2019年寿县残联部门预算情况内容发布

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县残疾人联合会2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

寿县残疾人联合会为县政府直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设职能科室2个，编制数为6人，其中：参照公务员管理事业单位编制6人，财政拨款事业编制5人。实有在职人员12人，其中编外聘用7人；退休人员5人。

三、2019年残联工作任务安排

2019年是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。寿县残疾人工作在县委、县政府的正确领导和省、市残联的精心指导下，履行“代表、服务、管理”职能，聚焦残疾人精准扶贫，加快推进残疾人小康进程，不断改善残疾人民生，增加残疾人的获得感和幸福感，真抓实干，2018年已全面落实完成各项残疾人工作任务及县委、县政府交办的各项任务。为更好加快残疾人事业的发展现将2019年工作任务安排如下

（一）统筹各种资源，推动贫困残疾人脱贫奔康

认真贯彻落实省委省政府《关于促进残疾人家庭增收 加快实现小康步伐的意见》（皖办发〔2014〕25号）和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市残疾人扶助办法的通知》（淮府办〔2014〕53号）文件精神，积极联系县财政局、县卫计委、县民政局、县扶贫办、县教育局等残工委成员单位，争取项目资金，强力推动残疾人社会保障、医疗救助、扶贫、就业创业、教育等惠残政策的实施，加快残疾人小康步伐。

（二）加大资金投入，提升残疾人基本公共服务能力

贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强基层基本公共服务功能建设的意见》、《中共淮南市委 淮南市人民政府关于加强基层基本公共服务功能建设的意见》、《中共寿县县委 寿县人民政府关于加强基层基本公共服务功能建设的实施意见》，加大资金投入，加快全县残疾人之家（工作站）建设进度，打造残疾人综合服务平台，打通服务残疾人最后一公里。

（三）开展精准康复，提升残疾人幸福指数

一是按照省市残联要求，继续实施“贫困残疾人康复”民生工程，在完成任务数基础上，因需对贫困精神残疾人药费补助、残疾儿童抢救性康复项目进行扩面；二是协助县民政局做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作，确保覆盖率达到100%；三是落实《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通如》(皖政秘〔2016〕190号)及《寿县人民政府办公室关于印发寿县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（寿政办秘〔2017〕88号）文件精神，做好残疾人精准康复服务工作，2019年计划全县残疾人康复服务率达到95%以上。

（四）围绕中心工作，履行好各项工作职责

紧紧围绕县委、县政府工作中心，做好我会的机关党建、招商引资、秸秆禁烧、文明创建、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育、信访维稳、美好乡村建设、结对共建等工作。

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算49.9192万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款49.9192万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入49.9192万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出44.128万元，占88.3%；卫生健康支出2.0347万元，占4%。住房保障支出3.7564万元，占7.7%.

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款49.9192万元，比2018年预算拨款减少13.02万元，减少20%，主要原因：一是人员变化；二是社保养老保险相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出44.128万元，占88.33%；卫生健康支出2.0347万元，占4%，住房保障支出3.7564万元，占7.7%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算44.128万元，比2018年预算减少8.82万元，降低16.65%，降低原因主要是奖励性绩效没有支出一个人，工资相应增加。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是退休纳入社保。行政单位医疗2.03万元, 比2018年预算减少0.78万元,主要原因：一是人员变化；二是退休人员纳入社保。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.7564万元，比2018年预算减少1.42万元，下降27%，下降原因主要是比例降低。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

寿县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出49.9192万元。其中：

工资福利支出43.5435万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.3756万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其他资本性支出3.26万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

寿县残疾人联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县残疾人联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县残疾人联合会2019年收支总预算49.9192万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

寿县残疾人联合会2019年收入预算49.9192万元，其中：一般公共预算拨款收入49.9192万元，占100%，比2018年预算减少13.01万元，下降20%，下降原因主要是绩效没有发生一个人。 

八、关于2019年支出预算情况说明

寿县残疾人联合会2019年支出预算49.9192万元，比2018年预算减少13.01万元，下降20%，下降原因主要是绩效没有发生一个人。 其中，基本支出49.9192万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明 

1. 因公出国（境）费用：我单位没有因公出国费用。
2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待市局来人等支出。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县残疾人联合会2019年部门预算没有安排项目支出。

（二）机关运行经费

寿县残疾人联合会2019年支出预算44.13万元，比2018年预算减少10.83万元，下降20%，下降原因主要是：一、人员变动，二、人员纳入社保

（三）政府采购情况

寿县残疾人联合会2019年各单位政府采购预算总额3.26万元。其中：政府采购货物预算3.26万元。

（四）政府购买服务情况

寿县残疾人联合会2019年部门预算没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年底，寿县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：小车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县残疾人联合会单位2019年部门预算没有安排项目支出，所以没有安排绩效目标支出。

预算公开表在附件上：

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附件：寿县残联2019年部门预算公开表.xlsx