寿县图书馆2023年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

图书馆是城市公共文化服务的必备设施，是开展社会教育的大课堂，同时也是民生之需，地方软实力的体现。寿县图书馆新馆自今年元旦正式开放以来，读者踊跃,人气暴满，做好新馆的各项服务工作，也是文化强县的一项重要工作。加强图书馆新馆各项工作的开展，对于更好地保障全县人民群众的思想道德素质和科学文化素质、实现文化强县具有重要而深远意义。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县图书馆2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

一、做好新馆各类功能用房使用面积比例规划

新馆藏书区和借阅区占用面积2600平方，咨询服务区占用面积200平方，公共活动与辅助服务区占用面积1000平方，业务区占用面积600平方，行政办公区占用面积300平方，技术设备区占用面积500平方，后勤保障区占用面积200平方，共5330平方米。

二、利用新馆各方面先进条件开展工作

2023年我们将利用新馆面积大，各种设施设备先进的条件开展更加丰富多彩的活动，1、启动新馆文创商店、轻餐饮项目。2、开办名家讲座等活动。

正月十五灯谜会、4、20世界读书日、暑期征文、八一建军节大讲堂活动等等已成为近几年我馆的固定招牌活动，深受参与者和社会的广泛认可和欢迎；在此基础上，我们还将利用新馆的现代条件，开展更多的公益活动。开展文创产品，拓印嘉庆版《寿州志》、参加长三角阅读马拉松大赛、筹建寿县25个乡镇35个点城市阅读空间建设、开展第三批古籍修复、迎接全国第七次图书馆评估定级工作，由现在的三级县图馆升为一级县图书馆。

三、做好图书馆新书采购和报刊、杂志征订工作

2023年我们将更加细心的做好各室读者服务工作，外借室在采购新书时通过充分征求读者意见，精心规划，组织专业技术人员进行认真挑选新书书目，尽量获得读者满意。综合阅览室报刊杂志征订工作，同样先征求读者意见，根据读者要求，做好报刊杂志征订工作，尽量满足他们需求。

四、做好2022年总分馆制提档升级工作

举办全县25个乡镇分馆图书管理员培训工作，加强对各分馆日常开放的监督管理，不断提高他们的专业服务水平。对各分馆配备300本新书，同时流转图书不少于500本。

第二部分 2023年部门预算表

2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县图书馆2023年财政拨款收支预算169.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款169.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入169.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出131.85万元，占77.86%；社会保障和就业支出24.99万元，占14.76%；住房保障支出12.5万元，占7.38%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县图书馆2023年一般公共预算拨款169.34万元，比2022年预算拨款增加17.76万元，增长11.72%，主要原因：一是职业年金纳入预算；二是图书购置费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出131.85万元，占77.86%；社会保障和就业支出24.99万元，占14.76%；住房保障支出12.5万元，占7.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算131.85万元，比2022年预算增加11.69万元，增长9.73%，主要原因：一是职工薪酬增加；二是图书购置费的增加。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.66万元，比2022年预算增加2.7万元，增长19.34%，增长原因主要是职工薪酬的增加；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.33万元，比2022年预算增加1.35万元，增长19.34%，增长原因主要是职工薪酬的增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.5万元，比2022年预算增加2.03万元，增长19.39%，增长的主要原因公积金缴费基数调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县图书馆2023年一般公共预算基本支出153.34万元，其中：工资福利支出147.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县图书馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县图书馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县图书馆2023年收支总预算169.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县图书馆2023年收入预算169.34万元，其中：一般公共预算拨款收入169.34万元，占100%，比2022年预算拨款增加17.76万元，增长11.72%，主要原因：一是职业年金纳入预算；二是图书购置费的增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县图书馆2023年支出预算169.34万元，比2022年预算拨款增加比2022年预算拨款增加17.76万元，增长11.72%，主要原因：一是职业年金纳入预算；二是图书购置费的增加。

其中，基本支出153.34万元，占90.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16万元，占9.45%，主要用于图书管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

 “图书购置”项目。

（1）项目概述和内容。在完成县级公共图书馆图书总藏量不少于20万册基础上，每年完成图书更新及农家书屋更新。

（2）立项依据。寿县人民政府常务会议纪要第26号2014年5月12日《第二十七次政府常务会议纪要》皖办发[2016]4号中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知

（3）起止时间。2023年1月起，至12月。

（4）年度预算安排。16万元。

（5）绩效目标和指标。完成2023年度图书挂图书购置。产出指标：数量指标：图书购置哦10500；质量指标：图书质量≥98%；时效指标：经费时效率1年；成本指标：项目成本16万元；效益指标：社会效益：读者文化素养不断提高；可持续影响指标：社会服务可持续性；满意度指标：服务群众满意度指标：读者满意度≥95%。

（二）机关运行经费。

寿县图书馆属事业编制单位，2023年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县图书馆2023年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

寿县图书馆2023年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县图书馆共有车辆1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

2023年，寿县图书馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2023年度寿县图书馆单位预算公开表.xlsx

      2023年度寿县图书馆三公经费预算公开.docx

        图书购置项目绩效申报表.xlsx