企业自建或联合科研院所、高等院校共建重点（工程）实验室、企业技术中心、技术创新中心等研发机构，增强企业整合运用创新资源的能力。二是以长三角一体化发展为抓手，积极引进院校科研机构和科技人才。加强与长三角及省内高校院所科技创新合作和联合攻关，积极引进科技人才，促进科技成果在我县转化。三是引导企业以产学研合作平台为推手，鼓励企业与高校院所共同承接科研项目，申报实施省科技重大专项、重点研发、“揭榜挂帅”等项目，促进高质量发展。

（二）做好高企认定申报和高新技术产业相关数据上报工作。制定高企培育计划，对拟培育企业加强跟踪服务，按照“储备一批、培育一批、推荐一批”进行动态管理，重点依托新材料、智能装备、电子信息、生物医药等产业规上企业，加速培育高成长性企业，做大做强高新技术企业，积极打造“科技小巨人”。积极会同县税务部门指导相关企业，做好第二批高企申报认定工作，会同县发改委、县经信局、县统计局及新桥和寿蜀园区，做好高新技术产业相关数据上报工作。力争2022年新增高新技术企业15家，高新技术产业增加值增速20%以上。

（三）实施科技强农。充分发挥现有农业科技园区、科技特派团、科技特派员工作站、科技创新示范基地的引领和示范作用，培育更多的农业科技创新主体，建立和完善农业科技创新体系。加快拓展服务领域，充分发挥科技特派员的自身特长和资源优势，开展创新创业服务，探索开展“科技特派员＋”活动。围绕农业优势特色产业，充分发挥科技特派团、科技特派员工作站的技术优势，大力推进果蔬、畜牧、水产、中药材、席草、豆制品等特色产业规模化、标准化、品牌化生产，加强农产品优质高效安全生产、现代农业等关键技术研发，促进农业科技成果转化和先进适用技术的推广应用。

（四）优化科技创新环境。抓好省市县科技创新发展政策的贯彻落实，不断完善科技创新机制，营造良好的鼓励创新政策环境。探索建立企业科技联络员制度，建立和完善企业科技台账。加强高新技术企业所得税减免、研究开发费用税前加计扣除等政策宣传，多种形式解读政策，指导帮助企业做好研发费用的归集、核算工作，把国家税收优惠政策落到实处。引导企业用足用活各类创新政策，加大研发投入，持续增强企业创新力和竞争力。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1.2022年部门收支总表

附表2.2022年部门收入总表

附表3.2022年部门支出总表

附表4.2022年部门财政拨款收支总表

附表5.2022年部门一般公共预算支出表

附表6.2022年部门一般公共预算基本支出表

附表7.2022年部门政府性基金预算支出表

附表8.2022年部门国有资本经营预算支出预算表

附表9.2022年部门项目支出表

附表10.2022年部门政府采购支出表

附表11.2022年部门政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县科技局2023年财政拨款收支预算129.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款129.23万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入129.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出109.04万元，占84.4%；社会保障和就业支出13.46万元，占10.4%；住房保障支出6.73万元，占5.2%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县科技局2023年一般公共预算拨款129.23万元，比2022年预算拨款减少1.12万元，下降0.86%，主要原因计入项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出109.04万元，占84.4%；社会保障和就业支出13.46万元，占10.4%；住房保障支出6.73万元，占5.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算109.04万元，比2022年预算增加46.01万元，增长73%，增长原因主要是计入项目支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.73万元，比2022年预算减少0.26万元，下降3.7%，下降原因主要是人员工资调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县科技局2023年一般公共预算基本支出129.23万元，其中：工资福利支出77.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.81万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县科技局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县科技局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科技局2023年收支总预算129.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县科技局2023年收入预算129.23万元，其中：一般公共预算拨款收入129.23万元，占100%，比2022年预算减少1.12万元，下降0.86%，下降原因主要是人员工资调整。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县科技局2023年支出预算129.23万元，比2022年预算减少1.12万元，下降0.86%，下降原因主要是人员工资调整。其中，基本支出88.23万元，占68.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41万元，占31.7%，主要用于项目经费拨付。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“科技创新工作经费”项目。

（1）项目概述：为深入实施创新驱动发展战略，保障科技创新工作开展。

（2）立项依据：2022年政府工作报告。

（3）实施主体和起止时间：寿县科技局2023年。

（4）年度预算安排：41万元。

（5）绩效目标：培育和完善科技服务机构1-2家；申报认定高新技术企业10家；开展技术服务12次；科技特派员全覆盖。

（二）机关运行经费。

寿县科技局2023年机关运行经费财政拨款预算10.05万元，比2022年减少3.82万元，下降27.5%，下降主要原因是人员工资调整。

（三）政府采购情况。

寿县科技局2023年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购台式计算机预算2万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县科技局2023年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县科技局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县科技局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

九、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 寿县科技局2023年预算.xls