寿县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设工作方针政策和法律法规；结合本县实际制定规划、房地产业、建筑业、建材业、市政公用事业、风景名胜区、勘察设计咨询业的中长期规划、年度计划；拟定地方性实施细则和具体办法；监督检查住宅与房地产业、建筑行业法律、法规、政策、措施的执行情况；负责房地产及建筑市场行政复议和行政诉讼；实施行业监督管理。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；会同有关部门做好有关廉租住房规划及资金安排并监督实施；负责住房保障工作的监督检查。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。贯彻执行国家、省、市、县关于住房制度改革的各项方针、政策；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责全县建材行业管理，墙体材料革新和散装水泥、预拌混凝土的推广工作；负责建筑节能推广应用。

（五）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。负责村庄和小城镇建设政策的指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

（六）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（七）管理城市公用事业。负责排水、燃气等的行业管理；管理市政设施等工作；管理城市园林和城市规划区的绿化工作，负责风景名胜区的监督管理。

（八）开展住房和建设管理工作。负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、验收备案。负责房地产权属登记管理；负责房产测绘及成果应用的监督管理；负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格；参与国有土地使用权出让工作。

（九）承担有关城市重点工程建设工作；负责编制城市维护建设资金计划，管理城市维护建设资金。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县住房和城乡建设局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）着力政府投资项目建设，加强项目建设管理。

1.继续推进古城主街立面改造、报恩寺前街区整治、古城区背街小巷、公厕、老旧小区整治改造、新老城区给水管网改造、新老城区基础设施维修整治、新老城区市政园林绿化提升及正阳关路、寿蔡西路等续建工程建设任务。

2.加快推进我局承担的西门广场、留犊祠巷综合整治、高铁站给水管道安装、饮用水源取水口整治、古城拐角塘二期景观绿化、20条道路及绿化建设、5个街头游园、城市规划展示馆布展、等新建工程实施。

3.抓好市政及公用设施管理，供水、排水、污水处理、燃气、加气站日常业务管理，完成老一中管网、县工业园区污水管网改造、两个污水泵站运行、污水处理厂污泥处理等工作，启动城市管网普查及监测系统建设，推进市政管理市场化运作模式。

4.完成寿县人防疏散基地（寿县公安局战训基地）建设；推进人防教育场馆建设，增加相应比例人防警报设施设备，对老旧人防警报设施进行部分更新；启动寿县防空袭预案编制工作；依法推进《寿县城市地下空间暨人防工程综合利用规划》全面落实。

（二）着力人居环境治理，保障民生工程实施。

5.继续加大城市水体整治。按照《城市水体综合整治工作责任清单》任务，牵头调度和实施好年度水体整治各项任务。

6.推进农村污水PPP项目实施。加快推进全县21个乡镇政府驻地生活污水治理，按序时进度完成年度工程节点任务。

7.牵头实施全县农村住房保障建设工作。按照五部委办公厅和省五部门文件，组织乡镇开展脱贫攻坚农村危房改造“回头看”排查，继续实施农村房屋修缮，实现全县农村贫困户住房保障全覆盖。计划11月底基本完成。

8.加强农村燃气管理，突出抓好农村液化气经营门店发证管理，对符合条件的经营门点办理经营许可证，不符合办证条件的依法关停、取缔。加强农村燃气安全生产管理。

9.继续做好陶店乡湖滨村的扶贫帮扶工作，

10.加强项目管理工作，全年完成固定资产投资4亿元指标任务。

（三）着力建筑工程监管，优化建筑市场环境

11.加强建筑工程质量安全监管。完善安全生产“六项机制”， 全面落实建筑工程质量、安全五方主体责任，对全县在建工程定期开展安全生产大检查，加强对建筑工地质量安全的日常巡查、检查，深化“打非治违”、“ 铸安行动”等安全生产专项整治成果。加大对建筑工地的高支模、深基坑、脚手架、起重机械等重大危险源专项治理和管控。

