寿县残联2017年部门决算情况

一、部门主要职能

为落实2017年政府决算、部门决算信息公开的通知精神,现将寿县残疾人联合会2017年部门决算信息报告如下。

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

寿县残疾人联合会为县政府直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设职能科室2个，编制数为7人，其中：参照公务员管理事业单位编制7人，财政拨款事业编制7人。实有在职人员14人，其中编外聘用7人；退休人员3人。

（二）主要职责

根据寿政府六政办[1991]02号文件规定，寿县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

寿县残联2017年度部门决算本级决算

纳入寿县残联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、寿县残联2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计947.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计947.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加107.9万元，增长12.8%，主要原因：一是人员增资及社保缴费提高。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计807.35万元，其中：财政拨款收入660.85万元，占72.86%；其他收入146.51万元，占18.14%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计833.23万元，其中：基本支出833.23万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计734.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计734.76万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加49.65万元，增长7%，主要原因：一是人员增资及社保缴费提高.

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入641.48万元，占本年收入的97%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加58.29万元，增长9%。主要原因一是增资

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出734.76万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加123.57万元，增长20%。主要原因一是残疾人就业培训支出，救助增加费用

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为74.98万元，支出决算为715.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是康复中心大楼后期附属工程费用，其中基本支出715.4万元，占100%，具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算702.4万元，比2016年增加128.34万元，增加22,3%，主要原因：一是增加目标绩效：“行政运行”决算万元，主要用于残联预算单位公共服务经费运行。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算5.11万元，比2016增加2.67万元，上升109%，主要原因是养老保险缴费人员变化。其中：“行政单位医疗”决算5.11万元，主要用于残联预算单位医疗保障方面的支出；

3．“住房保障支出”2017年度决算5.22万元，比2016年增1.12万元，增长27%，主要原因：工资提标，缴费提高。其中：“住房公积金”决算5.22万元，主要用于残联预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

……

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出715.4万元，其中人员经费383.32万元，主要包括：基本工资27.51万元、津贴补贴14.96万元、奖金1.95万元、社会保障缴费9.35万元、伙食补助费10.86万元、其他工资福利支出27.7万元、退休费9.10万元、生活补助3.28万元、医疗费108.39万元、救济费68.86万元、奖励金6.35万元、住房公积金8.94万元、机关事业养老保险缴费2.11万元、其他对个人和家庭补助支出83.93万元；公用经费332.07万元，主要包括：办公费5.74万元、印刷费1.89万元、咨询费6.53万元、手续费5.56万元、邮电费2.62万元、差旅费7.29万元、维修（护）费13.74万元、租赁费5万元、会议费.7万元、培训费19.2万元、公务接待费4.72万元、委托业务费99万元、工会经费1.57万元、劳务费8.78万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用3.89万元、其他商品服务支出80.98万元、办公设备购置2.64万元、信息网络及软件购置更新59.5万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入19.36万元，本年支出19.36万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度寿县残联机关运行经费449.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度寿县残联政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，寿县残联共有车辆1辆，其中其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。   4.预算绩效管理工作开展情况

2017年，寿县残联按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金。全年共组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金。评价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1．寿县残联收入支出决算公开表

    2．寿县残联收入决算公开表

    3．寿县残联支出决算公开表

    4．寿县残联财政拨款收入支出决算公开表

    5．寿县残联一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    6．寿县残联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    7．寿县残联政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件：寿县残联2017部门决算公开.XLS.xls