关于寿县2023年单位整体支出及重点项目支出绩效评价结果

关于寿县2023年单位整体支出及重点

项目支出绩效评价结果

一、评价项目情况

寿县2023年单位整体支出及重点项目支出涉及评价项目54个，其中单位整体支出项目13个、重点项目支出41个，实施部门单位36家，资金总额159198.2万元。此次评价按单位整体支出、工程建设和补贴费用三种类型分别进行绩效目标实现情况评价。

1.单位整体支出绩效评价，包括瓦埠、大顺、刘岗3个乡镇及县委办、人大办、宣传部、政法委、财政局、公安局、司法局、市场监督局、科技局、审计局10个部门共13个整体支出评价。主要评价内容：年度预算执行、预算管理、财务管理、年度工作任务完成及工作质量、履职效益、存在问题及建议。

2.重点项目绩效评价，包括由27个部门实施的41个重点项目，按类型分为工程建设类和补贴费用类，其中工程建设类9个，补贴费用类32个。主要评价内容：项目立项批复、工程进展、组织管理、资金管理、完成投资额、资金到位、项目产出及效果、存在问题及建议。

二、评价结果

（一）评价得分情况

1.部门单位整体支出评价13个，评价最高分99分，最低分90分，平均分94.37分，13个部门单位评价均为“优”（90分以上）。

2.重点项目支出评价40个，评价最高分99.5分，最低分83.97分，平均分95.42分，其中36个项目评价为“优”（90分以上），4个项目评价为“良”（80-90分），评价结果详见各分项评价报告。

（二）评价结果分析

1.预算及执行情况：寿县2023年部门单位整体支出及重点项目预算总额为159198.2万元，其中部门单位整体预算72105.42万元，重点项目预算87092.78万元。2023年实际支出134634.36万元，其中13个单位整体财政支出总额63427.9万元，40个重点项目支出总额71206.46万元，总预算执行率84.57%，其中部门单位整体支出预算执行率87.97%，重点项目预算执行率81.76%。

2.项目绩效情况：此次评价的13个部门均能按照部门职责权限履职尽责，保持单位高效运转，绝大多数单位较好的完成年度工作任务，实现绩效目标。重点项目的实施为保障和改善民生、增进人民福祉，完善服务场所和设施等发挥了较好作用，有利于维护整个社会的稳定发展。项目的实施取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响。 

3.存在问题情况：（1）少数部门在决策、预算执行、财务管理、产出方面存在问题，如绩效目标不够明确；预算支出进度较慢，一般性支出压减率不高；会计核算科目不规范、明细科目不准确；未完成年度工作目标任务、政务信息公开不充分等问题。

（2）重点项目支出中，少数项目在决策、资金管理、组织实施、产出、效益等方面存在问题，如绩效目标模糊不可衡量；资金分配不科学、预算执行率不高、会计核算不准确、未开展资金专项督查；项目管理不到位、实施过程资料不完整；实际完成率不高；项目社会效益不高等问题。

具体问题详见问题清单汇总表。

附件：

1.寿县2023年重点项目支出绩效评价情况汇总表

2.寿县2023年单位整体支出绩效评价情况汇总表

2.附表1.2.3..寿县2023年重点项目支出绩效评价情况汇总表.xlsx