寿县科技局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头推进各类创新平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动全县科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡镇、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）归口管理地震工作。

（十四）承担县国防科技动员办公室的日常工作。

（十五）负责县委、县政府、县编委明确的安全生产职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县科技局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步加强创新能力建设。一是以企业研发机构为主体，激发企业研发潜力。积极参与省“四个一”创新主平台、“一室一中心”分平台和合肥综合性国家科学中心建设。大力支持八公山豆制品的市级豆渣资源开发与利用工程技术研究中心、蓝讯电子的市级微波移动通信组件工程技术研究中心、汉邦日化的市级新型功能湿巾工程技术、一诺电动的市级新能源电动汽车工程技术研究中心等平台建设，争取把更多的科技专项、科技基础设施及研发平台引入寿县。二是以长三角一体化发展为抓手，积极引进院校科研机构和科技人才。加强与长三角及省内高校院所科技创新合作和联合攻关，积极引进科技人才，促进科技成果在我县转化。三是引导企业以产学研合作平台为推手，充分利用沪苏浙及省内高校院所技术和人才优势，开展深度合作，加大研发投入，共建创新基地，鼓励企业与高校院所共同承接科研项目，及时转化高校院所科技成果，应用新技术，推出新产品，增强市场竞争力。

（二）做好高企认定申报和高新技术产业相关数据上报工作。制定高企培育计划，对拟培育企业加强跟踪服务，按照“引进一批、储备一批、培育一批、推荐一批”进行动态管理，力争到2022年底全县高企达45家，其中2022年新增高企4家。重点依托新材料、智能装备、电子信息、生物医药等产业规上企业，加速培育高成长性企业，做大做强高新技术企业，积极打造“科技小巨人”。积极会同县税务部门指导相关企业，做好申报企业摸底培育工作，会同县发改委、县经信局、县统计局及新桥和寿蜀园区，做好高新技术产业相关数据上报工作，2022年寿县高新技术产业增加值增速16%以上。

（三）推进农业科技创新。一是结合实施国家“三区”人才计划科技人员专项计划，推荐选认“三区”科技人才，壮大科技特派员队伍，县级科技特派员达到100名以上。围绕发展农业优势特色产业，组织专家和科技特派员深入乡村和企业，有针对性地进行现场指导和技术培训。二是支持各类科技服务主体围绕促进乡村振兴，开展技术集成熟化和示范推广。进一步加强与省内外涉农高校和科研机构的合作，加强农产品优质高效安全生产、现代农业等关键技术研发，合作实施农业科技项目，促进农业科技成果转化和先进适用技术的推广应用。三是强化创新创业基地建设。充分发挥现有农业科技园区、示范基地的引领和示范作用，组建科技特派员工作站，培育乡村创新创业主体。

（四）积极培育创新服务体系。围绕企业技术创新和公共科技服务需求，拓展服务领域和范围。不断完善县支持科技创新政策，支持、鼓励为企业科技进步服务的各类中介机构发展。重点扶植一批县内注册的基础较好、能力较强、业绩突出、信誉良好的科技公共服务机构。谋划建设科技企业孵化器。会同县一区三园加强科技企业孵化器建设，建立园区自己的科技企业孵化器，为入驻园区的种子期、初创期科技型中小微企业服务。鼓励民间资金充分利用闲置的厂房等设施，搭建创业孵化平台;培育发展众创空间，鼓励科技企业孵化器与互联网融合创新。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1.2022年部门收支总表

附表2.2022年部门收入总表

附表3.2022年部门支出总表

附表4.2022年部门财政拨款收支总表

附表5.2022年部门一般公共预算支出表

附表6.2022年部门一般公共预算基本支出表

附表7.2022年部门政府性基金预算支出表

附表8.2022年部门国有资本经营预算支出预算表

附表9.2022年部门项目支出表

附表10.2022年部门政府采购支出表

附表11.2022年部门政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科技局2022年收支总预算130.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入130.35万元。支出包括：科学技术支出88.03万元、社会保障和就业支出14.16万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出6.99万元、灾害防治及应急管理支出15.24万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县科技局2022收入全部为一般公共预算拨款收入130.35万元。占100%，比2021年预算增加56.95万元，增长77.6%，增长原因主要是：一是人员工资调整；二是计入项目支出、三是科技局与地震局预算合并。。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县科技局2022年支出预算130.35万元，比2021年预算增加56.95万元，增长77.6%，增长原因主要是：一是人员工资调整；二是计入项目支出、三是科技局与地震局预算合并。基本支出100.35万元，占77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占23%，主要用于项目经费拨付。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县科技局2022年财政拨款收支预算130.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：科学技术支出88.03万元，占67.5%、社会保障和就业支出14.16万元，占10.9%、卫生健康支出5.94万元，占4.6%、住房保障支出6.99万元，占5.4%、灾害防治及应急管理支出15.24万元，占11.7%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县科技局2022年一般公共预算支出130.35万元，比2021年预算增加56.95万元，增长77.6%，主要原因：一是人员工资调整；二是计入项目支出、三是科技局与地震局预算合并。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出88.03万元，占67.5%、社会保障和就业支出14.16万元，占10.9%、卫生健康支出5.94万元，占4.6%、住房保障支出6.99万元，占5.4%、灾害防治及应急管理支出15.24万元，占11.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）。2022年预算63.03万元，比2021年预算增加7.13万元，增长12.8%，增长原因主要是人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.99万元，比2021年预算增加1.69万元，增长31.9%，增长（下降）原因主要是人员工资调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县科技局2022年一般公共预算基本支出100.35万元，其中，人员经费86.8万元，公用经费13.55万元。

（一）人员经费86.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。

（二）公用经费13.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县科技局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县科技局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县科技局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县科技局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县科技局2022年预算安排政府购买服务支出4万元，比2021年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是系统调整。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科技创新工作经费”项目。

（1）项目概述：为深入实施创新驱动发展战略，保障科技创新工作开展。

（2）立项依据：县政府第32次常务会议精神。

（3）实施主体：寿县科技局

（4）起止时间：2022年。

（5）项目内容：用于高企培育、专利服务、平台建设、产学研合作等项工作支出。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标：培育和完善科技服务机构1-2家；申报认定高新技术企业10家；开展技术服务12次。

（二）机关运行经费。

寿县科技局2022年机关运行经费财政拨款预算13.87万元，比2021年预算增加2.77万元，增长25%，增长主要原因是一是人员工资调整；二是科技局与地震局预算合并。

（三）政府采购情况。

寿县科技局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县科技局共有车辆0辆。

2022年科技局预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县科技局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县科技局2022年部门预算表