寿县残疾人联合会2018年预算

根据预算公开要求，现将寿县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费信息公开情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

寿县残疾人联合会为县政府直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设职能科室2个，编制数为7人，其中：参照公务员管理事业单位编制7人，财政拨款事业编制7人。实有在职人员14人，其中编外聘用7人；退休人员3人。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，寿县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。残疾人联合会2018年收支总预算62.93万元。

（二）2018年收入预算情况说明

寿县残疾人联合会2018年收入预算为62.93万元，其中：一般公共预算拨款收入为62.93万元，占100%。没有基金预算收入和财政专户资金。

（三）2018年部门支出预算情况

寿县残疾人联合会2018年支出预算为62.93万元。比上年减少12.05万元,原因是退休人员经费纳入社保管理。

1、按支出功能分类，包括行政运行54.95万元，事业单位医疗2.80万元，住房公积金5.18万元。

2、按政策用途分类，包括基本支出62.93万元。

2018年部门支出预算总额62.93万元,全是基本支出。

（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

寿县残疾人联合会2018年财政拨款收入预算为62.93万元，其中：一般公共预算拨款收入为62.93万元，占100%。没有基金预算收入和财政专户资金。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款万元，比2017年预算减少12.05万元,原因是退休人员经费纳入社保管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业54.95万元，事业单位医疗2.80万元，住房公积金5.18万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2081101-行政运行54.95万元，主要用于人员工资和社会保障缴费等。

（2）2101102-事业单位医疗2.80万元，主要用于缴费职工基本医疗保险。

（3）2210201-住房公积金5.18万元，主要用于缴费职工住房公积金。

（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明

寿县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出62.93万元，其中：

工资福利支出49.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

商品和服务支出8.12万元，主要包括：办公费、会议费等。

对个人和家庭的补助支出5.18万元，主要包括：住房公积金。

（七）2018年政府性基金预算支出情况说明

寿县残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）其他重要事项的情况说明

2018年寿县残联的机关运行经费财政拨款预算8.12万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“上年结转”、“事业基金”之外取得的各项收入。

5.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

                                                                                                                                                2018年1月3日

附件:表1.寿县残联2018年部门收支预算总表

表2.寿县残联2018年部门收入预算总表

表3.寿县残联2018年部门支出预算总表

表4.寿县残联2017年部门财政拨款收支预算总表

表5.寿县残联2018年部门一般公共预算支出预算表

表6.寿县残联2018年部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 寿县残联2017年部门政府性基金预算收支预算表

附件：2018年寿县残联预算公开表.xls