12.规范建筑市场秩序。协同有关部门打击建筑工程围标、串标、转包和违法分包行为，对违法、违规企业实行“黑名单”管理。开展建筑市场动态监督检查，完善农民工工资保障金制度，协同有关部门及时处理建筑行业拖欠农民工工资问题。推进建筑市场诚信体系建设，健全诚信激励和失信惩戒机制，营造“一处失信、处处受制”的信用环境。

第二部分 2020年部门预算表

(电子表单独上传公开)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算675.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款675.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入675.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出22.58万元，占3.3%；城乡社区支出620.32万元，占91.8%；住房保障支出32.78万元，占4.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款675.68万元，比2019年预算拨款减少2.93万元，下降0.4%，主要原因：人员调出及退休，经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出22.58万元，占3.3%；城乡社区事务支出620.32万元，占91.8%，住房保障32.78万元，占4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020年预算22.58万元，比2019年预算增加3.61万元，增长19%，增长原因主要是本年度缴费基数提高，导致基本医疗保险支出增大。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工资福利支出（项）2020年预算374.77万元，比2019年预算增加20.75万元，增长5.86%，增长原因主要是本年度工资增加，基数增大。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）对个人和家庭的补助支出（项）11.03万元，比2019年预算减少0.85万元，下降7%，下降原因主要是2020年度遗补人员过世两人造成费用降低。  

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）定额公用支出（项）30.88万元，比2019年预算减少3.82万元，下降11%，增长原因主要是本年度单位人员减少，工作经费下降。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2020年预算32.78万元，比2019年预算减少2.25万元，下降6.4%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出416.68万元，其中：

工资福利支出374.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县住房和城乡建设局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县住房和城乡建设局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县住房和城乡建设局2020年收支总预算675.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县住房和城乡建设局2020年收入预算675.68万元，其中：一般公共预算拨款收入675.68万元，占100%，比2019年预算减少2.93万元，下降0.4%，下降原因主要是人员调出及退休，经费减少；政府性基金预算拨款收入0万元万元；财政专户管理非税收入0万元，。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县住房和城乡建设局2020年支出预算675.68万元，比2019年预算减少2.93万元，下降0.4%，下降原因主要是人员调出及退休，经费减少。其中，基本支出416.68万元，占62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出259万元，占38%，主要用于质监站及建设所办公经费。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算17.1万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“建设所办公经费”项目。

（1）项目概述。9个乡镇建设所办公经费支出。

（2）立项依据。暂无

（3）起止时间。2020年度

（4）项目内容。保障9个乡镇建设所正常办公经费开支

（5）年度预算安排。73万元

（6）绩效目标和指标。1.数量指标：办公费40万、差旅费5万、其他商品和服务支出28万。2.质量指标：保障人员经费及日常公用经费开支；3.时效指标：2020年度；4.成本指标：无；5.社会效益指标：完成日常工作和县政府及上级主管部门交办的其他工作；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

2.“质监站办公经费”项目。

（1）项目概述。质监站人员工资及日常公用经费开支。

（2）立项依据。暂无

（3）起止时间。2020年度

（4）项目内容。保障质监站人员工资及日常公用经费开支。

（5）年度预算安排。143万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标：办公费支出88.35万，专用材料费14.65万元，其他商品和服务支出40万元。2.质量指标：保障人员经费及日常公用经费开支；3.时效指标：2020年度；4.成本指标：无；5.社会效益指标：完成日常工作和县政府及上级主管部门交办的其他工作；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

（二）机关运行经费

寿县住房和城乡建设局2020年机关运行经费财政拨款预算30.88万元，比2019年减少3.82万元，下降11%，下降主要原因是人员调出及退休，经费下降。

（三）政府采购情况

寿县住房和城乡建设局无政府采购。

（四）政府购买服务情况

寿县住房和城乡建设局无政府购买服务支出

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县住房和城乡建设局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了建设所办公经费、质监站办公经费等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款216万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、……：

（上述名词解释是针对县级财政部门的范本，各部门、单位均应公开所属部门的名词解释，并根据部门实际情况做好个性化、专业化的名词解释）

附件：寿县住建局2020年预算公开表

寿县住建局2020年预算公开表.xlsx