索引号：	NB07701150200201709001	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2017-09-04 00:00
发布机构：	寿县残疾人联合会	成文日期：
生效时间：	2017-09-04	废止时间：	2028-09-04
名称：	寿县残疾人联合会2016年部门决算情况	点击量：
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索引号：	NB07701150200201709001
信息分类：	部门决算情况
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发布日期：	2017-09-04 00:00
发布机构：	寿县残疾人联合会
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有效性：	2028-09-04
名称：	寿县残疾人联合会2016年部门决算情况
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寿县残疾人联合会2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-04 00:00文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县残疾人联合会2016年度部门决算为本级决算。

纳入寿县残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县残疾人联合会本级
2

三、寿县残疾人联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计743.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计699.45计万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加214.59万元和267.09万元，分别增长40%和62%，主要原因是中央和省财政增加了残疾人补助项目和就业扶持工程。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计743.35万元，其中：财政拨款收入611.19万元，占82%；其他收入132.16万元，占18%。

（三）2016年度支出决情况说明

本年支出合计699.45万元，其中：基本支出303万元，占43%,项目支出396.45万元, 占57%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入计583.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计657.11万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加76.92万元和224.75万元，增长15%和52%，主要原因是中央和省财政增加了残疾人补助项目和就业扶持工程。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出583.19万元，占本年支出的95%。与2015年相比，财政拨款支出增加168.83万元，增长41%。主要原是中央和省财政增加了残疾人补助项目和就业扶持工程。

财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出583.19万元，其中：基本支出186.75万元，占32%;项目支出396.45, 占68%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2016年度决算574.06万元，比2015年增加167.50万元，增长41%.一是残疾人事业运行费用194.77万元；二是残疾人康复70.55万元，三是其他残疾人事业支出308.74万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.44万元，比2015年增加0.25万元，增长11%，。其中：“事业单位医疗”决算2.44万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算4.10万元，比2015年增加1.52万元，增长59%，主要原因是单位增加人员：。其中：“住房公积金”决算4.10万元。

5．“节能环保支出” 2016年度决算2.60万元，比2015年减少20万元，主要原因是减少康复中心建设前期环保投入。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出186.75万元，其中人员经费101.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费85.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入28万元，本年支出28万元。具体支出项目是用于残疾人事业的彩票公益金支出28万元。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度寿县残疾人联合会机关运行经费164.17万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度寿县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，寿县残疾人联合会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。